【文章內(nèi)容簡介】 示武漢市今晨實業(yè)有限公司綜合管理手冊。（2）對在手冊中出現(xiàn)的程序編號，以JCSY／GS－.表示，其中.表示在手冊章節(jié)中出現(xiàn)的程序，如JCSY／GS－（或確認(rèn)）的管理、技術(shù)和工作文件編號（1）X X –X X – X X X X 　年份 　該年第XX號文件 　部門縮寫如：總辦012004 表示總經(jīng)辦在2004年編制（或確認(rèn)）的第一份文件。（2）部門縮寫一級部門：總經(jīng)辦 — 總辦　 　　　制造中心－制造財務(wù)中心－財務(wù)　　營銷中心－營銷　 國際貿(mào)易部－國貿(mào)二級部門：人力資源部－人事　　行政部－行政　　企管部－企管　生產(chǎn)部 — 生產(chǎn) 品管部－品管 供應(yīng)部－供應(yīng)日化分公司日化　 設(shè)備部－設(shè)備　　 技術(shù)部技術(shù) 銷售部 — 銷售　 市場部－市場 客戶部－客戶　　　研發(fā)部－研發(fā)（3）對圖紙、工藝等技術(shù)文件的編號規(guī)定，見研發(fā)、技術(shù)內(nèi)部文件規(guī)定；（4） 外來文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和工藝）按原編號登記，不另行編號；（5） 對各部門分管理手冊可不須編號。（1）對管理體系要求必須在公司一級進(jìn)行表格樣式控制的編號規(guī)定： J X 本章節(jié)表格順序號 管理手冊章節(jié)號如：J （或程序）中第一個表格（或記錄），一般放在左上角。（2）對各管理部門活動中所需表格樣式控制的編號規(guī)定：J X　X X 表格順序號 部門或文件匯編縮寫如：J 人事–1表示人事部（或《人事管理制度匯編》）中的第一個表格。（3）記錄順序編號可以按下列方式表示，也可采用其它的表示方法：（X X X X –X X）X X 號 順序號月份號年份號如：（200402）03號表示2004年2月份的第3個記錄。、審核和批準(zhǔn)；、各部門目標(biāo)建立方案、重大環(huán)境因素和危險源清單，以及管理方案由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；、制度文件、部門分管理手冊由各部門按總經(jīng)辦制定的統(tǒng)一格式進(jìn)行文件的編寫，編寫部門負(fù)責(zé)人審核，中心總監(jiān)批準(zhǔn)發(fā)布；公司要求的二級管理文件清單見附錄C；、填寫、控制、公司一級的表格樣本須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由總經(jīng)辦保存。公司一級使用的表格樣式清單見附錄D。部門一級的表格樣本須經(jīng)中心總監(jiān)批準(zhǔn)，由部門保存，并將清單報總經(jīng)辦存檔?？偨?jīng)辦形成公司《表格樣式匯編》（總辦－01－2004）文件；：封面（名稱、批準(zhǔn)人、生效日期）、目錄頁（含更改記錄）、部門結(jié)構(gòu)圖和流程圖、部門目標(biāo)和主管過程、崗位任職要求、職責(zé)、權(quán)限和溝通方式、部門受控文件清單、各類管理（技術(shù)）文件、部門使用的記錄清單及格式（分公司和部門兩種）；、工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件的編制審核和批準(zhǔn)的規(guī)定見研發(fā)部和技術(shù)部的文件規(guī)定。，由總經(jīng)辦按發(fā)放范圍進(jìn)行分發(fā)（標(biāo)明分發(fā)號），原件由總經(jīng)辦保存；，由部門按總監(jiān)批準(zhǔn)的范圍進(jìn)行分發(fā)（標(biāo)明分發(fā)號），并保留原件；，經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)送；，包括綜合管理手冊某章節(jié)或程序的單行本。文件的發(fā)放，回收要填寫《收發(fā)文件登記表》（J ）。，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，發(fā)文部門將破損文件收回處置。，按公司有關(guān)制度做出處理后，補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)改用新的分發(fā)號，并注明原分發(fā)號作廢。，應(yīng)把文件上交發(fā)文部門，重新領(lǐng)用須做好記錄。、評審與更新，采用書面文件、計算機(jī)磁盤和墻面公示等形式。（含外來文件和使用表格），各部門文件管理員要登記在本部門《受控文件清單》（J ）上，對仍使用原表格進(jìn)行記錄時，應(yīng)在備注欄上標(biāo)明原表格編號。，組織各部門對文件進(jìn)行一次評審與更新，對平時發(fā)現(xiàn)問題也應(yīng)及時進(jìn)行評審，并將評審和更改意見填寫在《文件評審表》（J ）中；，確定要對文件進(jìn)行修改時，由文件編制部門實施更改。：劃改、換頁、換版。對于個別錯誤或不適用處的修改采用劃改形式；文件經(jīng)多次劃改（頁修改次超過5次）或文件需進(jìn)行大幅度修改,應(yīng)進(jìn)行換頁或換版。劃改時應(yīng)在更改處注明更改標(biāo)記，換頁或換版更改要收回作廢的舊文件?！缎薷挠涗洝芬员砻魑募男抻啝顟B(tài)，由文件編制部門派專人負(fù)責(zé)填寫。對計算機(jī)磁盤的修改，指定電腦操作員實施。要確保文件保持清晰，易于識別。、作廢與銷毀，都必須分類存放在通風(fēng)、防潮、防蛀、安全的地方。文件的使用者應(yīng)妥善保管文件，不得損壞、涂改；綜合管理體系文件的有效版本原件（含表格匯編），由文件編制部門歸檔。，所有失效或作廢文件，都應(yīng)由文件編制部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出。不需要保留的作廢文件應(yīng)集中銷毀，需保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢保留”印章或標(biāo)記。、環(huán)境、安全和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，保存形式為文本或磁盤，編制《與公司有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)目錄》（附錄E），按需要發(fā)放到相應(yīng)部門，并把舊文件收回?！妒芸匚募鍐巍贰?，各部門的相關(guān)活動按程序要求形成記錄，以提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求和體系有效運行的證據(jù)。、真實、清晰、完整、易于識別和檢索，并應(yīng)符合各專業(yè)管理的規(guī)定。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。，如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，經(jīng)雙杠劃改后在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，注明更改人標(biāo)記（蓋章或簽字）。（含來自供方的記錄）的收集，編目和歸檔。記錄的保存期一般為3年，特殊的記錄，涉及到人事檔案、執(zhí)行的法律法規(guī)，技術(shù)商務(wù)活動等，根據(jù)實際需要適當(dāng)延長保存期。記錄的具體保存期規(guī)定要在《記錄清單》中一一予以明確。記錄的保存環(huán)境應(yīng)符合防丟失、防損壞、防變質(zhì)等要求。，記錄可供顧客、相關(guān)方或其代表查閱，由部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。5 相關(guān)文件 對應(yīng)編號 附錄C 附錄D《公司有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)目錄》 附錄E《表格樣式匯編》　　　　　　　　　　　　總辦－01－20046 記錄《收發(fā)文件登記表》 J 《文件評審表》 J 《受控文件清單》 J 5 管 理 職 責(zé)總經(jīng)理通過以下活動，對公司建立、實施綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供依據(jù)：、各種例會、培訓(xùn)、考核等形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方，以及與今晨公司有關(guān)的法律法規(guī)要求的重要性。，執(zhí)行《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理匯編》和文件中規(guī)定的要求。，并發(fā)布其批準(zhǔn)令。，確保在公司各部門或相關(guān)層次上建立管理目標(biāo)；；，如人、財、物、工作環(huán)境和信息等。、員工和相關(guān)方為關(guān)注焦點，確保顧客、員工和相關(guān)方的要求得到確定并予以滿足；，通過對顧客、員工及相關(guān)方滿意程度的調(diào)查、收集和分析，評價公司的競爭能力，識別改進(jìn)機(jī)會，制定并實施相應(yīng)措施，滿足并爭取超越顧客、員工及相關(guān)方的要求和期望。 管理方針：（1）與本公司的宗旨和相關(guān)方的需要相適應(yīng)；（2）適合于公司的活動、產(chǎn)品對環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；（3）包含對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系有效性以及污染預(yù)防的承諾，（4）包括對遵守有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的承諾（5）提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，以及職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架。，今晨公司的管理方針為：做精主業(yè)，　做強(qiáng)管理，　做好文化，　做足滿意；刷遍天下，永爭第一；好生活，從今晨開始?！」芾矸结樀暮馐牵海?）做精主業(yè)：今晨公司要將公司主導(dǎo)產(chǎn)品（牙刷、牙膏和香皂等）做精做好，以回饋社會；（2）做強(qiáng)管理：優(yōu)化流程，強(qiáng)化管理，是今晨做大做強(qiáng)的基礎(chǔ)；（3）做好文化：重塑企業(yè)文化和形象，探索新型管理模式；（4）做足滿意：一絲不茍，精益求精，以誠待人，信譽(yù)第一。增強(qiáng)員工、代理商、消費者、相關(guān)方和社會的持續(xù)滿意?！吧虉隹傇谡f：‘今晨’最好賣”是今晨人不懈的追求；（5）刷遍天下，永爭第一：不斷開拓海內(nèi)外市場，搶占牙刷產(chǎn)品國內(nèi)第一品牌的制高點，擬定在三至五年內(nèi)將“今晨”企業(yè)和產(chǎn)品打造成世界知名品牌。（6）好生活，從今晨開始：這是條企業(yè)愿景，意喻公司的產(chǎn)品會給消費者帶來清晨的享受，給代理商、供應(yīng)商帶來愉快的合作，給公司全體員工帶來美好工作和生活的憧憬。，確保全體員工在得到充分溝通和理解的基礎(chǔ)上進(jìn)行貫徹和實施，并通過管理評審，對其持續(xù)適應(yīng)性進(jìn)行定期評審。管理方針可采取文件、廣告、名片等方式讓相關(guān)方所獲取。JCSY／GS－綜合管理體系策劃控制程序1　目的，確定滿足產(chǎn)品要求所需要的，并且可以測量的內(nèi)容，以滿足公司管理方針的要求；，識別環(huán)境和風(fēng)險因素，以及法律法規(guī)與其它要求，策劃滿足管理目標(biāo)要求所需的過程和相應(yīng)的管理方案。2 適用范圍適用于公司各層次管理目標(biāo)和指標(biāo)的制定與考核，環(huán)境和風(fēng)險因素，及法律法規(guī)與其它要求的識別，以及管理體系機(jī)構(gòu)和過程的策劃。3 職責(zé)；，批準(zhǔn)各中心的管理目標(biāo)、方案和考核辦法；，并進(jìn)行考核；，并進(jìn)行監(jiān)督考核。4 工作程序；（1）總經(jīng)辦的管理目標(biāo)要求為：——培訓(xùn)計劃達(dá)成率（完成課時／總計劃課時）全年為99%以上；——招聘計劃完成率（完成計劃次數(shù)／總計劃次數(shù)）全年為80%以上；——人事報表準(zhǔn)確率（無誤報表份數(shù)／報表總數(shù)）全年為98%以上；——薪資核算誤差率（誤差人次數(shù)／在冊人總數(shù)）%以下；——衛(wèi)生、消防檢查達(dá)標(biāo)率（檢查達(dá)標(biāo)次數(shù)／檢查總數(shù)）全年為95%以上；——辦公費用控制率（實際辦公費用/預(yù)算辦公費用）全年為100%以內(nèi)；——《會議紀(jì)要》（J ）中涉及本中心內(nèi)容按期完成率為100%。（2）財務(wù)中心的管理目標(biāo)要求為：——成本核算準(zhǔn)確率（核算準(zhǔn)確次數(shù)／核算總次數(shù)）全年為95%以上；——財務(wù)報表準(zhǔn)確率（報表無誤次數(shù)／報表報出次數(shù)）全年為98%以上；——財務(wù)預(yù)算準(zhǔn)確率（項目預(yù)算準(zhǔn)確次數(shù)／預(yù)算總次數(shù)）全年為80%以上；——薪資核算復(fù)核率（正確人次數(shù)／在冊總?cè)藬?shù)）全年為98%以上；——《會議紀(jì)要》中涉及本中心內(nèi)容按期完成率為100%。（3）營銷中心的管理目標(biāo)要求為：——銷售額達(dá)成率（實際銷售額／計劃銷售額），每季為80%以上，全年為80%以上；——銷售回款達(dá)成率（實際回款／計劃回款額），每季為95%以上，全年為98%以內(nèi)；——銷售費用控制率（實際費用/標(biāo)準(zhǔn)費用），每季為95%以內(nèi)，全年為98%以內(nèi)；——各區(qū)域經(jīng)理總結(jié)報告回收率（報告回收數(shù)／報告應(yīng)回收數(shù)）為100%；——營銷業(yè)績?nèi)?、周、月統(tǒng)計報表按期分析完成率（完成數(shù)／應(yīng)完成數(shù)）為100%；——區(qū)域經(jīng)理述職和提交總結(jié)報告的實現(xiàn)率（完成次數(shù)／應(yīng)完成數(shù)）為100%；——產(chǎn)品開發(fā)項目計劃進(jìn)度完成率（按期完成數(shù)／總計劃數(shù)）為95%；——客戶開發(fā)達(dá)成率（客戶開發(fā)數(shù)／計劃開發(fā)數(shù)）為97%以上；——國內(nèi)顧客滿意度季度考核不低于94%，年考核不低于95%；——現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件出錯的次數(shù)，月不高于3次，年不高于10次；——《會議紀(jì)要》中涉及本中心內(nèi)容按期完成率為100%。（4）國際貿(mào)易部的管理目標(biāo)要求為：——銷售額達(dá)成率（實際銷售額／計劃銷售額），每季為80%以上，全年為80%以上；——銷售回款達(dá)成率（實際回款／計劃回款額），每季為95%以內(nèi)，全年為98%以內(nèi)；——銷售費用控制率（實際費用/標(biāo)準(zhǔn)費用），每季為95%以上，全年為98%以內(nèi)；——客戶開發(fā)達(dá)成率（客戶開發(fā)數(shù)／計劃開發(fā)數(shù)）為97%以上；——國際顧客滿意度季度考核不低于80%，年考核不低于80%；——《會議紀(jì)要》中涉及本中心內(nèi)容按期完成率為100%。（5）制造中心的管理目標(biāo)要求為：——生產(chǎn)任務(wù)完成率（實際產(chǎn)量／計劃產(chǎn)量），每月不低于98%；——產(chǎn)品批次合格率（實際合格數(shù)／抽樣總數(shù)），%；——班組工時達(dá)成率（實際工時／標(biāo)準(zhǔn)工時），每月不高于100%；——制造成本控制率（實際制造成本/計劃制造成本），每月不高于100%，全年不高于100%；——產(chǎn)品質(zhì)量投訴率（投訴次數(shù)／出貨總批次），%；——進(jìn)料檢驗準(zhǔn)確率（可用數(shù)量／領(lǐng)用數(shù)量），%；——供貨及時率（供貨及時次數(shù)／供貨總次數(shù)）為98%；——%；——%；——成品檢驗誤差率（客戶退貨次數(shù)／出貨總批次），%；——下發(fā)工藝單全年無差錯；——設(shè)備檢修計劃按期完成率（完成臺數(shù)／計劃臺數(shù)），全年不低于95%；——在用設(shè)備完好率（可使用臺數(shù)／應(yīng)可使用臺數(shù)），每月不低于94%，全年不低于95%；——《會議紀(jì)要》中涉及本中心內(nèi)容按期完成率為100%。，確定各中心必須考核的項目的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理（或助理）批準(zhǔn)后，隨《會議紀(jì)要》一起下發(fā)。，向所轄部門分別下達(dá)目標(biāo)指標(biāo)；，填寫《月度工作考核表》（J ），直接與部門和個人的經(jīng)濟(jì)掛鉤，分別由各級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行，公司一級由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)?！豆芾碓u審程序》（JCSY／GS－）和《目標(biāo)和過程的監(jiān)測、分析與考核控制程序》（JCSY／GS－）。每年終前后由總經(jīng)辦對公司全年管理目標(biāo)完成的情況進(jìn)行一次總體評價，填寫《公司管理目標(biāo)實現(xiàn)情況分析報告》（文字形式），并提交管理評審會進(jìn)行評審。公司制定《環(huán)境因素的識別、評價與更改控制程序》和《危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序》（見《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理匯編》），由總經(jīng)辦組織相關(guān)部門，對公司能夠控制及可望對其施