【正文】 ；——國內顧客滿意度季度考核不低于94%，年考核不低于95%；——現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)技術文件出錯的次數(shù)，月不高于3次，年不高于10次；——《會議紀要》中涉及本中心內容按期完成率為100%。，向所轄部門分別下達目標指標；，填寫《月度工作考核表》（J ），直接與部門和個人的經濟掛鉤，分別由各級領導進行，公司一級由總經辦負責。在判定環(huán)境和風險因素時,應針對公司的活動、產品或服務的全過程，考慮以下方面的因素：（1） 三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；（2） 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；對環(huán)境影響還要考慮向大氣排放、向水體排放、廢棄物管理、土地污染、原材料和自然資源的利用、其他當?shù)丨h(huán)境和社區(qū)性問題等六個方面的問題。本管理手冊是綜合管理體系策劃的輸出，在附錄A中列出了公司的綜合管理體系機構圖，所需的綜合管理體系過程的主管、相關部門見附錄B管理體系主要過程職能分配表。，總經辦要針對重大管理決策、特殊合同或項目、重要環(huán)境或風險因素，依據(jù)《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理匯編》等文件的要求，組織相關部門編制《管理方案》。5　相關文件　　　　　　　　　　　　　　　對應編號《文件和記錄控制程序》　　　　　　　　　　JCSY／GS－《管理評審程序》　　　　　　　　　　　　　JCSY／GS－《目標和過程的監(jiān)測、分析與考核控制程序》　JCSY／GS－　　　　　　　　　　　　　　附錄A　　　　　　　　　　附錄B《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理匯編》6　記錄《會議紀要》　　　　　　　　　　　　　　　　　J 《月度工作考核表》　　　　　　　　　　　　　　J 《公司管理目標實現(xiàn)情況分析報告》（文字形式）、權限和溝通總經理根據(jù)管理體系運作的需要，決定了公司的《綜合管理體系機構圖》（見附錄A）和《管理體系主要過程職能分配表》（見附錄B）。管理者代表總經理任命 范萬劍 先生為管理者代表，他除了具備本崗位的職責和權限外，還具有以下方面的職責和權限：（1）確保綜合管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，負責審核管理手冊和目標，批準程序文件；（2）向總經理報告綜合管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；（3）確保在全公司內部提高滿足顧客和其他相關方要求的意識；（4）負責與綜合管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。各類職責的規(guī)定和考核細則見各部門分管理手冊。JCSY／GS－管　理　評　審　程　序1 目的按規(guī)定的時間間隔進行管理評審，確保綜合管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足綜合管理體系和管理方針和目標的要求。、產品結構，外部環(huán)境發(fā)生重大變化或體系運行發(fā)生明顯不適宜時，可根據(jù)具體情況增加管理評審次數(shù)。各中心總監(jiān)先后對所屬部門在《目標、過程的監(jiān)測和分析記錄》中反映的情況作一個匯總發(fā)言。5 相關文件 　對應編號《目標和過程的監(jiān)測、分析與考核控制程序》JCSY／GS－《改進控制程序》 JCSY／GS－6 記錄《目標、過程的監(jiān)測和分析記錄》 J 《會議紀要》 　　　　 J 6 資 源 管 理，包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務、行政、環(huán)保和職業(yè)健康安全等方面。3 職責 ；，批準培訓計劃；，并進行管理。來證明從事影響產品質量、環(huán)境和安全活動的人員是能夠勝任的。，在次年初編制公司的《年度培訓計劃》（J ），經總經辦主任審核，總經理批準后，由人力資源部下發(fā)各部門組織實施；，要填寫《培訓計劃與實施表》（J ），對培訓方案、內容、授課人、培訓時間和地點、參加人員、考核方式和結果等進行記載，并交人力資源部歸檔。通過對程序的貫徹執(zhí)行，知道各種活動之間的相關性、崗位活動中實際的或潛在的重大環(huán)境和安全影響，以及自己在過程中的職責。、培訓、技能和經驗的適當記錄，對特殊人員（如特種人員、內審員等）要保留相應的證書和記錄。；；、維護和保養(yǎng)，保持所轄區(qū)域工作環(huán)境要求的滿足.4 管理要求、管理、使用和維護，相關部門應確定、提供并維護為達到產品符合要求所需的基礎設施。四會是：①會使用：熟悉設備操作規(guī)程，熟悉設備原理、結構和性能；②會保養(yǎng)：保持設備、模具清潔，按日常保養(yǎng)的要求精心保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理和報告；③會檢查：熟悉設備開機前后和運行中的檢查項目、內容，設備運行時要隨時觀察有無異常和不安全因素；④會排除一般故障，能正確判斷故障原因，及時發(fā)現(xiàn)故障存在的隱患，掌握一般故障排除方法。、倉庫等有關部門要依據(jù)《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理匯編》的要求，對工作環(huán)境中的各環(huán)境和安全要素進行識別、確認和管理； ，如衛(wèi)生要求、職工健康檢查、照明條件、定置管理等，配置并維護必要的消防器材、安全保護用品和工裝和工位器具等。2 范圍適用于對顧客要求的識別，與產品有關的要求的確定和評審，以及與顧客的溝通；適用于服務的控制和顧客滿意程度的測量。、供應、檢驗和交貨能力方面的評審。（1）對確定后的產品要求，國際貿易部填寫《外貿生產（評審）計劃單》（J ），分交技術部、生產部、品管部、供應部進行評審，最后由總經理簽署評審意見。所簽合同指公司制定的標準合同，除了已經在文本中留出空白處填寫外，任何未經甲方蓋章同意的，對協(xié)議的補充、修改均視為無效。，可作為對今晨公司管理體系業(yè)績的一種測量；，可采用函寄、傳真、回訪、座談會、與客戶和用戶交談的記錄，電話記錄，服務反饋意見等多種方式。并對每個月的銷售情況進行統(tǒng)計分析，填報銷售報表。，銷售部門應在接受顧客要求前對其進行確認。，評審應在本公司向顧客做出接受訂單，或同意對合同進行更改之前進行，以確保：（1） 產品要求得到規(guī)定；（2） 與以前表述不一致的合同要求已予解決；（3） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。、安全、環(huán)境衛(wèi)生、垃圾、廢汽等的處理，各部門要依據(jù)《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理匯編》和《行政管理制度匯編》的要求實施控制。設備部負責編制《設備維修標準》（設備－03－2004），按公司的使用情況，編制《設備維修計劃》（J ），并將維修情況結果記錄在《設備維修驗收記錄》（J ）中；（1）卸模具后，模具應予以清潔，按預定的位置進行存放，并做相應的標識和防塵與防潮保護；（2）在模具使用過程中，出現(xiàn)無法排除的故障時，及時通知部門經理，采取檢修或報廢等相應措施。（1）使用部門在需要購置設備或外協(xié)加工模具時提出申請，經總經理批準后，由供應部實施購買或外協(xié)；（2）對模具加工的供方可參照《采購控制程序》（JCSY／GS－）的要求進行評價，對其開模能力、質量、周期，以及生產設備能力、人員素質進行綜合評價；（3）購回或自制的設備，由設備部組織驗收，按設備裝箱單上注明的物件進行驗收，查看技術資料是否完整，設備外觀質量和油漆是否完好無損；（4）模具的驗收由品管部和技術部依據(jù)圖紙對其材質、外觀、尺寸、精度等進行驗證，并保留相應記錄；（5）對生產設備的安裝驗收要保留試運行的記錄；（6）設備部編制《設備臺帳》（J ），對生產設備進行登記和編號，并建立設備檔案。2 適用范圍適用于公司基礎設施的購置、維護保養(yǎng)、運行和報廢的控制，以及工作環(huán)境的控制。知道因自己工作的改進所帶來的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的效益，運行不符合的潛在后果等。，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時安排培訓、考核、或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應；《員工個人績效考核管理制度》。（1）公司基礎教育：公司概況、員工紀律、管理方針和目標，質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、公司管理體系基礎知識的培訓，在進廠一個月內，由人力資源部組織進行；（2）崗位技能培訓：學習與本崗位有關的程序、作業(yè)指導書、崗位操作規(guī)程、設備性能和操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在部門負責人組織進行，并進行書面或操作面試考核，合格后方可上崗；按人力資源部編制的培訓計劃的安排，每年應對在崗人員至少進行一次崗位操作規(guī)程培訓與考核，也可采取送出去培訓等其他措施。，部門主管負責識別和確定本部門人員能力要求。當顧客和相關方要求的變化導致資源需求變化時，總經理要確保及時提供所需的資源；《人力資源控制程序》（JCSY／GS－）和《人事管理制度匯編》，規(guī)定對今晨公司人員任職要求、招聘、培訓人事、福利、績效考核與薪資管理制度、獎懲、檔案等方面的管理；《行政管理制度匯編》，規(guī)定對今晨公司計算機、網絡和電子郵件等信息的管理辦法，規(guī)定會議、總務、保安、消防、勞保、辦公用品、接待、值班、司機和車輛、宿舍和食堂、檢查制度、保密制度和印信管理等方面的內容；《財務管理制度匯編》，規(guī)定今晨公司的財務管理制度和細則、出納作業(yè)處理程序、成本核算和出差管理規(guī)定等；《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》（JCSY／GS－）及相關的設備管理二級文件，規(guī)定今晨公司基礎設施和工作環(huán)境方面的控制要求；《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理匯編》。，除了以上內容外，還要對管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行總體評價，包括改進的機會和變更的需要，以及管理方針和目標進行評審；《會議紀要》經總經理批準后，由總經辦下發(fā)至相關人員和部門。一般情況下可包括以下內容：（1）內外審核的結果；（2）顧客和相關方的反饋；（3）過程業(yè)績、監(jiān)測和分析的結果，以及本部門目標完成情況；（4）預防和糾正措施的狀況；（5）上次例會（評審）決議的落實和考核情況；（6）可能影響管理體系、過程、產品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的變更；（7）改進的建議。3 職責，主持管理評審，批準《會議紀要》；，審核《會議紀要》，督促管理評審會議決議的貫徹實施；、記錄評審過程、收集各部門的《目標、過程的監(jiān)測和分析記錄》，編制《會議紀要》，負責組織驗證改進措施的實施效果；，實施管理評審中與本部門有關的改進措施。包括公司內各個層次和職能間的內部信息交流，外部顧客和其他相關方聯(lián)絡的接收、文件形成和答復，對涉及到重要環(huán)境和風險因素的外部信息，要記錄其處理決定。編制財務管理手冊，保障資金供給和回籠，做好各倉庫的庫存統(tǒng)計和成本核算分析等方面的工作。主要管理人員和管理部門職責和權限如下：總經理（1）為公司最高管理負責人，任命管理者代表,向公司員工傳達滿足顧客、相關方和法律、法規(guī)要求的重要性；（2）制定、批準并發(fā)布管理方針，批準公司各部門目標和指標，以及重要環(huán)境、風險因素和管理方案，批準發(fā)布綜合管理手冊；（3）確定體系組織機構，建立溝通過程，確定各級管理者的職責、權限及相互關系；（4）對綜合管理體系進行策劃并保持其完整性，確保運行所必要的人、財、物、技術、工作環(huán)境等資源配備；（5）處理重大質量、環(huán)境和安全事故以及重大投訴事件，對重大應急狀態(tài)進行指揮和決策；（6）參與公司董事會的重大決策，主持管理評審和月工作例會，考核各中心職能部門工作，確保體系有效運行和持續(xù)改進?！豆芾矸桨浮方浌芾碚叽砼鷾屎?，總經辦以受控文件的形式發(fā)至各相關單位或層次具體實施，并對實施的進度與效果進行監(jiān)督檢查。：管理方針和目標的控制今晨文化和形象 管理（例會）評審過程的PDCA循環(huán)　　　　　　　　　　 （1）以企業(yè)文化和形象（留有進一步完善的窗口）為體系的核心；（2）確定各層次的管理目標，以滿足管理方針的要求；（3）識別過程，策劃過程運行所需的文件和控制方法、過程的接口、監(jiān)視、測量和數(shù)據(jù)分析的內容，實施過程，并對其進行監(jiān)測和分析，每月按《目標和過程的監(jiān)測、分析與考核控制程序》的要求進行總結檢查；（4）按《管理評審程序》的要求進行每月的工作例會，年終召開管理評審會，對目標、產品、過程和體系的控制有效性進行檢查，對方針、目標的適宜性進行評審，進行新一輪的循環(huán)；（5）在體系策劃中，同時留有環(huán)境、職業(yè)健康安全、財務和行政管理體系，以及企業(yè)文化和形象的窗口，以待進一步完善。用來確定公司在活動、產品或服務中適用的法律法規(guī)、標準（技術、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）及其他有關要求（如行業(yè)規(guī)范、與有關機構的協(xié)定、非法規(guī)性指南、財務、信息管理等）的獲取、識別、傳遞、更新途徑。每年終前后由總經辦對公司全年管理目標完成的情況進行一次總體評價，填寫《公司管理目標實現(xiàn)情況分析報告》（文字形式），并提交管理評審會進行評審。（5）制造中心的管理目標要求為：——生產任務完成率（實際產量／計劃產量），每月不低于98%；——產品批次合格率（實際合格數(shù)／抽樣總數(shù)），%；——班組工時達成率（實際工時／標準工時），每月不高于100%；——制造成本控制率（實際制造成本/計劃制造成本），每月不高于100%，全年不高于100%；——產品質量投訴率（投訴次數(shù)／出貨總批次），%；——進料檢驗準確率（可用數(shù)量／領用數(shù)量），%；——供貨及時率（供貨及時次數(shù)／供貨總次數(shù)）為98%；——%；——%；——成品檢驗誤差率（客戶退貨次數(shù)／出貨總批次），%；——下發(fā)工藝單全年無差錯；——設備檢修計劃按期完成率（完成臺數(shù)／計劃臺數(shù)），全年不低于95%；——在用設備完好率（可使用臺數(shù)／應可使用臺數(shù)），每月不低于94%，全年不低于95%；——《會議紀要》中涉及本中心內容按期完成率為100%。4 工作程序；（1）總經辦的管理目標要求為：——培訓計劃達成率（完成課時／總計劃課時）全年為99%以上；——招聘計劃完成率（完成計劃次數(shù)／總計劃次數(shù)）全年為80%以上；——人事報表準確率（無誤報表份數(shù)／報表總數(shù)）全年為98%以上；——薪資核算誤差率（誤差人次數(shù)／在冊人總數(shù)）%以下；——衛(wèi)生、消防檢查達標率（檢查達標次數(shù)／檢查總數(shù)）全年為95%以上；——辦公費用控制率（實際辦公費用/預算辦公費用）全年為100%以內；——《會