【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 通過(guò)適宜的教育、培訓(xùn)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)能勝任工作。人員的能力由受教育程度（相關(guān)的學(xué)歷）、接受的培訓(xùn)（相關(guān)工作的專業(yè)培訓(xùn)）、具備的技能（從事崗位相關(guān)的必備技能）和工作經(jīng)歷（從事工作的經(jīng)歷）來(lái)判定。、意識(shí)和培訓(xùn) 公司為使員工具有滿足規(guī)定的能力： 1）行政部根據(jù)不同的崗位，識(shí)別人員必備的能力要求，制定《崗位職能規(guī)定》，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2)為使員工達(dá)到這些要求，行政部在每年12月份結(jié)合本公司人員實(shí)際情況制定下一年度《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。經(jīng)管代審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 3)員工根據(jù)專業(yè)發(fā)展的需求，填寫(xiě)《培訓(xùn)需求表》，報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，上報(bào)行政部。 4) 行政部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和和培訓(xùn)需求實(shí)施培訓(xùn)，采用試卷考試或現(xiàn)場(chǎng)操作對(duì)其培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)考核，填入《員工培訓(xùn)檔案》。 5)重要崗位或特殊崗位：內(nèi)審員、質(zhì)檢員持證上崗。 6)對(duì)下列人員進(jìn)行培訓(xùn)。 a．高級(jí)管理人員： b．員工在上崗前： c．質(zhì)檢員、內(nèi)審員、倉(cāng)庫(kù)管理員和重要工序的操作人員。 7)培訓(xùn)的內(nèi)容： a．有關(guān)的法律、法規(guī)： b．有關(guān)質(zhì)量的國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)； c．公司必要的文件； d．管理知識(shí)； e．專業(yè)技術(shù)及操作技能。8）培訓(xùn)的方式：a)培訓(xùn)方式可采用講座、集中培訓(xùn)或?qū)嶋H操作的方式，b)培訓(xùn)由公司內(nèi)部技術(shù)人員或聘請(qǐng)外部有關(guān)專業(yè)人員在公司內(nèi)部培訓(xùn). 必要時(shí)安排員工參加公司以外的相關(guān)培訓(xùn)； 9)每年度末，行政部對(duì)年度培訓(xùn)效果、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)教師，以考核方式進(jìn)行總結(jié)，以便下年度培訓(xùn)的改進(jìn)。 a．《崗位職能規(guī)定》b.《公司規(guī)章制度》 c．《文件和記錄控制程序》： a．《培訓(xùn)需求表》 b．《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 c．《員工培訓(xùn)檔案表》資 源 管 理6. ： a．辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)用建筑及相關(guān)設(shè)施： 、測(cè)量裝置、檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備、工具、計(jì)算機(jī)軟硬件： c．支持性服務(wù)：水、電、汽、空調(diào)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、通訊。、生產(chǎn)部等所有部門(mén)的設(shè)備設(shè)施，并及時(shí)給予維修、維護(hù)。6 ，生產(chǎn)部制定《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》，建立《設(shè)備檔案》對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理，保證產(chǎn)品的正常生產(chǎn)。，質(zhì)檢部對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理，為產(chǎn)品特性的檢測(cè)，提供了保障。，滿足了產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)品信息傳遞的需求。、設(shè)施配置齊全，滿足生產(chǎn)的正常需要。，需配量設(shè)備、設(shè)施，由相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部采購(gòu)。由行政部對(duì)所購(gòu)設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、合格證等相關(guān)符合性說(shuō)明進(jìn)行檢查，到貨后，由行政部、生產(chǎn)部、技檢部對(duì)其性能進(jìn)行驗(yàn)證、驗(yàn)收。，驗(yàn)收記錄由行政部保管并納入設(shè)備臺(tái)帳，由使用部門(mén)按《請(qǐng)購(gòu)單》申報(bào)，使用部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，行政部部執(zhí)行采購(gòu)；設(shè)備設(shè)施的采購(gòu)要滿足低耗能高環(huán)保的要求?！对O(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定》 a．《設(shè)備檔案》 b．《請(qǐng)購(gòu)單》資 源 管 理a) 行政部應(yīng)確保所需的辦公環(huán)境,為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供支持；b) 行政部負(fù)責(zé)管理通風(fēng)、保溫、照明、衛(wèi)生、安全防護(hù)和廠區(qū)綠化等的工作環(huán)境；c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生、定置等管理；d) 各部門(mén)負(fù)責(zé)管理本部門(mén)的工作環(huán)境。e)行政部按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，配發(fā)勞動(dòng)保護(hù)用品進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)。 a．《環(huán)境安全管理辦法》： a．《環(huán)境安全周檢查表》產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是產(chǎn)品形成必需的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程包括策劃、生產(chǎn)、交付及售后服務(wù)的一系列過(guò)程，使產(chǎn)品增值或使顧客滿意。為有效的開(kāi)展過(guò)程活動(dòng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃和設(shè)計(jì)。，明確滿足顧客和法律法規(guī)的要求。，以圖紙、工藝文件、工藝路線的形式表述及下達(dá)；負(fù)責(zé)明確對(duì)過(guò)程控制的內(nèi)容和程度，以及針對(duì)產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；負(fù)責(zé)過(guò)程設(shè)備管理，以各種操作規(guī)程的形式提供。（含產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）和設(shè)施，同時(shí)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的組織、控制和溝通。7 ，同時(shí)組織計(jì)劃科、技術(shù)部、質(zhì)檢部、銷售部等相關(guān)部門(mén)開(kāi)展員工的培訓(xùn)工作。員工應(yīng)了解產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相互關(guān)系，明確自身的過(guò)程職責(zé)，并確保規(guī)定要求實(shí)施。、訂單產(chǎn)品要求的質(zhì)量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理組織技檢部、生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部制定產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃通常包括： a. 要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)： b．本產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中相關(guān)階段的特定職責(zé)、權(quán)限和資源配置； c．實(shí)施步驟（作業(yè)工序、流程圖等）： d．有關(guān)部門(mén)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)： e．有關(guān)階段適用的檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備和工作要求； f．有關(guān)的記錄要求。 對(duì)新產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃，可做為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中的一個(gè)獨(dú)立文件，也可以將主要內(nèi)容反映在其它文件中。作為質(zhì)量計(jì)劃，應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系要求相一致或質(zhì)量管理體系文件中的適用部分，只對(duì)不相同的過(guò)程或活動(dòng)予以策劃。 為充分識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保滿足顧客的需求和期望。 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通過(guò)程，有效履行合同／訂單 a．經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)顧客溝通、識(shí)別確定與產(chǎn)品有關(guān)要求，并組織合同評(píng)審 b．生產(chǎn)部評(píng)審生產(chǎn)交期能力； c．技檢部評(píng)審技術(shù)質(zhì)檢能力；評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)要求是否得到規(guī)定合同草案訂單口頭訂單評(píng)審/確認(rèn) 簽訂合同/接受訂單合同/訂單變更傳遞有關(guān)部門(mén)在簽訂合同或接受訂單之前，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括： 顧客規(guī)定的要求； 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 有關(guān)的法律法規(guī)要求： 公司確定的附加要求。a) 評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審應(yīng)在訂單簽訂之前進(jìn)行。b) 產(chǎn)品要求得到確定，確保本公司能按顧客要求提供產(chǎn)品；c) 技質(zhì)部評(píng)審訂單對(duì)產(chǎn)品是否有特殊要求、工藝要求等；d) 生產(chǎn)部評(píng)審是否能按顧客的要求，如期提供保質(zhì)保量的產(chǎn)品；e) 當(dāng)訂單與以前表述不一致時(shí)（如：對(duì)產(chǎn)品的特殊要求、交貨期），雙方應(yīng)達(dá)到共識(shí)，并對(duì)不一致的要求得到解決。f) 確保本公司有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品要求；g) 顧客要求是口頭的，沒(méi)有形成文件（訂單），公司在接受顧客要求前，應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)并形成記錄，必要時(shí)經(jīng)顧客確認(rèn)；h) 評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審引起措施的記錄應(yīng)予以保持；對(duì)無(wú)特殊要求的常規(guī)合同＼訂單，公司授權(quán)經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員進(jìn)行評(píng)審，并直接在合同＼訂單上簽署評(píng)審意見(jiàn)，若同意簽訂合同或接受訂單，則在合同或訂單上蓋上合同單。對(duì)某些有特殊要求的非常規(guī)合同（如交貨期、價(jià)格、數(shù)量超過(guò)生產(chǎn)能力、包裝等），由經(jīng)營(yíng)部填寫(xiě)《訂單合同評(píng)審（會(huì)簽）表》，傳遞到相關(guān)職能部門(mén)，經(jīng)相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署評(píng)審意見(jiàn)返回經(jīng)營(yíng)部，由經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)簽署評(píng)審結(jié)論。對(duì)質(zhì)量、品種、規(guī)格有特殊要求的合同＼訂單（如新產(chǎn)品），由經(jīng)營(yíng)部報(bào)告總經(jīng)理，總經(jīng)理組織技術(shù)、質(zhì)檢、生產(chǎn)、設(shè)備、供應(yīng)等部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理作評(píng)審結(jié)論，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)做好《訂單合同評(píng)審（會(huì)簽）表》。對(duì)顧客電話聯(lián)系的口頭訂單，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)做好《訂單合同評(píng)審（會(huì)簽）表》，記下顧客名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期、交貨方式、地點(diǎn)、包裝要求、價(jià)格等有關(guān)產(chǎn)品要求，并報(bào)告經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)。，若顧客提出合同變更，并將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)職能部門(mén)。，則由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系溝通，取得一致意見(jiàn)后，簽訂補(bǔ)充合同或修訂合同，并將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)職能部門(mén)。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立與顧客溝通的渠道，建立顧客聯(lián)絡(luò)臺(tái)帳《業(yè)務(wù)單位臺(tái)賬》，內(nèi)容包括：顧客名稱、地點(diǎn)、電子郵箱、聯(lián)系人、電話、傳真等。a) 經(jīng)營(yíng)部通過(guò)各種形式向顧客介紹本公司的能力，與顧客進(jìn)行聯(lián)系，回答顧客的咨詢，充分了解顧客的要求；b) 在產(chǎn)品加工過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)回答顧客的問(wèn)詢，通過(guò)電話等方式向顧客提供生產(chǎn)過(guò)程的信息，包括合同或定單的修改；c) 產(chǎn)品交付后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴；采取糾正措施，做為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)。a.《文件和記錄控制程序》a. 《業(yè)務(wù)單位臺(tái)賬》b.《訂單合同評(píng)審（會(huì)簽）表》產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行策劃和控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求。，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。，以及設(shè)計(jì)過(guò)程的管理工作。 、顧客要求的信息、提供所需樣料的供應(yīng)。 a) 自主開(kāi)發(fā)：項(xiàng)目來(lái)源經(jīng)營(yíng)部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解拖鞋市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)和水平、顧客需求，國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品特點(diǎn)、價(jià)格等內(nèi)容。由打樣室匯總，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃，編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件b) 根據(jù)顧客的來(lái)圖來(lái)樣：業(yè)務(wù)部將顧客的有關(guān)要求提供給打樣室.。打樣室進(jìn)行翻樣、修改交顧客確認(rèn)。a) 打樣室根據(jù)以上提供的資料，形成初稿，再組織技術(shù)、生產(chǎn)、采購(gòu)部門(mén)編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件，交總經(jīng)理審批。b) 總經(jīng)理審批后，打樣室向相關(guān)部門(mén)提出資源支持。c) 打樣室得到資源支持后，進(jìn)行剪切、放樣直至樣品完成，至少一樣2份，交總經(jīng)理1份做進(jìn)一步確認(rèn)，再由經(jīng)營(yíng)部提供給顧客或推向市場(chǎng)。d) 打樣室負(fù)責(zé)保存好初制留樣樣品和所有的設(shè)計(jì)樣板模板以及相關(guān)的文件和記錄。e) 得到顧客正式確認(rèn)或訂單時(shí)，打樣室再根據(jù)原設(shè)計(jì)的樣板和模板進(jìn)行刀模的放制，再制作出用刀模制成的樣品交生產(chǎn)部作樣鞋標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)根據(jù)顧客需求也要提供此樣品。f) 凡涉及到修改都要參照以上步驟重新確認(rèn)或制作。g) 涉及產(chǎn)前小批量生產(chǎn)交給生產(chǎn)部組織，由打樣室和技術(shù)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)參與?！段募陀涗浛刂瞥绦颉穲?zhí)行。a.《文件和記錄控制程序》公司對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制確保采購(gòu)產(chǎn)品在驗(yàn)證、交付和服務(wù)等方面符合要求。 適用于任何影響公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的所有原輔材料、包裝材料等的控制。 a．經(jīng)營(yíng)部歸口采購(gòu)管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)、選擇和聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃的《物料需求計(jì)劃》b．技檢部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的技術(shù)要求和原輔材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)收。c. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名錄》的批準(zhǔn)：供方調(diào)查評(píng)價(jià)選擇確定合格供方編制采購(gòu)文件實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證對(duì)供方的控制，評(píng)價(jià)方式可采用以下方式其中之一： 。經(jīng)營(yíng)部組織技術(shù)，質(zhì)檢有關(guān)人員到供方處實(shí)地調(diào)查、考察或函調(diào)，調(diào)查其生產(chǎn)能力、工藝裝備、監(jiān)測(cè)手段、產(chǎn)品質(zhì)量，填寫(xiě)《供應(yīng)方調(diào)查表》，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)。 b．樣品試用。對(duì)一些新的供方可采用樣品試用的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)，即對(duì)其提供的樣品首先進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格后投入生產(chǎn)中試用，并填寫(xiě)《樣品試用情況報(bào)告》，提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)。 。對(duì)一些老供方也可采用會(huì)議評(píng)價(jià)的方式，由計(jì)劃科組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢有關(guān)人員對(duì)供方的生產(chǎn)能力、交付情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，作出評(píng)價(jià)結(jié)論。 。在評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，經(jīng)營(yíng)部列出合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定為合格供方。 下列供方可直接列入合格供方名單： a．通過(guò)產(chǎn)品認(rèn)證： b．通過(guò)質(zhì)量管理體質(zhì)認(rèn)證： c．提供的產(chǎn)品被評(píng)為地方名牌產(chǎn)品。 經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)人員在合格供方名單中實(shí)施采購(gòu)，遇特殊情況需在名單之外緊急采購(gòu)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 。 質(zhì)檢部提供原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，作為采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，其內(nèi)容包括：采購(gòu)產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法等。 原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由技檢部部長(zhǎng)批準(zhǔn)， 。《采購(gòu)作業(yè)控制程序》在2個(gè)工作日內(nèi)制定出《物料需求計(jì)劃》并下達(dá)《采購(gòu)單》。 b. 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)車間和庫(kù)存的原輔材料的缺額提出《物料需求計(jì)劃》交經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)，其內(nèi)容包括：采購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量等。 。 必要時(shí)，對(duì)主要原材料由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)合同，其內(nèi)容包括：采購(gòu)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式、交貨地點(diǎn)、包裝要求、價(jià)格等，必要時(shí)包括質(zhì)量體系要求。 采購(gòu)合同由公司經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司對(duì)供方采取以下方式實(shí)施控制： a．經(jīng)營(yíng)部每年組織一次合格供方的復(fù)評(píng)，經(jīng)復(fù)評(píng)不符合要求的供方從合格供方名單中撤消。 b．經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立合格供方供貨記錄，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、供貨時(shí)間、質(zhì)量情況。如第一次經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系，辦理拒收退貨；第二次經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)發(fā)《工作聯(lián)系單》，要求供方采取糾正措施并提出書(shū)面報(bào)告；若在三個(gè)月內(nèi)連續(xù)三次不合格，則取消該合格供方資格，從合格供方名單中撤消。c. 同種產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或全年產(chǎn)品合格率低于80%應(yīng)取消其供貨資格；如因特殊原因留用，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供貨物資的控制； 技檢部負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論