【文章內(nèi)容簡介】 要求進(jìn)度的對比。（因本部不可控情況影響的除外）按計(jì)劃完成圖紙，促進(jìn)提高工作效率。實(shí)際完成時(shí)間/計(jì)劃完成時(shí)間排除被考者不可控因素的影響時(shí)間越高越好投資控制部%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部3生產(chǎn)線驗(yàn)收質(zhì)量按合同或公司要求，對生產(chǎn)線進(jìn)行內(nèi)部或正式驗(yàn)收，評估其所達(dá)到的質(zhì)量水平。促進(jìn)在工作過程中把握好生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、調(diào)試質(zhì)量?！疲▽?shí)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）＊權(quán)重細(xì)小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個(gè)數(shù)越高越好/越少越好項(xiàng)目組、使用單位%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部4技術(shù)信息提供的充分性為設(shè)計(jì)方案、制作方案而提供的關(guān)于市場需求、技術(shù)發(fā)展、競爭對手技術(shù)、原料供應(yīng)、生產(chǎn)組織等方面，是否充分、完整、及時(shí)地提供了。從信息方面，促進(jìn)方案設(shè)計(jì)、制作得更正確、更完善。發(fā)現(xiàn)方案中未采用信息的個(gè)數(shù)；或按等級判斷信息提供的充分性。越高越好綜合部個(gè)內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部5生產(chǎn)線建設(shè)改進(jìn)建議充分及時(shí)性針對具體實(shí)施中的問題，提出生產(chǎn)線建設(shè)改進(jìn)建議的情況。使生產(chǎn)線建設(shè)得更加符合現(xiàn)實(shí)環(huán)境和現(xiàn)實(shí)需求。分類、分等級進(jìn)行判斷打分越高越好項(xiàng)目組、使用單位分內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部6生產(chǎn)線工期達(dá)成率按指揮部工作計(jì)劃，生產(chǎn)線實(shí)際用工期與計(jì)劃工期之間的比值。促進(jìn)生產(chǎn)線建設(shè)按計(jì)劃完成工作。生產(chǎn)線實(shí)際用工期/計(jì)劃用工期排除被考者不可控因素的影響時(shí)間越高越好指揮部及下游部門%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　設(shè)備工藝部7設(shè)備安裝質(zhì)量按合同或公司要求，對生產(chǎn)線設(shè)備安裝質(zhì)量進(jìn)行內(nèi)部或正式驗(yàn)收，評估其所達(dá)到的質(zhì)量水平。促進(jìn)在工作過程中按質(zhì)量要求嚴(yán)格撐握好生產(chǎn)線設(shè)備安裝工作?！疲▽?shí)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）＊權(quán)重細(xì)小質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題個(gè)數(shù)越高越好/越少越好項(xiàng)目組、使用單位%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　生產(chǎn)準(zhǔn)備部1生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率為開工生產(chǎn)準(zhǔn)備的員工，經(jīng)考試、試用后，占該類全部準(zhǔn)備人員的比率。促進(jìn)招聘及培訓(xùn)工作到位。合格人員數(shù)/全部準(zhǔn)備人員數(shù)100%越高越好綜合管理部%內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　生產(chǎn)準(zhǔn)備部2因準(zhǔn)備不充分影響試車、試生產(chǎn)次數(shù)按計(jì)劃時(shí)間試車、試生產(chǎn)，但由于準(zhǔn)備不充分而停止、推后，或具潛在問題，統(tǒng)計(jì)這些影響次數(shù)。促進(jìn)全面做好工作，力保一次試車成功。次數(shù)統(tǒng)計(jì)，并考慮影響因素的重要程度，作為權(quán)重越低越好綜合管理部次內(nèi)部加快工程建設(shè)進(jìn)度　生產(chǎn)準(zhǔn)備部3技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率生產(chǎn)線提交正式生產(chǎn)，所需要的操作手冊、作業(yè)流程、必要管理制度等的完善情況。為正式生產(chǎn)提供較全面的規(guī)章制度保證。根據(jù)需求，按同等重要同樣權(quán)重統(tǒng)計(jì)：已有規(guī)章制度數(shù)/需求（計(jì)劃）的規(guī)章制度數(shù)100%越高越好綜合管理部%內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　華源機(jī)械KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經(jīng)理、副總經(jīng)理1凈資產(chǎn)收益率稅前利潤總額與所有者權(quán)益的比率衡量企業(yè)的獲利能力考核期稅前利潤總額/考核期平均所有者權(quán)益100%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心％財(cái)務(wù)利潤增加　總經(jīng)理、副總經(jīng)理2資產(chǎn)保值增值率所有者權(quán)益期末總額與期初總額的比率衡量所有制權(quán)益是否受到損失所有者權(quán)益期末總額/所有者權(quán)益期初總額100%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心％財(cái)務(wù)利潤增加　總經(jīng)理、副總經(jīng)理3項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率項(xiàng)目實(shí)際決算金額與項(xiàng)目預(yù)算金額之比提高預(yù)算控制能力項(xiàng)目實(shí)際決算金額/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越低越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心％內(nèi)部費(fèi)用控制　綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好企劃質(zhì)控部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好集團(tuán)人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理（被動(dòng)流失的除外）綜合管理部6財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料綜合管理部7財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度　技術(shù)部1項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率項(xiàng)目實(shí)際決算金額與項(xiàng)目預(yù)算金額之比提高預(yù)算控制能力項(xiàng)目實(shí)際決算金額/項(xiàng)目預(yù)算金額100%越低越好綜合管理部％內(nèi)部費(fèi)用控制　技術(shù)部2項(xiàng)目設(shè)計(jì)不合理、不及時(shí)和采購不及時(shí)、質(zhì)量不合格影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)不合理、不及時(shí)和采購不及時(shí)、質(zhì)量不合格影響項(xiàng)目進(jìn)度的次數(shù)提高項(xiàng)目設(shè)計(jì)及采購的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客 顧客滿意度　技術(shù)部3質(zhì)量管理體系完成延遲的天數(shù)質(zhì)量管理體系完成的時(shí)間為了提高產(chǎn)品品質(zhì)，盡快完成質(zhì)量管理體系的建設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部天內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　經(jīng)營部1外部銷售收入計(jì)劃完成率開發(fā)外部客戶，并與外部客戶交易發(fā)生的銷售收入提升與外部客戶的交易額考核期實(shí)際外部銷售收入/考核期計(jì)劃外部銷售收入100%越高越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤增加　經(jīng)營部2發(fā)生訂單客戶的數(shù)量與公司發(fā)生交易產(chǎn)生銷售額的公司的數(shù)量開發(fā)有效客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越多越好綜合管理部個(gè)財(cái)務(wù)銷售增長　經(jīng)營部3營業(yè)毛利率提高銷價(jià)，增大盈利空間提高銷價(jià)考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越高越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤增加　經(jīng)營部4應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金成本越低保證集團(tuán)資金鏈安全及降低資金成本考核期天數(shù)247。（考核期營業(yè)收入247。考核期平均欠款余額）越小越好綜合部天財(cái)務(wù)降低成本　生產(chǎn)部1產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用產(chǎn)品經(jīng)檢測不合格被返工的而發(fā)生的費(fèi)用提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低成本產(chǎn)品返工而發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用生產(chǎn)部2生產(chǎn)計(jì)劃完成率按計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)的程度確保交期和產(chǎn)量實(shí)際產(chǎn)量（值）/計(jì)劃產(chǎn)量（值） 越大越好 綜合管理部％內(nèi)部顧客滿意度　生產(chǎn)部3客戶投訴次數(shù)客戶因使用質(zhì)量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)品而發(fā)生的投訴提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保客戶滿意數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合管理部次內(nèi)部顧客滿意度　生產(chǎn)部4產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率合格產(chǎn)品在總產(chǎn)品數(shù)中的比值提高產(chǎn)品質(zhì)量水平合格產(chǎn)品噸數(shù)/產(chǎn)品檢驗(yàn)總噸數(shù)100%越高越好綜合管理部％內(nèi)部質(zhì)量控制體系建設(shè) 　生產(chǎn)部5安全消防事故發(fā)生的次數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內(nèi)一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時(shí)則折算成兩次，如此類推生產(chǎn)部6安全隱患發(fā)現(xiàn)的次數(shù)發(fā)現(xiàn)安全隱患的項(xiàng)數(shù)減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)生產(chǎn)安全管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補(bǔ)充）　生產(chǎn)部7產(chǎn)品成材率原材料消耗與成品之間的比率減少物料的損耗成品產(chǎn)出量/原材料消耗量100%越高越好綜合部％財(cái)務(wù)降低成本　生產(chǎn)部8已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額保證產(chǎn)品質(zhì)量，確?？蛻魸M意數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合部元財(cái)務(wù)降低成本　華美圣科KPI辭典所屬部門序號指標(biāo)名稱定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經(jīng)理/副總經(jīng)理1銷售收入計(jì)劃完成率實(shí)際銷售收入占計(jì)劃銷售收入的比率開拓市場，實(shí)現(xiàn)銷售增長實(shí)際銷售收入247。計(jì)劃銷售收入100%越大越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)銷售增長　總經(jīng)理/副總經(jīng)理2訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生的新增客戶數(shù)量加強(qiáng)銷售渠道建設(shè)，大力開拓市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越多越好綜合管理部個(gè)財(cái)務(wù)銷售增長新增客戶：以前從無訂單的客戶，或間隔1年以上又重新發(fā)生交易的客戶總經(jīng)理/副總經(jīng)理3利潤計(jì)劃完成率利潤計(jì)劃完成程度保證目標(biāo)利潤的實(shí)現(xiàn)實(shí)際利潤/計(jì)劃利潤100%越高越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤增加　總經(jīng)理/副總經(jīng)理4新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)新產(chǎn)品未按計(jì)劃日期上市而推遲的周數(shù)保證新產(chǎn)品按計(jì)劃日期上市數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部月財(cái)務(wù)銷售增長新產(chǎn)品上市前要有計(jì)劃，并明確上市時(shí)間，計(jì)劃要經(jīng)董事會(huì)審核批準(zhǔn)綜合管理部1培訓(xùn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)際完成的培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目數(shù)100%越高越好企劃質(zhì)控部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)項(xiàng)目列入下期計(jì)劃進(jìn)行考核綜合管理部2員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參加培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參加培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)100%越大越好人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)100%越大越好人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數(shù)行政管理不滿意投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司領(lǐng)導(dǎo)次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率保持員工隊(duì)伍穩(wěn)定主動(dòng)離職的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)100%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理　綜合管理部6財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)提交的財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客滿意度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析材料綜合管理部7財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客滿意度　綜合管理部8勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)從勞動(dòng)合同方面，杜絕勞動(dòng)糾紛，把握員工動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部項(xiàng)學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)包括未按時(shí)簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒有及時(shí)向員工宣傳公司用工政策、因合同原因造成勞動(dòng)糾紛和人員流失生產(chǎn)部1原料采購不達(dá)標(biāo)次數(shù)原料采購不及時(shí)或者質(zhì)量不符合公司要求而發(fā)生的不達(dá)標(biāo)次數(shù)保證采購質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部