【文章內(nèi)容簡介】 （2）內(nèi)部客戶滿意度以部門為單位，識別強相關(guān)部門進行測量。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）物流部2007年KPI規(guī)劃指標編號指標名稱該指標可能被考核的時間考核計分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1單位產(chǎn)品物流成本降低率　　　▲說明法2發(fā)貨及時率▲▲▲▲說明法3運輸交通事故次數(shù)▲　▲　減分法4倉庫管理制度制定完成時間 　　▲　減分法5新制度與流程完成個數(shù)　　　▲說明法6不合理庫存增加量▲▲▲▲減分法7倉庫帳實差錯率　▲　▲說明法8總倉庫存分析報告提交及時率▲▲▲▲說明法9績效體系實施有效性評價　　　▲說明法10績效考核員工投訴次數(shù)▲▲▲▲減分法11內(nèi)部滿意度▲▲▲▲說明法0財務(wù)部KPI分解、定義及規(guī)劃（1）財務(wù)部KPI分解圖（2）財務(wù)部部門KPI定義表指標來源序號指標名稱計算方法及說明計量單位考核周期指標極性數(shù)據(jù)提供周期及部門成本領(lǐng)先1財務(wù)費用降低率（1）財務(wù)費用率降低額＝（本年度財務(wù)費用率－上年度財務(wù)費用率）/上年度財務(wù)費用率100%。（2）財務(wù)費用包括：利息、手續(xù)費等。%年度越高越好根據(jù)財務(wù)部提供的年度財務(wù)報表2成本核算體系有效性評價（1）評價財務(wù)部成本核算的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實際情況每季評價3年度稅務(wù)籌劃方案通過總經(jīng)理審批時間（1）以總經(jīng)理對年度稅務(wù)籌劃方案審批通過時間為準。分年度越早越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理審批時間統(tǒng)計4稅務(wù)支出節(jié)省率∑期內(nèi)稅務(wù)支出累計節(jié)省率。元季度越多越好由總經(jīng)理依據(jù)實際情況每季評價管理規(guī)范化5財務(wù)分析有效性評價（1）評價財務(wù)部財務(wù)分析的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實際情況每季評價6財務(wù)預(yù)算體系正式實施時間 （1）以財務(wù)預(yù)算體系建設(shè)規(guī)劃所規(guī)定的時間為準。分年度越早越好由人力資源部組織檢查考核為依據(jù)減少庫存7倉庫帳實差錯率（1）倉庫帳實差錯率=錯誤筆數(shù)/當(dāng)季度查核總筆數(shù)100%。%季度越小越好由公司組織倉庫相關(guān)盤點抽查結(jié)果和財務(wù)部統(tǒng)計的K3數(shù)據(jù)統(tǒng)計8庫存盤點計劃完成率庫存盤點計劃完成率=庫存盤點計劃按時完成數(shù)/庫存盤點計劃完成數(shù)100%。%季度越大越好人力資源部根據(jù)庫存盤點記錄表統(tǒng)計部門職能9財務(wù)報表的及時性與準確性（1）檢查財務(wù)報表的及時性與準確性。（2）及時性以財務(wù)報表報總經(jīng)理時間為準。（3）準確性以查出的錯誤次數(shù)為準。次季度越快越好由總經(jīng)理依據(jù)實際情況每季評價10納稅申報延誤次數(shù)（1）以稅務(wù)部門反饋為準，計算未按時納稅申報的次數(shù)。次季度越小越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理與月報使用部門反饋按季統(tǒng)計11績效體系實施有效性評價（1）評價財務(wù)部對HR體系實施的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實際情況每季評價12績效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對部門績效考核的不公正性進行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實營銷部員工績效投訴的次數(shù)為準。次季度越小越好根據(jù)人力資源部績效過程統(tǒng)計每季統(tǒng)計13內(nèi)部客戶滿意度1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部門為單位，識別強相關(guān)部門進行測量。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）財務(wù)部2007年KPI規(guī)劃指標編號指標名稱該指標可能被考核的時間考核計分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1財務(wù)費用降低率　　　▲說明法2成本核算體系有效性評價　　　▲說明法3年度稅務(wù)籌劃方案通過總經(jīng)理審批時間　　　▲減分法4稅務(wù)支出節(jié)省額度　　　▲說明法5財務(wù)分析有效性評價　　　▲說明法6財務(wù)預(yù)算體系正式實施時間 ▲　　　減分法7倉庫帳實差錯率　▲　▲減分法8庫存盤點計劃完成率　▲　▲非此及彼法9財務(wù)報表的及時性與準確性▲▲▲▲減分法10納稅申報延誤次數(shù)▲▲▲▲說明法11績效體系實施有效性評價　　　▲說明法12績效考核員工投訴次數(shù)▲▲▲▲減分法13內(nèi)部客戶滿意度▲▲▲▲說明法0人力資源部KPI分解、定義及規(guī)劃（1）人力資源部KPI分解圖（2）人力資源部部門KPI定義表指標來源序號指標名稱計算方法及說明計量單位考核周期指標極性數(shù)據(jù)提供周期及部門成本領(lǐng)先（KPIS）1部門費用超支率（1）部門費用超支率=（實際部門費用－預(yù)算部門費用）/預(yù)算部門費用100%%季、年度越小越好財務(wù)部每季提供決算數(shù)據(jù)2薪酬總額超預(yù)算比例（1）薪酬總額超預(yù)算比例=(實際薪酬總額計劃預(yù)算薪酬總額)/計劃預(yù)算薪酬總額100%%季、年度越小越好財務(wù)部每季提供決算數(shù)據(jù)管理規(guī)范化（KPIS）3HR體系正式實施時間（1）以HR體系實施規(guī)劃為準，以HR體系的所有分項實施為正式實施時間。分季度越早越好根據(jù)人力資源部HR體系規(guī)劃統(tǒng)計4HR體系實施有效性評價（1）評價人力資源部對HR體系實施的有效性。分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)實際情況每季評價5各部門KPI達成率（1）各部門KPI達成率=期內(nèi)各部門KPI達成數(shù)量/期內(nèi)KPI考核總數(shù)100%。（2）KPI達成：完成KPI的基本目標值。%季度越大越好根據(jù)人力資源部對各部門績效考核結(jié)果每季統(tǒng)計6公司制度與流程規(guī)劃完成時間（1）公司制度與流程規(guī)劃通過總經(jīng)理審批時間為準。分季、年度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)完成情況每年、季評價培訓(xùn)體系建設(shè)（KPIS）7年度培訓(xùn)計劃通過總經(jīng)理批準時間（1）以總經(jīng)理對人力資源部提交的年度培訓(xùn)計劃審批時間為準。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時間統(tǒng)計8人均培訓(xùn)時數(shù)（1）人均培訓(xùn)時數(shù)=∑（公司級培訓(xùn)時間實際培訓(xùn)人數(shù)）/員工平均人數(shù)。（2）員工平均人數(shù)＝∑月員工總數(shù)/12。（3）公司級培訓(xùn)：人力資源部組織的員工培訓(xùn)小時/人年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報每季、年統(tǒng)計9培訓(xùn)計劃達成率（1）培訓(xùn)計劃達成率=期內(nèi)已實施的培訓(xùn)次數(shù)/期內(nèi)計劃培訓(xùn)總次數(shù)100%。（2）培訓(xùn)計劃指人力資源部制訂的季、年度培訓(xùn)計劃。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報每季、年統(tǒng)計10培訓(xùn)考核合格率（1）培訓(xùn)考核合格率=∑期內(nèi)培訓(xùn)合格人數(shù)/∑期內(nèi)培訓(xùn)參與人數(shù)100%。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報表每季、年統(tǒng)計11內(nèi)部培訓(xùn)講師隊伍建設(shè)完成率（1）內(nèi)部培訓(xùn)講師隊伍建設(shè)完成率=內(nèi)部講師實際培養(yǎng)人數(shù)/內(nèi)部講師計劃培養(yǎng)人數(shù)100%。%季度越大越好總經(jīng)理根據(jù)內(nèi)培講師培養(yǎng)計劃及實際完成情況評價12外部培訓(xùn)資料庫建立完成時間以外部培訓(xùn)資料庫通過總經(jīng)理審批時間為準分季度越大越好由總經(jīng)理依據(jù)完成情況評價人才隊伍建設(shè)（KPIS）13招聘計劃達成率（1）招聘計劃達成率=期內(nèi)已完成的招聘人數(shù)/期內(nèi)計劃招聘總?cè)藬?shù)100%。（2）招聘計劃指人力資源部制訂的月度、年度招聘計劃。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)人事月報每季、年統(tǒng)計14招聘合格率（1）招聘合格率=期內(nèi)試用期考核合格人數(shù)/期內(nèi)招聘總?cè)藬?shù)100%。（2）試用期考核合格：用人部門在新員工試用期結(jié)束時對其考核合格。%季度越大越好根據(jù)人力資源部人事月報每季統(tǒng)計15核心員工非正常離職率（1）每年初由人力資源部識別、匯總核心員工名單，并報總經(jīng)理批準。（2）下列情況核心員工的離職屬非正常離職：員工主動辭職、自動離職、辭退等。人季度越小越好根據(jù)人力資源部人事月報每季統(tǒng)計16人才梯隊建設(shè)規(guī)劃完成時間（1）評價公司人才梯隊建設(shè)完成情況。分年度越高越好由總經(jīng)理依據(jù)實際情況每年評價部門職能（KPIP）17企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃通過總經(jīng)理批準的時間（1）以總經(jīng)理對人力資源部提交的企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃審批時間為準。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時間每年統(tǒng)計18年度績效指標詞典更新完成的時間（1）以總經(jīng)理對人力資源部提交的績效指標詞典審批時間為準。分年度越早越好根據(jù)總經(jīng)理審批時間每年統(tǒng)計19績效考核延遲次數(shù)（1）以績效考核流程的時間節(jié)點為考核標準，計算未按時完成績效考核的次數(shù)。次季度越小越好根據(jù)人力資源部人事月報每季統(tǒng)計20內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部門為單位，識別強相關(guān)部門進行測量。分年度越大越好根據(jù)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）人力資源部2007年KPI規(guī)劃指標編號指標名稱該指標可能被考核的時間考核計分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1部門費用超支率▲▲▲▲說明法2薪酬總額超預(yù)算比例　▲　▲說明法3HR體系正式實施時間　　▲　減分法4HR體系實施有效性評價　　　▲說明法5各部門KPI達成率▲▲▲▲比率法6公司制度與流程規(guī)劃完成時間　　▲減分法7年度培訓(xùn)計劃通過總經(jīng)理批準時間　　▲　減分法8人均培訓(xùn)時數(shù)▲▲▲▲層差法9培訓(xùn)計劃達成率▲▲▲▲比率法10培訓(xùn)考核合格率▲▲▲▲比率法11內(nèi)部培訓(xùn)講師隊伍建設(shè)完成率　　▲說明法12外部培訓(xùn)資料庫建立完成時間　　▲　非此即彼法13招聘計劃達成率▲▲▲▲說明法14招聘合格率▲▲▲▲說明法15核心員工非正常離職率▲▲▲▲說明法16人才梯隊建設(shè)規(guī)劃完成時間　　　▲減分法17企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃通過總經(jīng)理批準的時間　　　▲減分法18年度績效指標詞典更新完成的時間　　　▲減分法19績效考核延遲次數(shù)▲▲▲▲減分法20內(nèi)部客戶滿意度▲▲▲▲說明法0各部門定性KPI評價表（1）績效體系實施有效性評價評價緯度權(quán)重D（遠低于目標）C（低于目標）B（達到目標）A（高于目標）□10分□20分□30分□40分□50分□60分□70分□80分□90分□100分□110分□120分指標分解科學(xué)性50%指標分解完全沒有根據(jù)公司目標展開指標分解基本上按照公司目標展開，但很多指標很難考核考核指標完全根據(jù)公司目標展開，指標分解充分，能支撐公司目標實現(xiàn)指標分解非常清晰，并且定義清楚，數(shù)據(jù)來源的渠道設(shè)計合理考核過程公平性30%考核過程存在有失公平的地方，員工抱怨較大考核過程基本上能體現(xiàn)公平原則，但還存在一些局部的問題考核過程公平、公開，員工清楚自己的工作實際考核過程公平，并且通過考核使員工能夠非常清晰自己未來的發(fā)展考核結(jié)果應(yīng)用20%考核結(jié)果應(yīng)用員工覺得問題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，員工沒有意見完全按照公司目標績效管理體系開展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，并且在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機制和措施（2）內(nèi)部客戶滿意度評價緯度權(quán)重D（遠低于目標）C（低于目標）B（達到目標）A（高于目標）□10分□20分□30分□40分□50分□60分□70分□80分□90分□100分□110分□120分工作配合20%部門之間配合性很差部門之間配合一般，對其他部門需要本部門配合的事情，基本上按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行配合態(tài)度很好，經(jīng)常主動幫助需配合部門做好相關(guān)工作出了完成本部門工作之外，經(jīng)常關(guān)心流程上下游工作開展情況，并能夠做到隨時予以幫助服務(wù)意識25%服務(wù)意識很差服務(wù)意識一般服務(wù)意識良好服務(wù)意識非常好協(xié)調(diào)難度25%很難就相關(guān)工作進行溝通，部門自我保護意識很強協(xié)調(diào)難度一般，基本能夠做到溝通容易溝通，很容易就某項工作達成一致積極與其他部門進行溝通，促使各部門之間工作關(guān)系順暢，工作效率很高流程效率30%經(jīng)常因為部門原因造成流程實現(xiàn)困難基本上能夠按照流程實現(xiàn)為準繩進行協(xié)調(diào)與溝通善于以流程實現(xiàn)為目的，拋棄部門