【文章內容簡介】 越低越好投資控制部％內部費用控制　工程管理部4安全隱患整改完成率集團安委會發(fā)現安全隱患整改完成程度減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生實際整改項數/集團安委會發(fā)現的應整改安全隱患項數*100%越高越好集團生產安全管理部％平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）　工程管理部5安全消防事故發(fā)生的次數安全消防事故發(fā)生的次數杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數據統(tǒng)計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推投資控制部1項目預決算偏差率預決算的符合程度減少的預決算不合理(項目預算金額項目決算金額)/項目預算金額100%越少越好綜合管理部%內部費用控制　投資控制部2工程設計變更審核和現場簽證審核與程序不符的次數按規(guī)定程序對工程設計變更審核和現場簽證審核過程進行管理提高工程設計變更審核和現場簽證審核的合理性數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理　投資控制部3工程量清單編制不及時影響招投標次數工程量清單編制要及時保證工程量清單編制及時數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客加強分公司管理　設備工藝部1因前期溝通和審核不力導致設計變更或簽證次數根據工作需要，主動與設計院溝通我方需要，反映情況、更正院方的認識等。促進與設計院的溝通，提高圖紙質量數據統(tǒng)計越少越好溝通記錄、上級領導、投資控制部次內部加快工程建設進度　設備工藝部2圖紙設計進度按合同或計劃進度要求，工業(yè)園工程所需圖紙實際完成的進度與要求進度的對比。（因本部不可控情況影響的除外）按計劃完成圖紙，促進提高工作效率。實際完成時間/計劃完成時間排除被考者不可控因素的影響時間越高越好投資控制部%內部加快工程建設進度　設備工藝部3生產線驗收質量按合同或公司要求，對生產線進行內部或正式驗收，評估其所達到的質量水平。促進在工作過程中把握好生產線設計、調試質量?！疲▽嶋H質量標準/要求質量標準）＊權重細小質量問題、潛在質量問題個數越高越好/越少越好項目組、使用單位%內部加快工程建設進度　設備工藝部4技術信息提供的充分性為設計方案、制作方案而提供的關于市場需求、技術發(fā)展、競爭對手技術、原料供應、生產組織等方面，是否充分、完整、及時地提供了。從信息方面，促進方案設計、制作得更正確、更完善。發(fā)現方案中未采用信息的個數；或按等級判斷信息提供的充分性。越高越好綜合部個內部加快工程建設進度　設備工藝部5生產線建設改進建議充分及時性針對具體實施中的問題，提出生產線建設改進建議的情況。使生產線建設得更加符合現實環(huán)境和現實需求。分類、分等級進行判斷打分越高越好項目組、使用單位分內部加快工程建設進度　設備工藝部6生產線工期達成率按指揮部工作計劃，生產線實際用工期與計劃工期之間的比值。促進生產線建設按計劃完成工作。生產線實際用工期/計劃用工期排除被考者不可控因素的影響時間越高越好指揮部及下游部門%內部加快工程建設進度　設備工藝部7設備安裝質量按合同或公司要求，對生產線設備安裝質量進行內部或正式驗收，評估其所達到的質量水平。促進在工作過程中按質量要求嚴格撐握好生產線設備安裝工作?！疲▽嶋H質量標準/要求質量標準）＊權重細小質量問題、潛在質量問題個數越高越好/越少越好項目組、使用單位%內部加快工程建設進度　生產準備部1生產準備人員考核合格率為開工生產準備的員工，經考試、試用后，占該類全部準備人員的比率。促進招聘及培訓工作到位。合格人員數/全部準備人員數100%越高越好綜合管理部%內部加快工程建設進度　生產準備部2因準備不充分影響試車、試生產次數按計劃時間試車、試生產，但由于準備不充分而停止、推后，或具潛在問題，統(tǒng)計這些影響次數。促進全面做好工作，力保一次試車成功。次數統(tǒng)計，并考慮影響因素的重要程度，作為權重越低越好綜合管理部次內部加快工程建設進度　生產準備部3技術規(guī)程及作業(yè)文件完備率生產線提交正式生產，所需要的操作手冊、作業(yè)流程、必要管理制度等的完善情況。為正式生產提供較全面的規(guī)章制度保證。根據需求，按同等重要同樣權重統(tǒng)計：已有規(guī)章制度數/需求（計劃）的規(guī)章制度數100%越高越好綜合管理部%內部質量控制體系建設 　華源機械KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經理、副總經理1凈資產收益率稅前利潤總額與所有者權益的比率衡量企業(yè)的獲利能力考核期稅前利潤總額/考核期平均所有者權益100%越高越好集團財務中心％財務利潤增加　總經理、副總經理2資產保值增值率所有者權益期末總額與期初總額的比率衡量所有制權益是否受到損失所有者權益期末總額/所有者權益期初總額100%越高越好集團財務中心％財務利潤增加　總經理、副總經理3項目預算執(zhí)行率項目實際決算金額與項目預算金額之比提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額100%越低越好集團財務中心％內部費用控制　綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數占當期計劃培訓項目數的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數/當期計劃培訓項目數100%越高越好企劃質控部%學習創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數/參加培訓考試總人數100%越大越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數100%越大越好集團人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數以經過集團核準的各單位提交的需求表為準綜合管理部4行政管理不滿意投訴次數行政管理不滿意投訴次數提高服務質量數據統(tǒng)計越少越好公司領導次顧客顧客滿意度　綜合管理部5員工流失率考核期內員工的流失率保持員工隊伍穩(wěn)定主動離職的員工人數/編制內的員工人數100%越小越好集團人力資源部%學習創(chuàng)新團隊管理（被動流失的除外）綜合管理部6財務分析報告出現錯誤的項數財務分析報告出現錯誤的項數保證財務數據的準確性數據統(tǒng)計越少越好集團財務中心項顧客顧客滿意度財務分析報告包括財務報表及附注、財務分析材料綜合管理部7財務分析報告提交延遲的天數財務分析報告提交延遲的天數保證財務分析報告的及時性數據統(tǒng)計越少越好集團財務中心天顧客顧客滿意度　技術部1項目預算執(zhí)行率項目實際決算金額與項目預算金額之比提高預算控制能力項目實際決算金額/項目預算金額100%越低越好綜合管理部％內部費用控制　技術部2項目設計不合理、不及時和采購不及時、質量不合格影響項目進度的次數項目設計不合理、不及時和采購不及時、質量不合格影響項目進度的次數提高項目設計及采購的質量數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部次顧客 顧客滿意度　技術部3質量管理體系完成延遲的天數質量管理體系完成的時間為了提高產品品質，盡快完成質量管理體系的建設數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部天內部質量控制體系建設 　經營部1外部銷售收入計劃完成率開發(fā)外部客戶，并與外部客戶交易發(fā)生的銷售收入提升與外部客戶的交易額考核期實際外部銷售收入/考核期計劃外部銷售收入100%越高越好綜合管理部%財務利潤增加　經營部2發(fā)生訂單客戶的數量與公司發(fā)生交易產生銷售額的公司的數量開發(fā)有效客戶數據統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務銷售增長　經營部3營業(yè)毛利率提高銷價，增大盈利空間提高銷價考核期營業(yè)毛利/考核期營業(yè)收入100%越高越好綜合管理部%財務利潤增加　經營部4應收賬款周轉天數應收賬款周轉越快，資金成本越低保證集團資金鏈安全及降低資金成本考核期天數247。（考核期營業(yè)收入247。考核期平均欠款余額）越小越好綜合部天財務降低成本　生產部1產品返工而發(fā)生的費用產品經檢測不合格被返工的而發(fā)生的費用提高產品生產效率數據統(tǒng)計越小越好綜合管理部元財務降低成本產品返工而發(fā)生的一切相關費用生產部2生產計劃完成率按計劃完成生產任務的程度確保交期和產量實際產量（值）/計劃產量（值） 越大越好 綜合管理部％內部顧客滿意度　生產部3客戶投訴次數客戶因使用質量不合格產品的產品而發(fā)生的投訴提高產品質量，確?？蛻魸M意數據統(tǒng)計越小越好綜合管理部次內部顧客滿意度　生產部4產品檢驗合格率合格產品在總產品數中的比值提高產品質量水平合格產品噸數/產品檢驗總噸數100%越高越好綜合管理部％內部質量控制體系建設 　生產部5安全消防事故發(fā)生的次數安全消防事故發(fā)生的次數杜絕、減少安全消防事故發(fā)生的發(fā)生數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）輕傷（不需住院皮肉傷）控制在一定范圍內，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的1萬元以內一次算一次，超過1萬元的按每1萬元算1次的比例折算次數，即一次發(fā)生2萬元的損失，考核時則折算成兩次，如此類推生產部6安全隱患發(fā)現的次數發(fā)現安全隱患的項數減少安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生數據統(tǒng)計越少越好集團生產安全管理部次平衡計分卡的補充要素來自POP（對戰(zhàn)略的補充）　生產部7產品成材率原材料消耗與成品之間的比率減少物料的損耗成品產出量/原材料消耗量100%越高越好綜合部％財務降低成本　生產部8已銷產品質量不合格損失金額已銷產品質量不合格損失金額保證產品質量，確保客戶滿意數據統(tǒng)計越小越好綜合部元財務降低成本　華美圣科KPI辭典所屬部門序號指標名稱定義目的計算公式極性信息提供者統(tǒng)計單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題說明總經理/副總經理1銷售收入計劃完成率實際銷售收入占計劃銷售收入的比率開拓市場，實現銷售增長實際銷售收入247。計劃銷售收入100%越大越好集團財務中心%財務銷售增長　總經理/副總經理2訂單達成的新增客戶數量簽訂銷售合同，有銷售額產生的新增客戶數量加強銷售渠道建設，大力開拓市場數據統(tǒng)計越多越好綜合管理部個財務銷售增長新增客戶：以前從無訂單的客戶，或間隔1年以上又重新發(fā)生交易的客戶總經理/副總經理3利潤計劃完成率利潤計劃完成程度保證目標利潤的實現實際利潤/計劃利潤100%越高越好綜合管理部%財務利潤增加　總經理/副總經理4新產品上市推遲月數新產品未按計劃日期上市而推遲的周數保證新產品按計劃日期上市數據統(tǒng)計越少越好綜合管理部月財務銷售增長新產品上市前要有計劃，并明確上市時間，計劃要經董事會審核批準綜合管理部1培訓計劃完成率當期實際完成的培訓項目數占當期計劃培訓項目數的比例全面提升集團員工的素質當期實際完成的培訓項目數/當期計劃培訓項目數100%越高越好企劃質控部%學習創(chuàng)新激勵機制建立上期未完成的培訓項目列入下期計劃進行考核綜合管理部2員工培訓考試達標率員工參加培訓考試達標人數所占比例提高培訓合格率培訓考試達標人數/參加培訓考試總人數100%越大越好人力資源部%學習創(chuàng)新激勵機制建立　綜合管理部3招聘需求滿足率考核期內滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數/招聘需求人數100%越大越好人力資源部%顧客顧客滿意度需求崗位人數以經過集團核準的各單位