1025葫蘆島新奧成員公司三年營銷規(guī)劃v20(編輯修改稿)
2025-06-10 07:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 力度050010001500202225003000新 增 氣 費 收 入 11 170 329用 戶 建 設 費 2256 2350 21152022 2022 20220100200300400500600新 增 工 商 戶 氣 費 30 145 290新 增 工 商 戶 建 設 費 200 280 2802022 2022 20227 / 215．老戶（集體戶與零散戶）市場的開發(fā)目標與策略單位：萬元市場開發(fā)目標： 預期目標，每年完成 300 戶新奧的關鍵策略： 通過宣傳，加大散戶對天然氣的認知度，減輕客戶顧慮，并結(jié)合促銷活動，不斷開拓零散戶市場。6．其它（廠礦住宅）細分市場的開發(fā)目標與策略（1）加大宣傳，提高廠礦職工對我們產(chǎn)品及服務的認知度。（2）通過良好的公共關系，尋找廠礦領導層對我們的支持。（3）在廠礦的新建住宅與拆遷住宅中，尋找突破點，作為燃氣用戶的模范市場對待，通過我們的優(yōu)質(zhì)服務，使用戶切實地體會到天然氣的優(yōu)點，為以后的老戶開發(fā)打下良好的基礎。7．廣告宣傳的目標與策略2022 2022 2022市場狀況廠礦住宅市場需要前期宣傳運做；零散戶市場的開拓；灶具銷售業(yè)務的拓展跟蹤做好天然氣使用方面的宣傳，繼續(xù)做好品牌宣傳 天然氣使用知識宣傳細分目標客戶 房地產(chǎn)開發(fā)商與購房居民 廠礦居民 廠礦居民 現(xiàn)有天然氣用戶 潛在天然氣用戶 現(xiàn)有天然氣用戶 廠礦領導目標客戶對新奧品牌認知、認可 新奧燃氣，創(chuàng)造滿意用新奧天然氣，環(huán)保、放心，省心新奧是燃氣的專業(yè)運營商目標客戶對天然氣認知、認可引導房地產(chǎn)商將天然氣作為新建房賣點之一 天然氣是高品質(zhì)生活的一部分天然氣象征高品質(zhì)的生活預測 2022—2022年公司品牌認知度的分值84 86 90傳播內(nèi)容 新奧品牌；天然氣優(yōu)點 新奧服務承諾 新奧品牌；天然氣使用知識宣傳； 新奧服務新奧品牌；天然氣使用知識宣傳；新奧服務傳播方式 多種形式綜合 多種形式綜合 多種形式綜合投放量0102030405060708090100新 增 氣 費 收 入 用 戶 建 設 費 2022 2022 20228 / 21預算 萬 40 萬 40 萬三、三年業(yè)務指標預測1． 開發(fā)與通氣情況預測業(yè)務 開發(fā)戶數(shù) 通氣戶數(shù) 開發(fā)日用氣量 （方/日）新建地產(chǎn) 28600 戶 20220 戶 7000工商戶 19000 方/日 19000 方/日 19000集體老戶零散老戶900 戶 900 戶 315合計 263152．銷售收入預測2022 年 2022 年 2022 年業(yè)務（萬元） 建設費 用氣費 建設費 用氣費 建設費 用氣費新建地產(chǎn) 2256 11 2350 170 2115 329工商戶 200 30 280 145 280 290集體零散老戶 合計 四、人員及資金配置計劃1． 市場開發(fā)組織建設根據(jù)當前的葫蘆島公司現(xiàn)狀，維持現(xiàn)在的市場部人員編制：設市場部主任一名；計劃統(tǒng)計員一名；業(yè)務員五名（一人兼職廣告專員） ；業(yè)務員按地域劃分為三個開發(fā)小組，興城一人，新、老區(qū)各兩人。2．人力資源需求計劃部門 2022 2022 2022 20229 / 21合計3．資金需求計劃項目 2022 2022 2022 2022廣告宣傳公關費用人員費用人員工資10 / 21第二部分：2022 年度市場開發(fā)計劃一、 03 年經(jīng)營檢討與 03 年度業(yè)績預測1． 03 年初的市場形勢分析機遇 挑戰(zhàn)市場新建房市場運做相對成熟，能夠保證新建房的 90%安裝；廣大市民認同天然氣的優(yōu)點，有利于民用戶的市場開發(fā)。集體報裝戶和零散戶市場逐步萎縮；廠礦住宅沒有好的突破點；無大型生產(chǎn)用氣用戶。競爭 我公司是本是唯一的管輸燃氣運營商。 熱力公司的大規(guī)模增容；鋼瓶氣的服務提升。氣源與管網(wǎng)由于全年用氣量不均勻，冬季面臨氣源不足問題，03 年冬混氣約 20%。已鋪設高壓管線 公里，中壓管線 100 公里，低壓管線 189 公里。氣源問題有待解決，未來的中低壓管線鋪設依然是工程重點。政府關系與政策環(huán)境對于新建項目的燃氣配套有相關文件，能通過審批控制來做好燃氣安裝的把關。 環(huán)保政策相對寬松，且執(zhí)行力度不行。2．成員公司 2022 年市場的重要舉措與效果評價重要戰(zhàn)略舉措 完成情況 效果評價燃氣配套政策的堅決貫徹 財政局向開發(fā)單位收取 25 元/ 平的燃氣配套費，并能依據(jù)合同如期撥付我公司極大的減輕了我們在新建房配套管輸燃氣的回款壓力，提高了新建住宅的安裝率。規(guī)范市場價格 有效的規(guī)范了以前比較混亂的市場價格體系，大部分民用戶都執(zhí)行了 2350 元/戶的審批價格。規(guī)范的市場價格提高了公司的利潤，也為以后的工作打下了良好的基礎。管道引進東城區(qū) 現(xiàn)我公司中壓管線已成功引入東城區(qū)，簽訂了 1183 戶的民用戶。中壓管線順利引入東城區(qū)為東城區(qū)市場開拓打下了良好的基礎。市場部組織建設 將市場部業(yè)務員按地域劃分為三個小組，并按《業(yè)務激勵實施細則》進行考核。效率優(yōu)先，兼顧公平，有效的提高了員工的工作積極性。11 / 213．03 年全年業(yè)績預測指標名稱 計量單位 03 年計劃 到 10 月份完成情況 03 年預計完 成 完成率（％）經(jīng)營收入 萬元 4540 用戶使用費收入 萬元 氣費收入 萬元 1699 燃氣具收入 萬元 9 收入其他收入 萬元 3 回款額 萬元 用戶使用費回款 萬元 85氣費回款率 萬元 往年應收款回款 萬元 1700 1394 82其他收入 萬元
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