【正文】 3 回款率 %2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 100 82 822022 年使用費(fèi)回款率 % 95 85 氣費(fèi)回款率 % 100 95 95回款其他收入回款率 % 100 100 100 100民用戶發(fā)展 戶 12087 10969 11369 熱水器發(fā)展 臺(tái) 100 105 120 120采暖爐發(fā)展 臺(tái) 500 9 13 工商戶發(fā)展 方/日 10054 發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 77 民用戶安裝 戶 10093 5182 10709 熱水器安裝 臺(tái) 100 126 141 141采暖爐安裝 臺(tái) 500 48 52 工商戶安裝 方/日 10054 1776 燃?xì)庠罹?萬(wàn)元 9 熱水器 萬(wàn)元收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 ％ 4．03 年全年業(yè)績(jī)指標(biāo)完成、超出或未完成原因分析：為了全年指標(biāo)的完成我們主要做了以下工作：（1）堅(jiān)持以新建住宅為基礎(chǔ)，興城為增長(zhǎng)點(diǎn)的工作思路，在新建住宅配套上確實(shí)的把好關(guān)。（2）協(xié)調(diào)與財(cái)政局的關(guān)系，使財(cái)政收取的燃?xì)馀涮踪M(fèi)能如期撥付我公司。（3）運(yùn)做興城市政府政策，使政府出臺(tái)相關(guān)文件作為我公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持。（4）加大對(duì)于以前年度陳欠款的回收力度，通過控制通氣等手段促使資金的回籠。（5）通過控制工程進(jìn)度，促進(jìn)的當(dāng)期帳款的回收工作。（6）興城市政府雖出臺(tái)相關(guān)文件，但執(zhí)行力度差，使我公司的業(yè)務(wù)發(fā)展較為吃力。（7）個(gè)別開發(fā)公司賴帳現(xiàn)象嚴(yán)重，使我公司陳欠款回收非常困難。（8）由于采暖爐的開口費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)較高，加上集中供熱的大規(guī)模增容，造成我公司在采暖爐市場(chǎng)上遭遇挫折，未來的采暖爐市場(chǎng)不容樂觀。12 / 21二、04 年提高市場(chǎng)開發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措單位：萬(wàn)元市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)： 發(fā)展 9600 戶 安裝 8000 戶新奧的關(guān)鍵策略： 繼續(xù)有效的貫徹現(xiàn)行的政府文件，順利的從財(cái)政局回款。 對(duì)于以前年度簽訂合同的回款進(jìn)度一定要把握好，避免通氣后造成回款困難。 爭(zhēng)取大多數(shù)的開發(fā)商能夠墊付建設(shè)費(fèi)，改變一些開發(fā)商存在的代收費(fèi)觀念。市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)： 發(fā)展 5000 方/日 安裝 5000 方/日新奧的關(guān)鍵策略： 重點(diǎn)關(guān)注富億達(dá)商住樓和志達(dá)超市的直燃機(jī)和人防辦辦公樓的燃?xì)忮仩t項(xiàng)目，這些項(xiàng)目能否拿下直接關(guān)系到我公司明年在該塊市場(chǎng)取得的成績(jī)。 對(duì)于機(jī)關(guān)食堂的開發(fā)工作也不能放松，它們的長(zhǎng)期效應(yīng)不容小覷。 對(duì)于規(guī)模較大，效益較好的洗浴中心展開一定的公關(guān)，尤其是新開業(yè)的大型洗浴中心客戶。0400800120016002022240028003200房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 新增 氣 費(fèi) 收 入 11房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 用戶 建 設(shè) 費(fèi) 22562022 2022050100150200250300350400450500工 商 戶 新 增 氣費(fèi)60 30工 商 戶 建 設(shè) 費(fèi) 400 2002022 202213 / 21（集體戶與零散戶）市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略單位：萬(wàn)元市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)： 發(fā)展 300 戶 安裝 300 戶 回款 萬(wàn)元新奧的關(guān)鍵策略： 對(duì)于管網(wǎng)基礎(chǔ)較好、經(jīng)濟(jì)承受力較強(qiáng)的濱河小區(qū)加強(qiáng)宣傳工作，對(duì)于居住在小區(qū)內(nèi)的連山公安局加大公關(guān)力度。 結(jié)合促銷活動(dòng)，促進(jìn)零散戶報(bào)裝。（液化氣、煤氣、加氣站、周邊市場(chǎng)、燃?xì)饩叩龋┘?xì)分市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略在與客戶簽訂合同時(shí)探討灶具配套問題，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)灶具的批量銷售。建立灶具銷售中心，以便于日后維修為賣點(diǎn)，以優(yōu)質(zhì)、美觀、多種檔次的灶具吸引用戶的注意力，使我公司的灶具銷售工作邁上新的臺(tái)階。加強(qiáng)安檢工作，對(duì)于用戶私接的熱水器要整改或探討解決辦法。對(duì)于成批的熱水器安裝靈活的把握現(xiàn)行價(jià)格。細(xì)分目標(biāo)客戶 集體報(bào)裝、零散戶 工商戶 燃?xì)庠罹咪N售 廠礦住宅目標(biāo)客戶的關(guān)鍵決策點(diǎn) 安全性 經(jīng)濟(jì)性 前期投資和運(yùn)行費(fèi)用 款式 價(jià)格 售后服務(wù) 安全性 經(jīng)濟(jì)性市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)對(duì)廣告宣傳的需求 迫切 一般 比較迫切 非常迫切客戶對(duì)現(xiàn)有燃料使用狀況評(píng)價(jià) 不是非常方便燃油鍋爐費(fèi)用過高其他燃料面臨取締售后服務(wù)體系不是非常完善 不是非常方便客戶對(duì)新奧的認(rèn)知 有一定了解 有一定了解 有一定了解 了解較少客戶對(duì)天然氣的認(rèn)知 認(rèn)同天然氣優(yōu)點(diǎn) 認(rèn)同天然氣優(yōu)點(diǎn) 認(rèn)同新奧服務(wù) 不很清楚預(yù)測(cè)公司 2022 年品牌認(rèn)知度的分值 84目標(biāo)客戶購(gòu)買傾向發(fā)展目標(biāo)客戶的障礙 價(jià)格問題 開口費(fèi)過高 初裝費(fèi)過高廠礦不能補(bǔ)貼客戶基本興趣點(diǎn) 經(jīng)濟(jì) 便捷 經(jīng)濟(jì) 方便維修 經(jīng)濟(jì)性 安全性傳播內(nèi)容 天然氣常識(shí) 燃?xì)膺\(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性分析； 符合長(zhǎng)期環(huán)保要求 新奧優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù) 新奧企業(yè)形象天然氣使用知識(shí)傳播方式 派發(fā)宣傳資料 報(bào)紙廣告 燃?xì)膺\(yùn)行經(jīng)濟(jì)性分析；與其他燃料的運(yùn)行比較 報(bào)紙廣告現(xiàn)場(chǎng)戰(zhàn)士廠礦電視臺(tái)的新奧形象宣傳；宣傳活動(dòng)開展；資料派發(fā)01020304050607080新 增 氣 費(fèi) 收 入 用 戶 建 設(shè) 費(fèi) 2022 202214 / 21 年 1 月－04 年 12 月的市場(chǎng)開發(fā)關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃匯總關(guān)鍵舉措 主要行動(dòng) 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時(shí)間 負(fù)責(zé)人維持與政府相關(guān)部門的良好關(guān)系，加強(qiáng)審批把關(guān)力度，使開發(fā)商的燃?xì)馀涮踪M(fèi)能按建筑面積全額交付。達(dá)到所有開發(fā)商能按照其新建項(xiàng)目建筑面積繳納配套費(fèi)。李為政府經(jīng)營(yíng)加強(qiáng)興城市政府相關(guān)政策的執(zhí)行力度 提高興城市新建住宅 安裝率 李為集體戶、零散戶宣傳 促進(jìn)報(bào)裝 全年 宋義廠礦宣傳 為突入廠礦住宅打下 良好的鋪墊 宋義廣告宣傳新奧企業(yè)形象宣傳 展示公司形象 宋義全年的市場(chǎng)開發(fā)思路確立和人員安排