1025葫蘆島新奧成員公司三年營銷規(guī)劃v20-在線瀏覽
2025-07-01 07:23本頁面
【正文】 21 葫蘆島 新奧燃氣有限公司2022 年市場開發(fā) 3/1 計劃(提案第一版）負責人： ________撰寫人： ________撰寫時間：________i / 21目 錄第一部分：20222022 年 3 年 營銷戰(zhàn)略 1一、市場發(fā)展趨勢預測 1二、提高業(yè)績的關(guān)鍵措施 3三、三年業(yè)務(wù)指標預測 3四、人員及 資金配置計劃 3第二部分：2022 年度市場開發(fā)計劃 3一、03 年經(jīng)營檢討與 03 年度業(yè)績 預測 3二、04 年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措 3三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標 3四、人員及資金配置計劃 3第三部分：附件 3一、廣告宣傳計劃與費用明細表（參見附表） 3二、 “2022 年度經(jīng)營計劃”衡 量工具 3三、2022 年月度 SMART 的差距補救行動計劃 31 / 21第一部分：20222022 年 3 年營銷戰(zhàn)略一、市場發(fā)展趨勢預測1．市場概述 城市概況（市場調(diào)研報告內(nèi)容） 城市規(guī)模：葫蘆島總面積 10415 平方公里，下轄連山區(qū)、龍港區(qū)、南票區(qū)、綏中縣、建昌縣、興城市。 城市城區(qū)總?cè)丝冢?022 年葫蘆島市中心城區(qū)實際居住人口規(guī)模 43 萬人，常住人口 40 萬。興城市樓房戶 1 萬戶。 人口戶數(shù)分布：連山區(qū) 9 萬戶，龍港區(qū) 8 萬戶，興城 1 萬戶。 城市發(fā)展規(guī)劃：每年新增住宅約 1 萬戶。 城市經(jīng)濟狀況：人均 GDP 7633 元。 城市能源政策：鼓勵使用清潔能源，但執(zhí)行力度不夠。 預計到年末總通氣戶數(shù)：26000 戶。 天然氣的氣化率：% 公務(wù)員平均收入水平：12800 元/年 小區(qū)住宅的歸屬和管理情況：大型廠礦住宅較集中，其它較為混雜。 居民對天然氣的認同程度：除龍港區(qū)外，大部分客戶能認同天然氣優(yōu)點。 2022 年度及今后 3 年房地產(chǎn)總體增容水平（平米數(shù)）：250 萬平。 2022 年度及今后 3 年房地產(chǎn)發(fā)展趨勢及特點：由于空房率較高，房地產(chǎn)業(yè)日漸蕭條，對我燃氣事業(yè)有很大影響。 新老住宅的分布及比例：老住宅以廠礦住宅為主，主要集中在老區(qū)，與新住宅的比例大約為4：1。 城區(qū)拆遷情況：舊房改造項目大約占每年新建房的 30%。 城市居民家庭能源利用情況：管道 18%，液化氣 81%，煤 1%。 2022 年重點耗能工業(yè)企業(yè)能源利用情況：原煤 5700281 噸（工業(yè)用 5537577 噸） ，焦炭 35686噸，天然氣 37674 萬立方米，柴油 8197 噸（工業(yè)生產(chǎn)消費 801 噸） ，汽油 4130 噸（工業(yè)生產(chǎn)消費 3903 噸） ，石油液化氣 80 噸（民用） ，電力 209610 萬千瓦時（工業(yè)生產(chǎn)消費 19148 萬千瓦時） 。目前僅有錦天化一家生產(chǎn)用天然氣，直接由 202 分離廠輸配，無其它大型工業(yè)用戶。 房地產(chǎn)開發(fā)商：由于政府對于我公司在新建房配套燃氣方面支持力度較大（開發(fā)商對于天然氣的認識程度也比較高） ，所以開發(fā)商市場運做相對成熟。但目前葫蘆島空房率較高，也勢必造成開發(fā)量的萎縮，將來的新建房市場并不容樂觀。錦化總廠熱電公司的二期工程完工后，供暖能力將達到 550 萬平米。 集中供熱收費標準：21 元/ 平 燃氣發(fā)展的環(huán)境分析市場需求狀況 居民認同天然氣優(yōu)點，但普遍反映開口費過高。管網(wǎng)情況 除龍港區(qū)外，我中壓管網(wǎng)已基本覆蓋整個葫蘆島市，即使是新開發(fā)的地塊我們也能保證管網(wǎng)的順利鋪設(shè)，能滿足市場開發(fā)要求，但有時工程進度不能保證。競爭企業(yè) 我公司是葫蘆島是唯一的管輸燃氣運營商。液化氣價格：49 元/15Kg政府關(guān)系與政策環(huán)境政府在新建住宅上政策支持力度較大，納入新建配套，我方能順利回收配套費；環(huán)保政策方面，對于老鍋爐的取締力度較差，且焦碳爐屬達標，排放達標即可運行。由于天然氣自身優(yōu)點，我方有一定競爭優(yōu)勢。新建房地產(chǎn)市場：我們自己與政府雙重把關(guān)，能保證安裝率 95%左右。該市場規(guī)模較小，單位能補助的用戶已基本安裝完畢；廠礦住宅能否突破，直接關(guān)系到我們在該市場取得的成績。過于分散且數(shù)量小，考慮到成本，不利于開發(fā)。燃氣具市場：沒有專門的銷售中心，只是在幾個售氣營業(yè)所捎帶賣，品牌、樣式方面沒有明顯優(yōu)勢，銷量很小。興城市場：興城市政府對我公司比較支持，但力度較小，該地區(qū)收水平太低，對天然氣有一定認知，只是初裝費老百姓難以接受。隨著市場容量的不斷擴大，居民對天然氣的認識有很大提高，形成新奧燃氣是優(yōu)質(zhì)服務(wù)的典型代表，市場廣告宣傳要形成天然氣是如同水電一樣的生活必需品。鑒于葫蘆島市較高的住房空置率，未來的房產(chǎn)開發(fā)總量將會呈現(xiàn)逐步萎縮趨勢。－2022 年成員公司新增工福戶的增長速度（單位：萬方/年）預測依據(jù)：葫蘆島市政策導向，鼓勵集中供熱；已有工福戶用戶主要以燃氣鍋爐和直燃機為主的特點，從而得出潛在工福戶預測。B、 繼續(xù)加大我們的產(chǎn)品及形象宣傳，通過優(yōu)質(zhì)服務(wù)與服務(wù)創(chuàng)新，來提高加深工商戶對 于天然氣的認知度，從而開辟更大的市場空間。－2022 年零散戶市場的增長預測 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20225 / 21（單位：百戶/年）預測依據(jù)：零散戶市場現(xiàn)狀及以往開發(fā)成果及經(jīng)驗。細分零散戶開發(fā)瓶頸，尋求相應(yīng)對策進行解決。二、提高業(yè)績的關(guān)鍵措施－2022 年公司整體戰(zhàn)略內(nèi)部葫蘆島公司經(jīng)過四年的運做，市場已進入相對成熟期。經(jīng)營環(huán)境 外部 A、進一步優(yōu)化興城現(xiàn)有政府及地產(chǎn)商關(guān)系，加強興城市天然氣相關(guān)政策執(zhí)行力度。工商戶 繼續(xù)以單位食堂與餐飲娛樂開發(fā)為主，兼顧工業(yè)戶的開發(fā)。集體報裝戶 矢志
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