1025葫蘆島新奧成員公司三年?duì)I銷規(guī)劃v20-閱讀頁(yè)
2025-05-29 07:23本頁(yè)面
【正文】 不渝地做好效益好的廠礦運(yùn)作。市場(chǎng)運(yùn)作燃?xì)饩?運(yùn)作新建房產(chǎn)天然氣安裝中的灶具配套，成立灶具銷售中心。利用建設(shè)園林式開放城市的機(jī)遇，促使有利于我方新的環(huán)保政策出臺(tái)。新建房地產(chǎn) 保證新建房的 95%安裝，通過宣傳，爭(zhēng)取回遷住宅的安裝。 2022 2022 2022 20226 / 21零散報(bào)裝戶燃?xì)饩?在與開發(fā)商談判中，探討灶具配套。3．新建住宅市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略單位：萬元市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)： 2022 年開發(fā) 10000 戶 2022 年開發(fā) 9000 戶新奧的關(guān)鍵策略： 通過宣傳，增大回遷戶的安裝 2022 年開發(fā) 5000NM3 2022 年開發(fā) 7000NM3新奧的關(guān)鍵策略： 爭(zhēng)取置換餐飲用氣中的液化氣 預(yù)期目標(biāo)，每年完成 300 戶新奧的關(guān)鍵策略：6．其它（廠礦住宅）細(xì)分市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略（1）加大宣傳，提高廠礦職工對(duì)我們產(chǎn)品及服務(wù)的認(rèn)知度。（3）在廠礦的新建住宅與拆遷住宅中，尋找突破點(diǎn)，作為燃?xì)庥脩舻哪７妒袌?chǎng)對(duì)待，通過我們的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，使用戶切實(shí)地體會(huì)到天然氣的優(yōu)點(diǎn)，為以后的老戶開發(fā)打下良好的基礎(chǔ)。2．人力資源需求計(jì)劃部門 2022 2022 2022 20229 / 21合計(jì)3．資金需求計(jì)劃項(xiàng)目 2022 2022 2022 2022廣告宣傳公關(guān)費(fèi)用人員費(fèi)用人員工資10 / 21第二部分：2022 年度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃一、 03 年經(jīng)營(yíng)檢討與 03 年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)1． 03 年初的市場(chǎng)形勢(shì)分析機(jī)遇 挑戰(zhàn)市場(chǎng)新建房市場(chǎng)運(yùn)做相對(duì)成熟，能夠保證新建房的 90%安裝；廣大市民認(rèn)同天然氣的優(yōu)點(diǎn)，有利于民用戶的市場(chǎng)開發(fā)。競(jìng)爭(zhēng) 我公司是本是唯一的管輸燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商。氣源與管網(wǎng)由于全年用氣量不均勻，冬季面臨氣源不足問題，03 年冬混氣約 20%。氣源問題有待解決，未來的中低壓管線鋪設(shè)依然是工程重點(diǎn)。 環(huán)保政策相對(duì)寬松，且執(zhí)行力度不行。規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格 有效的規(guī)范了以前比較混亂的市場(chǎng)價(jià)格體系，大部分民用戶都執(zhí)行了 2350 元/戶的審批價(jià)格。管道引進(jìn)東城區(qū) 現(xiàn)我公司中壓管線已成功引入東城區(qū)，簽訂了 1183 戶的民用戶。市場(chǎng)部組織建設(shè) 將市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員按地域劃分為三個(gè)小組，并按《業(yè)務(wù)激勵(lì)實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行考核。11 / 213．03 年全年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)指標(biāo)名稱 計(jì)量單位 03 年計(jì)劃 到 10 月份完成情況 03 年預(yù)計(jì)完 成 完成率（％）經(jīng)營(yíng)收入 萬元 4540 用戶使用費(fèi)收入 萬元 氣費(fèi)收入 萬元 1699 燃?xì)饩呤杖?萬元 9 收入其他收入 萬元 3 回款額 萬元 用戶使用費(fèi)回款 萬元 85氣費(fèi)回款率 萬元 往年應(yīng)收款回款 萬元 1700 1394 82其他收入 萬元 3 回款率 %2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 100 82 822022 年使用費(fèi)回款率 % 95 85 氣費(fèi)回款率 % 100 95 95回款其他收入回款率 % 100 100 100 100民用戶發(fā)展 戶 12087 10969 11369 熱水器發(fā)展 臺(tái) 100 105 120 120采暖爐發(fā)展 臺(tái) 500 9 13 工商戶發(fā)展 方/日 10054 發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 77 民用戶安裝 戶 10093 5182 10709 熱水器安裝 臺(tái) 100 126 141 141采暖爐安裝 臺(tái) 500 48 52 工商戶安裝 方/日 10054 1776 燃?xì)庠罹?萬元 9 熱水器 萬元收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 ％ 4．03 年全年業(yè)績(jī)指標(biāo)完成、超出或未完成原因分析：為了全年指標(biāo)的完成我們主要做了以下工作：（1）堅(jiān)持以新建住宅為基礎(chǔ)，興城為增長(zhǎng)點(diǎn)的工作思路，在新建住宅配套上確實(shí)的把好關(guān)。（3）運(yùn)做興城市政府政策，使政府出臺(tái)相關(guān)文件作為我公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持。（5）通過控制工程進(jìn)度，促進(jìn)的當(dāng)期帳款的回收工作。（7）個(gè)別開發(fā)公司賴帳現(xiàn)象嚴(yán)重，使我公司陳欠款回收非常困難。12 / 21二、04 年提高市場(chǎng)開發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措單位：萬元市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)： 安裝 8000 戶新奧的關(guān)鍵策略：市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)： 安裝 5000 方/日新奧的關(guān)鍵策略：0400800120016002022240028003200房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 新增 氣 費(fèi) 收 入 11房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 用戶 建 設(shè) 費(fèi) 22562022 2022050100150200250300350400450500工 商 戶 新 增 氣費(fèi)60 30工 商 戶 建 設(shè) 費(fèi) 400 2002022 202213 / 21（集體戶與零散戶）市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略單位：萬元市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)： 安裝 300 戶 對(duì)于管網(wǎng)基礎(chǔ)較好、經(jīng)濟(jì)承受力較強(qiáng)的濱河小區(qū)加強(qiáng)宣傳工作，對(duì)于居住在小區(qū)內(nèi)的連山公安局加大公關(guān)力度。 結(jié)合促銷活動(dòng)，促進(jìn)零散戶報(bào)裝。在與客戶簽訂合同時(shí)探討灶具配套問題，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)灶具的批量銷售。建立灶具銷售中心，以便于日后維修為賣點(diǎn)，以優(yōu)質(zhì)、美觀、多種檔次的灶具吸引用戶的注意力，使我公司的灶具銷售工作邁上新的臺(tái)階。加強(qiáng)安檢工作，對(duì)于用戶私接的熱水器要整改或探討解決辦法。對(duì)于成批的熱水器安裝靈活的把握現(xiàn)行價(jià)格。達(dá)到所有開發(fā)商能按照其新建項(xiàng)目建筑面積繳納配套費(fèi)。各種類型客戶按開發(fā)確定程度不同在地圖上用不同的顏色將其位置標(biāo)注出來，紅色表示確定，藍(lán)色表示不確定（由淺到深表示不確定程度小到大） 。 與運(yùn)營(yíng)部聯(lián)合，建立灶具銷售中心，提高公
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