1025葫蘆島新奧成員公司三年營銷規(guī)劃v20(文件)
【正文】 用人員費用人員工資18 / 21第三部分：附件一、廣告宣傳計劃與費用明細表（參見附表）二、 “2022 年度經(jīng)營計劃”衡量工具衡量指標 單位 本月計劃 目標 本月挑戰(zhàn) 目標 年度計劃 目標 去年本月 同期 本月實際 完成 本月目標 達成率民用戶發(fā)展 戶 熱水器發(fā)展 臺 采暖爐發(fā)展 臺 工商戶發(fā)展 方/日 發(fā)展指標民用戶安裝率 % 民用戶安裝 戶 熱水器安裝 臺 采暖爐安裝 臺 安裝指標工商戶安裝 方/日 燃氣灶具 臺 熱水器 臺采暖爐 臺銷售指標瓶裝液化氣 公斤收益及綜合指標 收入銷售費用率 ％19 / 21三、2022 年月度 SMART 的差距補救行動計劃關鍵舉措 主要行動 預期的量化結果 完成時間 負責人。三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標1． 2022 年業(yè)績目標情景分析2022 年計劃有把握的 力爭的指標名稱業(yè)務量單位 業(yè)務量 價格 收入（萬元） 業(yè)務量 價格 收入（萬元）民用戶發(fā)展 戶 9490 2350 10000 2350 2350熱水器發(fā)展 臺 100 650 150 650 工商戶發(fā)展 方/日 4966 400 發(fā)展指標民用戶安裝率 %安裝指標 民用戶安裝 戶 11243 2350 15 / 21熱水器安裝 臺 100 650 150 650 采暖爐安裝 臺 工商戶安裝 方/日 4966 400 收益及綜合指標 收入銷售費用率 % 關鍵影響因素 控制措施當期建設費順利回籠 根據(jù)合同要求，嚴格控制工程進度，把握回款主動權新建工建房直燃機項目 關注工建房的建設進度，發(fā)掘各種資源，搞好工福戶的開發(fā)興城市政府文件執(zhí)行力度 通過與政府相關部門、主要領導的良好關系，加大執(zhí)行力度零散戶對于天然氣的認識 繼續(xù)加強宣傳，通過和社區(qū)的聯(lián)合工作配合促銷活動搞好散戶開發(fā)2．2022 年市場開發(fā)詳細計劃分解發(fā)展計劃 安裝計劃項目 單位合 計 一季度 二季度 三季度 四季度 合 計 一季度 二季度 三季度 四季度新建房產(chǎn)戶新空間開發(fā)海月小區(qū) 戶 670 670 300 300宏運翠海 3 期 戶 250 250 250 250百倫開發(fā) 戶 200 200 200 200天長開發(fā)二期 戶 200 200 200 200玉皇商城 BC 區(qū) 戶 800 800 500 500富億達高層 戶 400 400 400 400天馬玉皇家園 戶 200 200 200 200志達遼建加工廠 戶 400 400 400 400三和開發(fā)東城區(qū) 戶 900 900 500 500錦龍開發(fā)東城區(qū) 戶 380 380 380 380教育園區(qū)渤船開發(fā) 戶 500 500 500 500中業(yè)中央路高層 戶 140 140翠海遠達開發(fā) 戶 400 400 400 400通城開發(fā) 戶 500 500 300 300宏基開發(fā) 戶 600 600 600 600宇都開發(fā) 戶 500 500 500 500遼寧工業(yè)大學住宅 戶 1200 1200 1200 1200小計 戶 8240 1650 3190 1900 1500 6830 250 1000 1580 4000拆遷戶回遷渤海街道平房改造 戶 250 250 250 250教育園區(qū)回遷 戶 400 400 400 400小計 戶 650 0 0 650 0 650 0 0 250 400已建小區(qū)部隊 5 號院 戶 300 300 300 30016 / 21欣路園小區(qū) 戶 300 300 300 300小計 戶 600 0 300 0 300 600 0 0 300 300熱水器發(fā)展 臺臺 0小計 臺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0采暖爐發(fā)展 臺臺 0臺 0小計 臺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0工商戶發(fā)展 方/日中國人壽保險 方/日 40 40 40 40檢察院食堂 方/日 40 40 40 40市婦嬰醫(yī)院 方/日 36 36 36 36國稅局食堂 方/日 60 60 60 60公汽公司 方/日 160 160 160 160人防辦辦公樓 方/日 560 560 560 560富億達工建樓 方/日 2800 2800 2800 2800市人大 方/日 40 40 40 40市政協(xié) 方/日 40 40 40 40志達超市 方/日 560 560 560 560長春大學興城分院 方/日 630 630 630 630小計 方/日 4966 40 840 726 3360 4966 40 840 726 3360燃氣具銷售灶具銷售 臺 0熱水器銷售 臺 0采暖爐銷售 臺 0臺 0小計 臺 0四、人員及資金配置計劃 加強內部培訓，建立一支高素質的營銷隊伍。細分目標客戶 集體報裝、零散戶 工商戶 燃氣灶具銷售 廠礦住宅目標客戶的關鍵決策點 安全性 經(jīng)濟性 前期投資和運行費用 款式 價格 售后服務 安全性 經(jīng)濟性市場開發(fā)目標對廣告宣傳的需求 迫切 一般 比較迫切 非常迫切客戶對現(xiàn)有燃料使用狀況評價 不是非常方便燃油鍋爐費用過高其他燃料面臨取締售后服務體系不是非常完善 不是非常方便客戶對新奧的認知 有一定了解 有一定了解 有一定了解 了解較少客戶對天然氣的認知 認同天然氣優(yōu)點 認同天然氣優(yōu)點 認同新奧服務 不很清楚預測公司 2022 年品牌認知度的分值 84目標客戶購買傾向發(fā)展目標客戶的障礙 價格問題 開口費過高 初裝費過高廠礦不能補貼客戶基本
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