1025葫蘆島新奧成員公司三年?duì)I銷(xiāo)規(guī)劃v20(參考版)
2025-05-17 07:23本頁(yè)面
【正文】 部門(mén) 一季度 二季度 三季度 四季度17 / 21合計(jì)項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度廣告宣傳公關(guān)費(fèi)用人員費(fèi)用人員工資18 / 21第三部分：附件一、廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表（參見(jiàn)附表）二、 “2022 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”衡量工具衡量指標(biāo) 單位 本月計(jì)劃 目標(biāo) 本月挑戰(zhàn) 目標(biāo) 年度計(jì)劃 目標(biāo) 去年本月 同期 本月實(shí)際 完成 本月目標(biāo) 達(dá)成率民用戶發(fā)展 戶 熱水器發(fā)展 臺(tái) 采暖爐發(fā)展 臺(tái) 工商戶發(fā)展 方/日 發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 民用戶安裝 戶 熱水器安裝 臺(tái) 采暖爐安裝 臺(tái) 安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 燃?xì)庠罹?臺(tái) 熱水器 臺(tái)采暖爐 臺(tái)銷(xiāo)售指標(biāo)瓶裝液化氣 公斤收益及綜合指標(biāo) 收入銷(xiāo)售費(fèi)用率 ％19 / 21三、2022 年月度 SMART 的差距補(bǔ)救行動(dòng)計(jì)劃關(guān)鍵舉措 主要行動(dòng) 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時(shí)間 負(fù)責(zé)人。三、情景分析和 04 年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)1． 2022 年業(yè)績(jī)目標(biāo)情景分析2022 年計(jì)劃有把握的 力爭(zhēng)的指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)量單位 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入（萬(wàn)元） 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入（萬(wàn)元）民用戶發(fā)展 戶 9490 2350 10000 2350 2350熱水器發(fā)展 臺(tái) 100 650 150 650 工商戶發(fā)展 方/日 4966 400 發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 %安裝指標(biāo) 民用戶安裝 戶 11243 2350 15 / 21熱水器安裝 臺(tái) 100 650 150 650 采暖爐安裝 臺(tái) 工商戶安裝 方/日 4966 400 收益及綜合指標(biāo) 收入銷(xiāo)售費(fèi)用率 % 關(guān)鍵影響因素 控制措施當(dāng)期建設(shè)費(fèi)順利回籠 根據(jù)合同要求，嚴(yán)格控制工程進(jìn)度，把握回款主動(dòng)權(quán)新建工建房直燃機(jī)項(xiàng)目 關(guān)注工建房的建設(shè)進(jìn)度，發(fā)掘各種資源，搞好工福戶的開(kāi)發(fā)興城市政府文件執(zhí)行力度 通過(guò)與政府相關(guān)部門(mén)、主要領(lǐng)導(dǎo)的良好關(guān)系，加大執(zhí)行力度零散戶對(duì)于天然氣的認(rèn)識(shí) 繼續(xù)加強(qiáng)宣傳，通過(guò)和社區(qū)的聯(lián)合工作配合促銷(xiāo)活動(dòng)搞好散戶開(kāi)發(fā)2．2022 年市場(chǎng)開(kāi)發(fā)詳細(xì)計(jì)劃分解發(fā)展計(jì)劃 安裝計(jì)劃項(xiàng)目 單位合 計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度 合 計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度新建房產(chǎn)戶新空間開(kāi)發(fā)海月小區(qū) 戶 670 670 300 300宏運(yùn)翠海 3 期 戶 250 250 250 250百倫開(kāi)發(fā) 戶 200 200 200 200天長(zhǎng)開(kāi)發(fā)二期 戶 200 200 200 200玉皇商城 BC 區(qū) 戶 800 800 500 500富億達(dá)高層 戶 400 400 400 400天馬玉皇家園 戶 200 200 200 200志達(dá)遼建加工廠 戶 400 400 400 400三和開(kāi)發(fā)東城區(qū) 戶 900 900 500 500錦龍開(kāi)發(fā)東城區(qū) 戶 380 380 380 380教育園區(qū)渤船開(kāi)發(fā) 戶 500 500 500 500中業(yè)中央路高層 戶 140 140翠海遠(yuǎn)達(dá)開(kāi)發(fā) 戶 400 400 400 400通城開(kāi)發(fā) 戶 500 500 300 300宏基開(kāi)發(fā) 戶 600 600 600 600宇都開(kāi)發(fā) 戶 500 500 500 500遼寧工業(yè)大學(xué)住宅 戶 1200 1200 1200 1200小計(jì) 戶 8240 1650 3190 1900 1500 6830 250 1000 1580 4000拆遷戶回遷渤海街道平房改造 戶 250 250 250 250教育園區(qū)回遷 戶 400 400 400 400小計(jì) 戶 650 0 0 650 0 650 0 0 250 400已建小區(qū)部隊(duì) 5 號(hào)院 戶 300 300 300 30016 / 21欣路園小區(qū) 戶 300 300 300 300小計(jì) 戶 600 0 300 0 300 600 0 0 300 300熱水器發(fā)展 臺(tái)臺(tái) 0小計(jì) 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0采暖爐發(fā)展 臺(tái)臺(tái) 0臺(tái) 0小計(jì) 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0工商戶發(fā)展 方/日中國(guó)人壽保險(xiǎn) 方/日 40 40 40 40檢察院食堂 方/日 40 40 40 40市婦嬰醫(yī)院 方/日 36 36 36 36國(guó)稅局食堂 方/日 60 60 60 60公汽公司 方/日 160 160 160 160人防辦辦公樓 方/日 560 560 560 560富億達(dá)工建樓 方/日 2800 2800 2800 2800市人大 方/日 40 40 40 40市政協(xié) 方/日 40 40 40 40志達(dá)超市 方/日 560 560 560 560長(zhǎng)春大學(xué)興城分院 方/日 630 630 630 630小計(jì) 方/日 4966 40 840 726 3360 4966 40 840 726 3360燃?xì)饩咪N(xiāo)售灶具銷(xiāo)售 臺(tái) 0熱水器銷(xiāo)售 臺(tái) 0采暖爐銷(xiāo)售 臺(tái) 0臺(tái) 0小計(jì) 臺(tái) 0四、人員及資金配置計(jì)劃 加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，建立一支高素質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍。李為政府經(jīng)營(yíng)加強(qiáng)興城市政府相關(guān)政策的執(zhí)行力度 提高興城市新建住宅 安裝率 李為集體戶、零散戶宣傳 促進(jìn)報(bào)裝 全年 宋義廠礦宣傳 為突入廠礦住宅打下 良好的鋪墊 宋義廣告宣傳新奧企業(yè)形象宣傳 展示公司形象 宋義全年的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)思路確立和人員安排 合理配置人力資源 2022 年 1 月 王建文現(xiàn)有市場(chǎng)維護(hù)，各種社會(huì)資源維護(hù) 使日后的開(kāi)發(fā)工作更 具效率 王建文持續(xù)不間斷的調(diào)研細(xì)化和市場(chǎng)細(xì)分 開(kāi)發(fā)工作更具有針對(duì) 性 王建文市場(chǎng)開(kāi)發(fā)灶具銷(xiāo)售中心的成立 提高我公司燃?xì)庠罹?的市場(chǎng)份額 王建文
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