1025葫蘆島新奧成員公司三年?duì)I銷(xiāo)規(guī)劃v20(參考版)
2025-05-17 07:23本頁(yè)面
【正文】 部門(mén) 一季度 二季度 三季度 四季度17 / 21合計(jì)項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度廣告宣傳公關(guān)費(fèi)用人員費(fèi)用人員工資18 / 21第三部分：附件一、廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表（參見(jiàn)附表）二、 “2022 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”衡量工具衡量指標(biāo) 單位 本月計(jì)劃 目標(biāo) 本月挑戰(zhàn) 目標(biāo) 年度計(jì)劃 目標(biāo) 去年本月 同期 本月實(shí)際 完成 本月目標(biāo) 達(dá)成率民用戶(hù)發(fā)展 戶(hù) 熱水器發(fā)展 臺(tái) 采暖爐發(fā)展 臺(tái) 工商戶(hù)發(fā)展 方/日 發(fā)展指標(biāo)民用戶(hù)安裝率 % 民用戶(hù)安裝 戶(hù) 熱水器安裝 臺(tái) 采暖爐安裝 臺(tái) 安裝指標(biāo)工商戶(hù)安裝 方/日 燃?xì)庠罹?臺(tái) 熱水器 臺(tái)采暖爐 臺(tái)銷(xiāo)售指標(biāo)瓶裝液化氣 公斤收益及綜合指標(biāo) 收入銷(xiāo)售費(fèi)用率 ％19 / 21三、2022 年月度 SMART 的差距補(bǔ)救行動(dòng)計(jì)劃關(guān)鍵舉措 主要行動(dòng) 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時(shí)間 負(fù)責(zé)人。三、情景分析和 04 年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)1． 2022 年業(yè)績(jī)目標(biāo)情景分析2022 年計(jì)劃有把握的 力爭(zhēng)的指標(biāo)名稱(chēng)業(yè)務(wù)量單位 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入（萬(wàn)元） 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入（萬(wàn)元）民用戶(hù)發(fā)展 戶(hù) 9490 2350 10000 2350 2350熱水器發(fā)展 臺(tái) 100 650 150 650 工商戶(hù)發(fā)展 方/日 4966 400 發(fā)展指標(biāo)民用戶(hù)安裝率 %安裝指標(biāo) 民用戶(hù)安裝 戶(hù) 11243 2350 15 / 21熱水器安裝 臺(tái) 100 650 150 650 采暖爐安裝 臺(tái) 工商戶(hù)安裝 方/日 4966 400 收益及綜合指標(biāo) 收入銷(xiāo)售費(fèi)用率 % 關(guān)鍵影響因素 控制措施當(dāng)期建設(shè)費(fèi)順利回籠 根據(jù)合同要求，嚴(yán)格控制工程進(jìn)度，把握回款主動(dòng)權(quán)新建工建房直燃機(jī)項(xiàng)目 關(guān)注工建房的建設(shè)進(jìn)度，發(fā)掘各種資源，搞好工福戶(hù)的開(kāi)發(fā)興城市政府文件執(zhí)行力度 通過(guò)與政府相關(guān)部門(mén)、主要領(lǐng)導(dǎo)的良好關(guān)系，加大執(zhí)行力度零散戶(hù)對(duì)于天然氣的認(rèn)識(shí) 繼續(xù)加強(qiáng)宣傳，通過(guò)和社區(qū)的聯(lián)合工作配合促銷(xiāo)活動(dòng)搞好散戶(hù)開(kāi)發(fā)2．2022 年市場(chǎng)開(kāi)發(fā)詳細(xì)計(jì)劃分解發(fā)展計(jì)劃 安裝計(jì)劃項(xiàng)目 單位合 計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度 合 計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度新建房產(chǎn)戶(hù)新空間開(kāi)發(fā)海月小區(qū) 戶(hù) 670 670 300 300宏運(yùn)翠海 3 期 戶(hù) 250 250 250 250百倫開(kāi)發(fā) 戶(hù) 200 200 200 200天長(zhǎng)開(kāi)發(fā)二期 戶(hù) 200 200 200 200玉皇商城 BC 區(qū) 戶(hù) 800 800 500 500富億達(dá)高層 戶(hù) 400 400 400 400天馬玉皇家園 戶(hù) 200 200 200 200志達(dá)遼建加工廠 戶(hù) 400 400 400 400三和開(kāi)發(fā)東城區(qū) 戶(hù) 900 900 500 500錦龍開(kāi)發(fā)東城區(qū) 戶(hù) 380 380 380 380教育園區(qū)渤船開(kāi)發(fā) 戶(hù) 500 500 500 500中業(yè)中央路高層 戶(hù) 140 140翠海遠(yuǎn)達(dá)開(kāi)發(fā) 戶(hù) 400 400 400 400通城開(kāi)發(fā) 戶(hù) 500 500 300 300宏基開(kāi)發(fā) 戶(hù) 600 600 600 600宇都開(kāi)發(fā) 戶(hù) 500 500 500 500遼寧工業(yè)大學(xué)住宅 戶(hù) 1200 1200 1200 1200小計(jì) 戶(hù) 8240 1650 3190 1900 1500 6830 250 1000 1580 4000拆遷戶(hù)回遷渤海街道平房改造 戶(hù) 250 250 250 250教育園區(qū)回遷 戶(hù) 400 400 400 400小計(jì) 戶(hù) 650 0 0 650 0 650 0 0 250 400已建小區(qū)部隊(duì) 5 號(hào)院 戶(hù) 300 300 300 30016 / 21欣路園小區(qū) 戶(hù) 300 300 300 300小計(jì) 戶(hù) 600 0 300 0 300 600 0 0 300 300熱水器發(fā)展 臺(tái)臺(tái) 0小計(jì) 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0采暖爐發(fā)展 臺(tái)臺(tái) 0臺(tái) 0小計(jì) 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0工商戶(hù)發(fā)展 方/日中國(guó)人壽保險(xiǎn) 方/日 40 40 40 40檢察院食堂 方/日 40 40 40 40市婦嬰醫(yī)院 方/日 36 36 36 36國(guó)稅局食堂 方/日 60 60 60 60公汽公司 方/日 160 160 160 160人防辦辦公樓 方/日 560 560 560 560富億達(dá)工建樓 方/日 2800 2800 2800 2800市人大 方/日 40 40 40 40市政協(xié) 方/日 40 40 40 40志達(dá)超市 方/日 560 560 560 560長(zhǎng)春大學(xué)興城分院 方/日 630 630 630 630小計(jì) 方/日 4966 40 840 726 3360 4966 40 840 726 3360燃?xì)饩咪N(xiāo)售灶具銷(xiāo)售 臺(tái) 0熱水器銷(xiāo)售 臺(tái) 0采暖爐銷(xiāo)售 臺(tái) 0臺(tái) 0小計(jì) 臺(tái) 0四、人員及資金配置計(jì)劃 加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，建立一支高素質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍。李為政府經(jīng)營(yíng)加強(qiáng)興城市政府相關(guān)政策的執(zhí)行力度 提高興城市新建住宅 安裝率 李為集體戶(hù)、零散戶(hù)宣傳 促進(jìn)報(bào)裝 全年 宋義廠礦宣傳 為突入廠礦住宅打下 良好的鋪墊 宋義廣告宣傳新奧企業(yè)形象宣傳 展示公司形象 宋義全年的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)思路確立和人員安排 合理配置人力資源 2022 年 1 月 王建文現(xiàn)有市場(chǎng)維護(hù)，各種社會(huì)資源維護(hù) 使日后的開(kāi)發(fā)工作更 具效率 王建文持續(xù)不間斷的調(diào)研細(xì)化和市場(chǎng)細(xì)分 開(kāi)發(fā)工作更具有針對(duì) 性 王建文市場(chǎng)開(kāi)發(fā)灶具銷(xiāo)售中心的成立 提高我公司燃?xì)庠罹?的市場(chǎng)份額 王建文
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