1014鄒平新奧公司三年?duì)I銷規(guī)劃模板v10(參考版)
2025-05-18 03:43本頁面
【正文】 各種 類型客戶按開發(fā)確定程度不同在地圖上用不同的顏色將其位置標(biāo)注出來， 紅色表示確定， 藍(lán)色表示不確定（由淺到深表示不確定程度小到大）。細(xì)分目標(biāo)客戶 房地產(chǎn) 工商戶目標(biāo)客戶的關(guān)鍵決策點(diǎn) 提高售房率，締造房產(chǎn)商名牌 經(jīng)濟(jì)、安全、 環(huán)保市場開發(fā)目標(biāo)對廣告宣傳的需求 如何讓購房者認(rèn)可天然氣 如何降低用氣成本客戶對現(xiàn)有燃料使用狀況評價(jià) 成本高 成本高客戶對新奧的認(rèn)知 良好 一般客戶對天然氣的認(rèn)知 是發(fā)展趨勢 由于用氣成本高、不感興趣目標(biāo)客戶購買傾向 為配合房屋銷售，使用積極 成本太高、購買欲下降0102030405060新 增 氣 費(fèi) 收 入 用 戶 建 設(shè) 費(fèi) 36 482022 202218 / 23發(fā)展目標(biāo)客戶的障礙 購房者認(rèn)為開口費(fèi)過高 成本高、開口費(fèi)難以接受客戶基本興趣點(diǎn) 新生事物，促進(jìn)房屋銷售 環(huán)保傳播內(nèi)容 提升居住環(huán)境、降低污染 環(huán)保、發(fā)展趨勢傳播方式 宣傳、講解、材料 參觀 、實(shí)地考察品牌認(rèn)識度 79% 79% 年 10 月－04 年 12 月的鄒平市場開發(fā)關(guān)鍵行動計(jì)劃匯總關(guān)鍵舉措 主要行動 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時(shí)間 負(fù)責(zé)人簽定黃西村改合同 200 戶 建設(shè)費(fèi) 48 萬元 2022 年 12 月 劉豐簽 定黃東村改合同 142 戶。4 以教育局趙局長為突破點(diǎn)。2 運(yùn)營服務(wù)質(zhì)量。 先爭取拿下黃山中學(xué)，再 視情況進(jìn)攻黛溪中學(xué)（集體戶與零散戶）市場的開發(fā)目標(biāo)與策略單位：萬元市場開發(fā)目標(biāo)： 運(yùn)營的優(yōu)質(zhì)服務(wù)3.工商戶市場的開發(fā)目標(biāo)與策略市場開發(fā)目標(biāo)： 回款 432 萬新奧的關(guān)鍵策略： 發(fā)展 2022 戶 物色一名后備業(yè)務(wù)人員，并兼做宣傳員。2 利用報(bào)紙、電臺、燈箱等手段，適時(shí)進(jìn)行輔助公關(guān)、宣 傳。2 工商戶以黃山中學(xué)為重點(diǎn)。（3）集體戶：由于城區(qū)南移，故各老集體 戶對報(bào)裝不感興趣。 公司剛運(yùn)作半年，幾乎沒有用 戶群，無 說服力氣源狀況 供應(yīng) CNG，鄒平首家 成本高、用氣價(jià)格高、居民及工商戶難以接受管網(wǎng)條件 城管合作，大力扶植鋪設(shè) 許多開發(fā)單位暫時(shí)無法通氣2．成員公司 2022 年市場的重要舉措與效果評價(jià)重要戰(zhàn)略舉措 完成情況 效果評價(jià)借助城市周邊自然村改造良機(jī)，實(shí)行“農(nóng) 村包圍城市”，開發(fā)戰(zhàn) 略 共計(jì)發(fā)展民用戶 1560 戶 良好迎合政府“以教興縣” 方針，全力發(fā)展學(xué)校用氣 新一中 簽約 1500m3/日新一中天然氣的良好使用效果，帶動 了 郵政、電 信 800m3/日的合同簽訂15 / 23根據(jù)改造自然村的采暖需求，大力發(fā)展采暖爐市場 簽約 850 臺 良好3．03 年全年業(yè)績預(yù)測指標(biāo)名稱 計(jì)量單位 03 年計(jì)劃 到 10 月份完成情況 03 年預(yù)計(jì)完 成 完成率（％）經(jīng)營收入 萬元 800 %用戶使用費(fèi)收入 萬元 %氣費(fèi)收入 萬元燃?xì)馐杖?萬元 %收入其他收入 萬元 %回款額 萬元 720 %用戶使用費(fèi)回款 萬元 %氣費(fèi)回款率 萬元 100%液化氣回款 萬元 %往年應(yīng)收款回款 萬元 %其他收入 萬元 %回款率 % 2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 100% %2022 年使用費(fèi)回款率 % 90% % %氣費(fèi)回款率 % 100% % %回款其他收入回款率 % 100% % %民用戶發(fā)展 戶 3500 2989 3514 %采暖爐發(fā)展 臺 300 885 1000 %工商戶發(fā)展 方/日 1000 2516 2516 %發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 民用戶安裝 戶 2500 805 2419 %采暖爐安裝 臺 300 330 350 %安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 1000 2400 2516 %燃?xì)庠罹?萬元采暖爐 萬元 銷售指標(biāo)液化氣 萬元收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 ％4．03 年全年業(yè)績指標(biāo)完成、超出或未完成原因分析（1）房產(chǎn)商：因城南新區(qū)多為各單位集資建房，故建房速度緩慢，合同無法正常 執(zhí)行。2 市民對天然氣的認(rèn)知度差。2 結(jié)合自然村的經(jīng)濟(jì)狀況，開口 費(fèi)及采暖爐的定價(jià)問題3 做好 2022 年市場，打好基 礎(chǔ)?？h城容量太小，無象樣的集中小區(qū)，觀念相當(dāng)陳舊，故無法開發(fā)。 黛溪花園新奧的關(guān)鍵策略：抓住縣府“以教興縣” 的方針，看教育局能否給一些補(bǔ)助，否則開發(fā)難度太大。2022 年起爭取每年有 1000m3 的燃煤鍋爐改造。 運(yùn)營服務(wù)規(guī)范化 2022 年開發(fā) 2500 戶 新建房產(chǎn)的開發(fā)率 95％以上市場運(yùn)作燃?xì)饩?打好基礎(chǔ)，創(chuàng)新奧品牌。集體報(bào)裝戶 抓出關(guān)鍵人物，以點(diǎn)帶面，帶動報(bào)裝。工商戶 以價(jià)格和服務(wù)等多種靈活手段，打 敗熱電廠蒸汽采暖。二、提高業(yè)績的關(guān)鍵措施－2022 年鄒平公司整體戰(zhàn)略內(nèi)部 提高運(yùn)營服務(wù)、工程協(xié)調(diào)和市 場開發(fā)人員能力， 規(guī)范專業(yè)化管理，凝聚企業(yè)文化，樹立“ 新奧”良好品牌。－2022 年鄒平公司新增工福戶的增長速度單位：千方/日預(yù)測依據(jù)：2022 年黃山中學(xué) 1000m 3/日。盡早接駁長輸管線，降低用戶用氣成本。180014006001200050010001500202225003000350040004500未 來 5年 市 場 機(jī) 會集 體 老 戶 （ 萬元 ）燃 氣 具 （ 萬元 ）工 商 戶 新 增 與改 造 （ 萬 元 ）新 增 房 產(chǎn) （ 萬元 ）2022 2022 2022 202210 / 23平均每戶住宅建筑面積為 110 平方米。－2022 年鄒平公司房地產(chǎn)新建戶數(shù)的增長速度（單位：千戶）預(yù)測依據(jù)：鄒平是濱州地區(qū)經(jīng)濟(jì)最好的 縣，房地 產(chǎn)進(jìn)入發(fā)展增長期，增長速度保持在 20%左右。3．未來三年鄒平燃?xì)庵饕?xì)分市場增長趨勢預(yù)測a．增長趨勢預(yù)測的相關(guān)假設(shè)不確定性因素 樂觀情況 中等情況 悲觀情況管線鋪設(shè)速度 2022 年全部鋪設(shè)完畢 2022 年基本鋪設(shè)完畢 2022 年無法鋪設(shè)政府政策公布時(shí)間 2022 年能夠出臺扶植政策 2022 年出現(xiàn)制約政策2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022新建房產(chǎn)市場的增長速度 20% 20% 25% 20% 15% 20% 15% 10% 15%工商戶新增速度 10% 15% 20% 5% 10% 15% 5% 10%工商戶改造速度 15% 20% 20% 10% 15% 15% 5% 10% 10%集體戶市場：隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)觀念的改變，加上新奧燃?xì)馄放频慕ㄔO(shè)，我 們會占有一部分集體戶市場，屬進(jìn)攻市場。9 / 23未來機(jī)會市場特征描述：
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