【正文】 積極開(kāi)發(fā)單位效益較好，對(duì)管道燃?xì)廨^ 認(rèn)可的單位集體戶5. 2022 年 10 月－2022 年 12 月的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃匯總關(guān)鍵舉措 預(yù)期的量化結(jié)果 具體行動(dòng) 責(zé)任人 完成時(shí)間市場(chǎng)整合及規(guī)范 收購(gòu)混空項(xiàng)目談判，政府公關(guān) 韓繼深 2022 年 11 月 30 日01000202230004000500060007000新 增 中 小 工 商戶 用 氣 費(fèi)346新 增 中 小 工 商戶 建 設(shè) 費(fèi)100新 增 改 大 工 商戶 氣 費(fèi)5040新 增 改 大 工 商戶 建 設(shè) 費(fèi)107520220200400600800100012001400新 增 氣 費(fèi) 收 入 141用 戶 建 設(shè) 費(fèi) 1142202228 / 33收購(gòu)招商石化 談判，政府公關(guān) 韓繼深 2022 年成月 30 日建設(shè)星沙 LNG 儲(chǔ)站 左宣松 2022 年 2 月 28 日氣源保障建設(shè)撈刀河 LNG儲(chǔ)站 左宣松 2022 年 11 月 31 日新建住宅建設(shè)費(fèi) 5154 萬(wàn)元，氣費(fèi) 725 萬(wàn)元李星羅 2022 年 12 月 31 日新裝燃?xì)忾_(kāi)發(fā) 老戶（單位住戶） 服務(wù)費(fèi) 1142 萬(wàn)元，氣費(fèi) 141 萬(wàn)元李星羅 2022 年 12 月 31 日簽約長(zhǎng)豐獵豹 建設(shè)費(fèi) 703 萬(wàn)元，氣費(fèi) 450 萬(wàn)元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日簽約 HEG 公司 建設(shè)費(fèi) 172 萬(wàn)元，氣費(fèi) 710 萬(wàn)元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日簽約經(jīng)閣鋁業(yè) 建設(shè)費(fèi) 200 萬(wàn)元，氣費(fèi) 300 萬(wàn)元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日簽約 LG 公司 氣費(fèi) 3580 萬(wàn)元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日工商戶開(kāi)發(fā)20 家中小工商用戶服務(wù)費(fèi) 100 萬(wàn)元，氣費(fèi)：346 萬(wàn)元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日公關(guān)、廣告LNG 氣源宣傳公司形象宣傳產(chǎn)品與服務(wù)宣傳廣宣專員三、情景分析和 04 年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)1． 2022 年業(yè)績(jī)目標(biāo)情景分析2022 年計(jì)劃有把握的 力爭(zhēng)的指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)量單位 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入（萬(wàn)元） 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入（萬(wàn)元）民用戶發(fā)展 戶 　35000 40000發(fā)展指標(biāo)工商戶發(fā)展 方/日 106000　 136000民用戶安裝 戶 35000　 2430 8505 38000 2430 9234安裝指標(biāo) 工商戶安裝 方/日 136000　 200 1175 140000 200 1255燃?xì)庠罹?臺(tái) 12250 400 490 13300 400 532銷(xiāo)售指標(biāo)熱水器 臺(tái) 7350 800 588 7980 800 638民用戶 4624 4700氣費(fèi)指標(biāo)工商戶 5386 5566合計(jì) 　 20768 2192529 / 33注：LG 項(xiàng)目需要到 2022 年支付開(kāi)口費(fèi)工商戶力爭(zhēng)增加關(guān)西涂料、中富容器兩家中小工業(yè)戶，日開(kāi)口氣量 4000 方，年運(yùn)行時(shí)間 300 天關(guān)鍵影響因素 控制措施氣源供應(yīng)問(wèn)題 降低 LG 用氣量，未來(lái)改造制造部分積極聯(lián)絡(luò)中原油田 LNG，縮短物流距離，加快 LNG 儲(chǔ)罐站的周轉(zhuǎn)時(shí)間小區(qū)液化氣競(jìng)爭(zhēng) 規(guī)范市場(chǎng)，落實(shí)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)和《長(zhǎng)政函 2022 89 號(hào)文件》 ，限制小區(qū)液化氣發(fā)展燃?xì)饩邌?wèn)題 克服《湖南省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》的不利影響，提高服務(wù)質(zhì)量，借助置換優(yōu)勢(shì)，保住現(xiàn)有市場(chǎng)占有率四、人員及資金配置計(jì)劃 專專專專專專 專專專專專專 專專 專專 專專 專專專部門(mén) 一季度 二季度 三季度 四季度內(nèi)勤 1工商戶助理 2合計(jì) 3 0 0 0項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度30 / 33廣告宣傳辦公費(fèi)用公關(guān)費(fèi)用和獎(jiǎng)金人員工資、福利合計(jì)31 / 33附件附件一：《長(zhǎng)沙市相關(guān)環(huán)保政策》《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于采取措施控制大氣污染的通告》《長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳關(guān)于分解長(zhǎng)沙市控制大氣污染措施任務(wù)的通知》《關(guān)于下達(dá)第一批 1T/H 以下燃煤鍋爐拆除名單的通知 》附件二：《政府出臺(tái)促進(jìn)天然氣發(fā)展的政策》《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于加快天然氣利用工程建設(shè)的通知》《長(zhǎng)沙市人民政府市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于忠武天然氣輸氣管道工程湖南段建設(shè)用地等有關(guān)問(wèn)題的通知》《關(guān)于收取天然氣工程建設(shè)服務(wù)費(fèi)的通知》《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于對(duì)新奧燃?xì)庵袊?guó)投資有限公司與長(zhǎng)沙市燃?xì)饪偣竞腺Y經(jīng)營(yíng)天然氣有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》《關(guān)于下達(dá)我省二 00 二年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的通知》附件三：《長(zhǎng)沙二級(jí)以上資質(zhì)開(kāi)發(fā)商名錄》附件四：《簽定天然氣供用氣框架協(xié)議用戶一覽表（2022 年） 》附件五：《簽定天然氣供用氣框架協(xié)議用戶一覽表（2022 年） 》附件六：《瀏陽(yáng)生物醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)能源利用現(xiàn)狀》。 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)：4700 戶 對(duì)于工程建設(shè)費(fèi)采取靈活的手段進(jìn)行收取。 開(kāi)發(fā)城區(qū) 20 家中小工商用戶，日開(kāi)口氣量控制在 5000 方內(nèi)新奧的關(guān)鍵策略： 做好政府工作，落實(shí)政府有關(guān)天然氣工程的優(yōu)惠政策注： 混空用戶按每戶每年使用 180 方， 元 /方 ,則每戶每年氣費(fèi) 684 元單位：萬(wàn)元市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)：0100020223000400050006000700080009000房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 新增 氣 費(fèi) 收 入725房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 用戶 建 設(shè) 費(fèi)7363202227 / 33 2022 年 2 月完成氣源保障工程 2022 年上半年完成燃?xì)馐袌?chǎng)的整合和規(guī)范 工商戶開(kāi)發(fā)以星沙開(kāi)發(fā)區(qū)大工福戶開(kāi)發(fā)為主，上半年完成對(duì)餐飲中小工商戶的詳細(xì)調(diào)研，并實(shí)現(xiàn)城區(qū) 20－30 家中小餐飲客戶的開(kāi)發(fā)26 / 33二、04 年提高市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措 年市場(chǎng)開(kāi)發(fā)舉措概述：使廣大市民對(duì)川氣入湘工程和長(zhǎng)沙新奧燃?xì)夤居辛顺醪降恼J(rèn)識(shí)，提升了公司的知名度。其中上述各大報(bào)紙均對(duì)長(zhǎng)沙新奧合資公司成立進(jìn)行了專版報(bào)道，先后刊登新聞稿件 18 篇。與此同時(shí)，根據(jù)總部的安排布置，開(kāi)發(fā)部全體人員在確保目標(biāo)任務(wù)完成的前提下，加班加點(diǎn)地完成了市場(chǎng)調(diào)研和 3/1 計(jì)劃工作，為今后的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)打下了良好的基礎(chǔ)。從目前情況來(lái)看，這個(gè)目標(biāo)是符合市場(chǎng)實(shí)際情況的。完善了管理機(jī)制：初步實(shí)施了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)周計(jì)劃與月計(jì)劃管理；制訂了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員激勵(lì)方案及工作制度；與總部和公司工程部、財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)等部門(mén)建立了良好的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制；目前人員工作積極性很高；內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)暢通。內(nèi)部融合方面對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行了機(jī)構(gòu)整合：將業(yè)務(wù)人員分為 4 個(gè)工作小組分別負(fù)責(zé) 4 個(gè)片區(qū)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作；片區(qū)任命小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)整體協(xié)調(diào)工作，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部設(shè)正副部長(zhǎng)各一名，均由原公司經(jīng)驗(yàn)豐富的中層管理人員擔(dān)任，并各有工作側(cè)重點(diǎn)。氣費(fèi)及用戶建設(shè)費(fèi)回款方面原公司也做得不錯(cuò)，用戶建設(shè)費(fèi)回款率達(dá)到 95 以上，氣費(fèi)回款率達(dá)到 80％以上。效果：劃定區(qū)域，明確責(zé)任，確定目標(biāo)，提高了員工積極性，加大了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作力度，為完成1/3 規(guī)劃打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。效果：形成進(jìn)入混空區(qū)的態(tài)勢(shì)，為接收混空作好準(zhǔn)備。效果：提高燃?xì)猱a(chǎn)品及新奧燃?xì)馄放圃谑忻裰械恼J(rèn)知度。同時(shí)，也為長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)的招商引資工作作貢獻(xiàn)。2．5 建設(shè)長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)（星沙）LNG 母站，預(yù)計(jì) 04 年 2 月建成。2．4 連通湘瓷路管道工程，預(yù)計(jì) 11 月份全線拉通。效果：一定程度上緩解氣源緊張的狀況，確保冬季穩(wěn)定供氣。效果：有利于實(shí)現(xiàn)城市管網(wǎng)的大統(tǒng)一，并能有效緩解氣源不足的狀況。2．公司成立后的重要市場(chǎng)舉措與效果評(píng)價(jià)2．1 新奧燃?xì)馀c長(zhǎng)沙燃?xì)夂腺Y經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)沙天然氣，已于 9 月 8 日掛牌。1．4 氣源狀況氣源單一，供氣緊張，預(yù)計(jì)日高峰氣量將達(dá) 15 萬(wàn)方，超出現(xiàn)供氣能力 2 萬(wàn)多方，供需矛盾十分突出。1．2 競(jìng)爭(zhēng)情況 市區(qū)以人民路為南北分界，人民路以南管線區(qū)域內(nèi)，人工煤氣與混空氣分屬兩家不同企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)激烈；河西及城區(qū)管道區(qū)域外，與液化氣公司等單位競(jìng)爭(zhēng)小區(qū)管道供氣工程；星沙地區(qū)，與招商燃?xì)飧?jìng)爭(zhēng)工業(yè)用戶。在公建用氣方面，由于國(guó)家環(huán)保政策的到位，加之地產(chǎn)業(yè)和酒店業(yè)的興起，直燃機(jī)、鍋爐、大灶用氣的需求越來(lái)越大，供需矛盾非常突出，在天然氣未到的階段，依據(jù)公司的供氣能力，盡量解決部分醫(yī)院、寫(xiě)字樓確因環(huán)保問(wèn)題必須解決的供氣問(wèn)題，以滿足環(huán)保要求。因此，在氣源允許的情況下，把用戶開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)放在了新建住宅方面，如今年開(kāi)發(fā)的民用戶基本都是新建住宅樓。 2022 年初首批加氣站建成，同時(shí)開(kāi)始車(chē)輛改造三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)1． 開(kāi)發(fā)（安裝）與通氣情況預(yù)測(cè)業(yè)務(wù) 2022 2022 2022安裝戶數(shù) 通氣戶數(shù)開(kāi)發(fā)日用氣量（萬(wàn)方/日）安裝戶數(shù) 通氣戶數(shù)開(kāi)發(fā)日用氣量（萬(wàn)方/日）安裝戶數(shù) 通氣戶數(shù)開(kāi)發(fā)日用氣量（萬(wàn)方/日）新建地產(chǎn) 30300 21210 38000 26600 40000 28000老戶開(kāi)發(fā) 4700 4700 12022 12022 20220 20220工商戶 加氣站 合計(jì) 35000 25910 40000 38600 60000 48000 2． 2022 年－2022 年銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)： 共計(jì) 9. 5 億銷(xiāo)售收入業(yè)務(wù)（萬(wàn)元） 2022 年 2022 年 2022 年建設(shè)費(fèi)收入（合計(jì)） 9580 14660 15520新建房產(chǎn) 7363 9234 972020 / 33集體戶 1142 2916 4860工商戶 1175 2510 940氣費(fèi)收入（合計(jì)） 10010 13760 27284民用戶 4624 7148 7547工商戶 5386 6612 19737燃?xì)饩?1078 1540 1848灶具 490 700 840熱水器 588 840 1008加氣站 961合計(jì) 20768 29960 44652四、人員及資金配置計(jì)劃1． 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)組織建設(shè) 專專專專專專 專專專專 專專 專專 專專 專專 專專專專組織職責(zé)說(shuō)明：21 / 33市場(chǎng)部經(jīng)理 負(fù)責(zé)市場(chǎng)部整體工作，主管民用戶開(kāi)發(fā)市場(chǎng)部副經(jīng)理 主管工商戶開(kāi)發(fā)，主抓大工商戶開(kāi)發(fā)區(qū)域開(kāi)發(fā)組 負(fù)責(zé)所在區(qū)域民用戶和中小工商戶開(kāi)發(fā)公關(guān)宣傳專員 負(fù)責(zé)廣告宣傳策劃與實(shí)施（兼任大區(qū)總監(jiān)助理）工商戶開(kāi)發(fā)助理 負(fù)責(zé)工商戶實(shí)施方案設(shè)計(jì)，協(xié)助區(qū)域開(kāi)發(fā)組進(jìn)行中小工商戶開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售內(nèi)勤 文件管理、合同管理、計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)、接待工作2．人力資源需求計(jì)劃部門(mén) 2022