【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 收倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)日期物品類(lèi)別物品名稱(chēng)及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備 注應(yīng)繳實(shí)收合計(jì)財(cái)務(wù)記賬倉(cāng)庫(kù)主管驗(yàn)收單位部門(mén) 主管制單 （1）蘭州蘇寧所有貯存商品的庫(kù)房應(yīng)是保管條件好，管理嚴(yán)格的庫(kù)房，庫(kù)內(nèi)使用的照明應(yīng)是220伏交流電或防爆燈，門(mén)窗必須設(shè)有防盜網(wǎng)；庫(kù)區(qū)必須配備消防器材和設(shè)備；庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)、干燥。 （2）倉(cāng)庫(kù)最重要的職能有兩點(diǎn)：商品安全和賬實(shí)相符。倉(cāng)管員應(yīng)熟悉商品型號(hào)，同時(shí)按照總部下發(fā)的商品堆碼標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范堆碼，降低售前不良品的產(chǎn)生，確保所在倉(cāng)庫(kù)商品外包裝完好。 （3）對(duì)商品的品種、數(shù)量存放位置應(yīng)清楚明晰地表示。如商品標(biāo)識(shí)朝外，這樣可使作業(yè)人員容易找到商品存放位置，提高作業(yè)效率。 （4）倉(cāng)庫(kù)管理人員要時(shí)刻檢查商品儲(chǔ)存情況，及時(shí)清掃商品上的灰塵。保持商品外包裝清潔衛(wèi)生。 （5）商品堆碼時(shí)必須小心謹(jǐn)慎、輕搬輕放，嚴(yán)禁野蠻操作。 （6）根據(jù)外包裝上規(guī)定的堆碼標(biāo)準(zhǔn)和庫(kù)房樓層的承載能力確定堆碼層數(shù)。 （7）有特殊堆碼要求的商品，要嚴(yán)格按照其特殊要求堆碼。 （8）嚴(yán)格執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)制度，堅(jiān)持日清、月結(jié)、季檢查的盤(pán)點(diǎn)規(guī)則，確保賬物相符，賬賬相符（財(cái)務(wù)賬與保管賬）。 （1）分區(qū)分類(lèi)存放。將冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等大型家電與電吹風(fēng)、剃須刀等小家電分開(kāi)存放。 （2）面向通道，不圍不堵。將貨物包裝的正面（即標(biāo)注主標(biāo)志的一面）盡可能的面向通道，以便察看。 （3）擺放整齊。將入庫(kù)的商品要注意擺放整齊，以免堵塞通道。 (1)出庫(kù)前準(zhǔn)備 準(zhǔn)備好裝卸搬運(yùn)設(shè)備并轉(zhuǎn)到備貨區(qū)備運(yùn)。如托盤(pán)、小推車(chē)等。將要出庫(kù)的貨物借助裝卸搬運(yùn)設(shè)備預(yù)先搬運(yùn)到備貨區(qū)，以便能及時(shí)裝運(yùn)。（2）調(diào)配好作業(yè)人員n 若出庫(kù)量小，且出庫(kù)物資都是一個(gè)單獨(dú)的包裝，只需34名作業(yè)人員就夠了；若出庫(kù)量大，且出庫(kù)物資為散裝貨物，需要組合包裝，則需要作業(yè)人員68人。(3)出庫(kù)單據(jù)流轉(zhuǎn)n 發(fā)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、儲(chǔ)存貨位、存貨數(shù)量等，確認(rèn)無(wú)誤后簽字，將所有單證退交保管員。出庫(kù)憑證包括收貨單位名稱(chēng)、發(fā)貨方式（自提、送貨上門(mén)）、貨物的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、調(diào)撥單編號(hào)、有關(guān)部門(mén)和人員簽章、付款方式及銀行帳號(hào)、提貨單。（4）出庫(kù)作業(yè)的原則和要求 1）三不：未接出貨通知單不登賬，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員審核不備貨，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核不出庫(kù)。 2）三核：在發(fā)貨時(shí)，要核實(shí)出貨通知單、核對(duì)賬卡、核對(duì)實(shí)物。 3）五檢查：對(duì)單據(jù)和實(shí)物要進(jìn)行品名檢查、規(guī)格檢查、包裝檢查、件數(shù)檢查、重量檢查。(5)出庫(kù)作業(yè)流程圖如下:事務(wù)部下發(fā)貨單，主管簽字財(cái)務(wù)簽字通知貨運(yùn)公司來(lái)車(chē)?yán)泜}(cāng)庫(kù)見(jiàn)單備貨與貨運(yùn)公司雙方清點(diǎn)并簽認(rèn)、填貨運(yùn)單門(mén)衛(wèi)確認(rèn)數(shù)量、件數(shù)并簽認(rèn)，可以放行圖7出庫(kù)作業(yè)流程圖（6）出庫(kù)單如下圖所示：表4 出庫(kù)單 年 月 日部門(mén)生產(chǎn)單號(hào) 倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)日期物品類(lèi)別物品名稱(chēng)及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備 注應(yīng)出實(shí)出合計(jì)財(cái)務(wù)審核記賬倉(cāng)庫(kù)主管驗(yàn)收單位部門(mén) 主管制單 （1）倉(cāng)管員填寫(xiě)手工補(bǔ)貨單，由倉(cāng)庫(kù)主管簽字后，傳至業(yè)務(wù)部補(bǔ)貨組。 （2）補(bǔ)貨組結(jié)合電腦缺貨、倉(cāng)庫(kù)手工補(bǔ)貨單，根據(jù)采購(gòu)原則生成一式兩聯(lián)的電腦補(bǔ)貨單，經(jīng)業(yè)務(wù)員和采購(gòu)經(jīng)理簽字后生效。 （3）補(bǔ)貨組通傳單給供應(yīng)商并跟蹤確認(rèn)送貨情況。 （4）補(bǔ)貨組傳電腦訂貨單一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收部，補(bǔ)貨組自留一聯(lián)。 （5）倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)的補(bǔ)貨在五天內(nèi)未到貨的，補(bǔ)貨組需向倉(cāng)庫(kù)說(shuō)明情況。 （1）倉(cāng)庫(kù)部文員根據(jù)客戶(hù)或提貨司機(jī)的發(fā)貨通知單，在ERP系統(tǒng)查找此單拷貝，按照發(fā)貨通知單的發(fā)貨品種和數(shù)量，生成并打印出發(fā)（送）貨單，指定備貨區(qū)。 （2）倉(cāng)庫(kù)文員把發(fā)貨通知單、發(fā)（送）貨單和備貨卡給倉(cāng)管員兼叉車(chē)司機(jī)開(kāi)始備貨。 （3）倉(cāng)管員兼叉車(chē)司機(jī)要認(rèn)真核對(duì)《發(fā)貨通知單》、《發(fā)（送）貨單》，兩單都一致后，才能開(kāi)始備貨，如有疑問(wèn)或不一致情況，要向倉(cāng)庫(kù)主管反映，直至問(wèn)題解決后才能備貨。 （4）倉(cāng)管員兼叉車(chē)司機(jī)備貨時(shí)要按先進(jìn)先出的原則，將產(chǎn)品拿到指定的備貨區(qū)。（5）倉(cāng)管員兼叉車(chē)司機(jī)在備貨卡上記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、批次和數(shù)量。(6)備貨完畢后，倉(cāng)管員在備貨卡上簽名交文員復(fù)核。（1）退貨流程 1）倉(cāng)庫(kù)管理員收到貨車(chē)運(yùn)輸?shù)耐素洰a(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間與貨車(chē)司機(jī)核實(shí)退貨單和退貨產(chǎn)品。 2）核實(shí)退貨單時(shí)，如發(fā)現(xiàn)退貨單有不符合公司規(guī)定的退貨流程或退貨產(chǎn)品明顯不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管，由倉(cāng)庫(kù)主管處理。 3）無(wú)退貨單時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)一邊清點(diǎn)退貨產(chǎn)品，一邊及時(shí)催銷(xiāo)售部?jī)?nèi)勤人員補(bǔ)單，并告知倉(cāng)庫(kù)主管。 4）核實(shí)退貨單無(wú)誤后，按公司退貨流程退貨。（2）退貨單如下圖所示：表5 退 貨 單 廠(chǎng)商：日期：貨物名稱(chēng)/料號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額備注退貨理由：供應(yīng)商：審核： 填表： 蘭州蘇寧電器倉(cāng)庫(kù)按照制定盤(pán)點(diǎn)流程和盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。蘭州蘇寧規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)每個(gè)部每一個(gè)月進(jìn)行一次小規(guī)模的盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大規(guī)模的盤(pán)點(diǎn)。小規(guī)模的盤(pán)點(diǎn)是采用循環(huán)盤(pán)點(diǎn)的方法，即將物品按的種類(lèi)分成若干部分然后按順序一部分一部分的進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。各部門(mén)主管要提前通知各個(gè)相關(guān)的供應(yīng)盡量不要在大規(guī)模盤(pán)點(diǎn)期間送貨。大規(guī)模盤(pán)點(diǎn)時(shí)要提前做好盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)備工作，盤(pán)點(diǎn)時(shí)工作人員要在盤(pán)點(diǎn)卡的初盤(pán)一欄上寫(xiě)上商品的數(shù)量、條形碼。 蘇寧現(xiàn)有盤(pán)點(diǎn)流程圖如下：確立盤(pán)點(diǎn)制度事前準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)中作業(yè)事后處理 追究盤(pán)點(diǎn)人員責(zé)任與對(duì)策 重盤(pán)重大差異 是 調(diào)整與結(jié)算 否 獎(jiǎng)懲實(shí)施 圖7 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有盤(pán)點(diǎn)流程注：盤(pán)點(diǎn)制度 （1）組織領(lǐng)導(dǎo)：盤(pán)點(diǎn)工作由公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)總監(jiān)為總負(fù)責(zé)人，具體工作由倉(cāng)庫(kù)主管組織實(shí)施。 （2）盤(pán)點(diǎn)范圍 1）外購(gòu)件，以辦妥入庫(kù)手續(xù)為準(zhǔn)。對(duì)于暫未辦妥入庫(kù)手續(xù)的，經(jīng)盤(pán)點(diǎn)后單獨(dú)列表，以代管物資管理。 2）