華盈恒信—金德精密—0112金德年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制說(shuō)明書(shū)(編輯修改稿)
2025-06-09 23:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 總經(jīng)理在述職總結(jié)中列出供應(yīng)鏈協(xié)作程度改進(jìn)狀況，供董事長(zhǎng)考核評(píng)價(jià)總經(jīng)理5%304勞動(dòng)生產(chǎn)率按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際人均產(chǎn)量/考核期人均產(chǎn)量計(jì)畫(huà)目標(biāo)）100人均產(chǎn)量行政部提供資料10%學(xué)習(xí)發(fā)展指標(biāo)401促進(jìn)行銷(xiāo)能力提升市場(chǎng)調(diào)研計(jì)畫(huà)完成率市場(chǎng)部提供資料5%402員工技能提升按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際人均利潤(rùn)率 /考核期人均利潤(rùn)率計(jì)畫(huà)目標(biāo)）100 行政部提供資料5%403企業(yè)文化變革成效企業(yè)文化評(píng)分表行政部提供資料5%得分小計(jì)考評(píng)說(shuō)明：綜合評(píng)價(jià)： 傑出（ ） 良好（ ） 一般（ ） 需改進(jìn)（ ） 不合格（ ）總經(jīng)理審核： 本人簽名： 副總經(jīng)理（企劃投資）績(jī)效考核表被考核人陳生部門(mén)職位助理總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理考核期－編號(hào)個(gè)人總目標(biāo)：加強(qiáng)對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)畫(huà)、投資業(yè)務(wù)的管理、資本運(yùn)作的策劃以及建立健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度，三年上市、籌資三億元。指標(biāo)項(xiàng)考核內(nèi)容賦值衡量標(biāo)準(zhǔn)考核人評(píng)分權(quán)重得分財(cái)務(wù)指標(biāo)101利潤(rùn)率按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際利潤(rùn)率/考核期利潤(rùn)率計(jì)畫(huà)目標(biāo)）100行政部提供資料15%102主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入/考核期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入計(jì)畫(huà)目標(biāo)）100行政部提供資料10%103管理費(fèi)用率客戶(hù)201內(nèi)部運(yùn)作301完善戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行體系戰(zhàn)略目標(biāo)完成率總經(jīng)理5%經(jīng)營(yíng)計(jì)畫(huà)執(zhí)行率總經(jīng)理5%302集團(tuán)組織建設(shè)按集團(tuán)組建規(guī)劃落實(shí)狀況評(píng)分董事長(zhǎng)5%學(xué)習(xí)發(fā)展401HR推行計(jì)畫(huà)及時(shí)率按公司規(guī)劃時(shí)間階段：公式=實(shí)際達(dá)成工作/計(jì)畫(huà)工作100%10%402企業(yè)文化變革成效企業(yè)文化評(píng)分表行政部提供資料5%403得分小計(jì)考評(píng)說(shuō)明：綜合評(píng)價(jià)： 傑出（ ） 良好（ ） 一般（ ） 需改進(jìn)（ ） 不合格（ ）總經(jīng)理審核： 本人簽名： 各部門(mén)本年度主要戰(zhàn)略指標(biāo)KPIS一覽表市場(chǎng)業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部採(cǎi)購(gòu)部人力資源部編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值KPI1OA 產(chǎn)品收入KPI1存貨周轉(zhuǎn)率 KPI1採(cǎi)購(gòu)成本費(fèi)用率KPI1人工成本占營(yíng)業(yè)額比率10%KPI2來(lái)自一類(lèi)客戶(hù)銷(xiāo)售收入KPI2製造成本費(fèi)用率 KPI2供應(yīng)商管理KPI2HR推進(jìn)計(jì)畫(huà)及時(shí)率KPI3模具產(chǎn)品收入KPI3設(shè)備利用率 KPI3採(cǎi)購(gòu)計(jì)畫(huà)按時(shí)達(dá)成率KPI3員工工作水準(zhǔn)評(píng)價(jià) KPI4CNC產(chǎn)品收入KPI4準(zhǔn)時(shí)交貨率 KPI4批量採(cǎi)購(gòu)合理性KPI4員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)畫(huà)的滿(mǎn)意度 KPI5總銷(xiāo)售成本費(fèi)用率KPI5生產(chǎn)計(jì)畫(huà)完成率 KPI5價(jià)格指數(shù)降低率5%KPI5績(jī)效體系報(bào)告質(zhì)量 KPI6客戶(hù)意見(jiàn)在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的反饋率KPI6勞動(dòng)生產(chǎn)率 KPI6企業(yè)文化評(píng)分 KPI7營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)建設(shè)計(jì)畫(huà)達(dá)成率KPI7設(shè)備稼動(dòng)率 KPI7員工滿(mǎn)意度 KPI8領(lǐng)料交付率 KPI8員工流失率 KPI9安全事故控制率 KPI9工人月平均離職率 總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部工程部品系部編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值KPI1經(jīng)營(yíng)計(jì)畫(huà)制訂的及時(shí)性KPI1報(bào)關(guān)及時(shí)率 KPI1準(zhǔn)時(shí)交板率 KPI1客戶(hù)退貨不良率 KPI2經(jīng)營(yíng)分析的質(zhì)量KPI2財(cái)務(wù)費(fèi)用率 KPI2交板合格率 KPI2降低品質(zhì)成本 KPI3統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成的及時(shí)性KPI3成本分析準(zhǔn)確率 KPI3人均生產(chǎn)效率 KPI3客戶(hù)投訴批次率 KPI4流程和制度改善KPI4報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率 KPI4設(shè)備利用率 KPI4體系整合 KPI5合理化建議採(cǎi)納數(shù)量 KPI5設(shè)計(jì)成本降低率 KPI6公司內(nèi)變革項(xiàng)目完成質(zhì)量 KPI6客戶(hù)對(duì)重要指標(biāo)的滿(mǎn)意度 KPI7總體計(jì)畫(huà)達(dá)成率 KPI7工藝資料齊備率 KPI8管理團(tuán)隊(duì)績(jī)效增長(zhǎng)率KPI9戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行情況 資訊管理部專(zhuān)案管理部物流管理部編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值KPI1ERP系統(tǒng)計(jì)畫(huà)執(zhí)行率90%KPI1項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成功率 KPI1交貨及時(shí)性 KPI2資訊系統(tǒng)服務(wù)滿(mǎn)意度 KPI2項(xiàng)目開(kāi)發(fā)營(yíng)業(yè)額貢獻(xiàn) KPI2物流成本降低率 KPI3流程優(yōu)化項(xiàng)數(shù) KPI3項(xiàng)目開(kāi)發(fā)各階段按期完成率 KPI3車(chē)輛事故率 KPI4 KPI4流程完善程度 三、2007年度經(jīng)營(yíng)計(jì)畫(huà)分項(xiàng)計(jì)畫(huà)編制說(shuō)明圍繞金德公司高層確定的07年度目標(biāo)，各部門(mén)參照公司策略規(guī)劃及以住年度的歷史水準(zhǔn)並結(jié)合自身情況編制各分項(xiàng)計(jì)畫(huà)，認(rèn)真完成相關(guān)分項(xiàng)計(jì)畫(huà)的編制及執(zhí)行情況的分析。部門(mén)分項(xiàng)計(jì)畫(huà)與KPIP提取在公司綱領(lǐng)性的年度目標(biāo)確定後，各部門(mén)應(yīng)在制訂分項(xiàng)計(jì)畫(huà)進(jìn)行公司目標(biāo)分解和展開(kāi)，從目標(biāo)及達(dá)成策略入手思考如何完成目標(biāo)，各部門(mén)達(dá)成目標(biāo)所需的相關(guān)部門(mén)協(xié)作、保障指標(biāo)將績(jī)效系統(tǒng)中的KPI考核銜接起來(lái)，選擇其中關(guān)鍵KPIP納入KPI體系，其餘指標(biāo)作為資訊指標(biāo)，在總結(jié)、評(píng)價(jià)各部門(mén)工作時(shí)需要予以統(tǒng)計(jì)並關(guān)注。業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)編制說(shuō)明（一）目標(biāo)和策略（示例）銷(xiāo)售模式徹底轉(zhuǎn)型：以客戶(hù)為核心，加強(qiáng)客戶(hù)行銷(xiāo)管理發(fā)展與維護(hù)日系大客戶(hù)良好的關(guān)係， 重點(diǎn)拓展美系客戶(hù)提高汽車(chē)、醫(yī)療的市場(chǎng)份額（二）2007年度銷(xiāo)售策略對(duì)核心客戶(hù)，除繼續(xù)維護(hù)關(guān)係外，採(cǎi)取提供的“解決方案” 式銷(xiāo)售模式制定行業(yè)客戶(hù)銷(xiāo)售策略，迅速培養(yǎng)銷(xiāo)售隊(duì)伍，培養(yǎng)至少3個(gè)行銷(xiāo)小組進(jìn)行現(xiàn)有客戶(hù)進(jìn)行選擇1. 瞭解汽車(chē)、醫(yī)療細(xì)分市場(chǎng)2. 篩掉非盈利客戶(hù)3. 瞄準(zhǔn)高價(jià)值客戶(hù)4. 改善銷(xiāo)售效率（三）編制原則：以市場(chǎng)分析為基礎(chǔ)，以快速增長(zhǎng)為目標(biāo)；保證新產(chǎn)品銷(xiāo)售的持續(xù)增長(zhǎng)；注重內(nèi)部生產(chǎn)能力的平衡、協(xié)調(diào)；以提高計(jì)畫(huà)精度為基本要求。（四）編制要點(diǎn)：銷(xiāo)售目標(biāo)：要求分產(chǎn)品類(lèi)型制訂計(jì)畫(huà)；銷(xiāo)售活動(dòng)計(jì)畫(huà)：包括老客戶(hù)訂單擴(kuò)展計(jì)畫(huà)、新客戶(hù)開(kāi)發(fā)計(jì)畫(huà)等；行銷(xiāo)活動(dòng)計(jì)畫(huà)：（1）、新建營(yíng)業(yè)管道及人員招聘（2）、新客戶(hù)開(kāi)發(fā)計(jì)畫(huà)（3）、廣告促銷(xiāo)計(jì)畫(huà)。包括內(nèi)容：平面媒體、展會(huì)、價(jià)格促銷(xiāo)、網(wǎng)路媒體。以下表格為必填專(zhuān)案：業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)編號(hào)：填表部門(mén)：2007年度單位：元項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)OA產(chǎn)品關(guān)鍵客戶(hù)銷(xiāo)售額 保持客戶(hù)銷(xiāo)售額 金額 …… 銷(xiāo)量合計(jì)： 銷(xiāo)售收
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