【正文】 1OA 產(chǎn)品收入KPI1存貨周轉(zhuǎn)率　KPI1採購成本費(fèi)用率KPI1人工成本占營業(yè)額比率10%KPI2來自一類客戶銷售收入KPI2製造成本費(fèi)用率　KPI2供應(yīng)商管理KPI2HR推進(jìn)計(jì)畫及時(shí)率KPI3模具產(chǎn)品收入KPI3設(shè)備利用率　KPI3採購計(jì)畫按時(shí)達(dá)成率KPI3員工工作水準(zhǔn)評(píng)價(jià)　KPI4CNC產(chǎn)品收入KPI4準(zhǔn)時(shí)交貨率　KPI4批量採購合理性KPI4員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)畫的滿意度　KPI5總銷售成本費(fèi)用率KPI5生產(chǎn)計(jì)畫完成率　KPI5價(jià)格指數(shù)降低率5%KPI5績效體系報(bào)告質(zhì)量　KPI6客戶意見在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間的反饋率KPI6勞動(dòng)生產(chǎn)率　KPI6企業(yè)文化評(píng)分　KPI7營銷部門建設(shè)計(jì)畫達(dá)成率KPI7設(shè)備稼動(dòng)率　KPI7員工滿意度　KPI8領(lǐng)料交付率　KPI8員工流失率　KPI9安全事故控制率　KPI9工人月平均離職率　　　　　　　　　　總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部工程部品系部編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值KPI1經(jīng)營計(jì)畫制訂的及時(shí)性KPI1報(bào)關(guān)及時(shí)率　KPI1準(zhǔn)時(shí)交板率　KPI1客戶退貨不良率　KPI2經(jīng)營分析的質(zhì)量KPI2財(cái)務(wù)費(fèi)用率　KPI2交板合格率　KPI2降低品質(zhì)成本　KPI3統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成的及時(shí)性KPI3成本分析準(zhǔn)確率　KPI3人均生產(chǎn)效率　KPI3客戶投訴批次率　KPI4流程和制度改善KPI4報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率　KPI4設(shè)備利用率　KPI4體系整合　KPI5合理化建議採納數(shù)量　KPI5設(shè)計(jì)成本降低率　　KPI6公司內(nèi)變革項(xiàng)目完成質(zhì)量　KPI6客戶對(duì)重要指標(biāo)的滿意度　　KPI7總體計(jì)畫達(dá)成率　KPI7工藝資料齊備率　　KPI8管理團(tuán)隊(duì)績效增長率KPI9戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行情況資訊管理部專案管理部物流管理部編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值KPI1ERP系統(tǒng)計(jì)畫執(zhí)行率90%KPI1項(xiàng)目開發(fā)成功率　KPI1交貨及時(shí)性　KPI2資訊系統(tǒng)服務(wù)滿意度　KPI2項(xiàng)目開發(fā)營業(yè)額貢獻(xiàn)　KPI2物流成本降低率　KPI3流程優(yōu)化項(xiàng)數(shù)　KPI3項(xiàng)目開發(fā)各階段按期完成率　KPI3車輛事故率　　　KPI4　KPI4流程完善程度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三、2007年度經(jīng)營計(jì)畫分項(xiàng)計(jì)畫編制說明圍繞金德公司高層確定的07年度目標(biāo)，各部門參照公司策略規(guī)劃及以住年度的歷史水準(zhǔn)並結(jié)合自身情況編制各分項(xiàng)計(jì)畫，認(rèn)真完成相關(guān)分項(xiàng)計(jì)畫的編制及執(zhí)行情況的分析。指標(biāo)項(xiàng)考核內(nèi)容賦值衡量標(biāo)準(zhǔn)考核人評(píng)分權(quán)重得分財(cái)務(wù)指標(biāo)101利潤率按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際利潤率/考核期利潤率計(jì)畫目標(biāo)）100行政部提供資料15%102主營業(yè)務(wù)收入按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際主營業(yè)務(wù)銷售收入/考核期主營業(yè)務(wù)收入計(jì)畫目標(biāo)）100行政部提供資料10%103新增產(chǎn)品銷售收入按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（新增產(chǎn)品銷售收入/考核期新增產(chǎn)品收入計(jì)畫目標(biāo)）100行政部提供資料10%104存貨周轉(zhuǎn)率按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝考核期銷售成本/平均存貨行政部提供資料10%客戶指標(biāo)201一類客戶的利潤貢獻(xiàn)按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際一類客戶產(chǎn)生的利潤在總利潤中的比重/考核期一類客戶產(chǎn)生的利潤在總利潤中的比重計(jì)劃目標(biāo)）100 行政部提供資料3%202新客戶滿意度新客戶對(duì)新引入產(chǎn)品的技術(shù)、功能、品質(zhì)、穩(wěn)定性的滿意度（新客戶滿意度調(diào)查）行政部負(fù)責(zé)組織調(diào)查5%內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)301新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量/考核期新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量計(jì)畫目標(biāo)）100 業(yè)務(wù)部提供資料8%302加強(qiáng)資金力量按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際融資額/考核期融資額計(jì)畫目標(biāo)）100 行政部提供資料5%303新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量/考核期新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量計(jì)畫目標(biāo)）100 業(yè)務(wù)部提供資料8%304勞動(dòng)生產(chǎn)率按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際人均產(chǎn)量/考核期人均產(chǎn)量計(jì)畫目標(biāo)）100人均產(chǎn)量行政部提供資料6%305採購單價(jià)降低率按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際採購單價(jià)降低率/考核期採購單價(jià)降低率計(jì)畫目標(biāo)）100行政部提供資料6%306管理費(fèi)用率按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際管理費(fèi)用發(fā)生額/考核期管理費(fèi)用發(fā)生額計(jì)畫目標(biāo)）100財(cái)務(wù)部提供資料6%307模具製造中心考查模具製造中心專案完成情況董事長5%學(xué)習(xí)發(fā)展指標(biāo)401促進(jìn)行銷能力提升市場調(diào)研計(jì)畫完成率市場部提供資料3%402員工技能提升按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際人均利潤率 /考核期人均利潤率計(jì)畫目標(biāo)）100 行政部提供資料得分小計(jì)考評(píng)說明：綜合評(píng)價(jià)： 傑出（ ） 良好（ ） 一般（ ） 需改進(jìn)（ ） 不合格（ ）董事長審核： 本人簽名： 副總經(jīng)理（生產(chǎn)、採購、行政）績效考核表被考核人趙生部門職位副總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)翁生考核期－編號(hào)個(gè)人總目標(biāo)：全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)採購工作，保質(zhì)、保量、按時(shí)為客戶提供產(chǎn)品及滿足開發(fā)需求；負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部管理、後勤支援工作。產(chǎn)品收入；來自一類客戶銷售收入重點(diǎn)推動(dòng)新增產(chǎn)品銷售收入實(shí)現(xiàn)公司新產(chǎn)品的銷售增長目標(biāo)汽車產(chǎn)品收入；醫(yī)療產(chǎn)品收入；模具產(chǎn)品收入；CNC產(chǎn)品收入；組裝產(chǎn)品收入重點(diǎn)推動(dòng)提高運(yùn)營效率高效配置和利用公司資源，重點(diǎn)通過客戶優(yōu)化、設(shè)備利用率提升，提高總資產(chǎn)收益率 存貨周轉(zhuǎn)率；總資產(chǎn)收益率；人均生產(chǎn)效率；設(shè)備利用率重點(diǎn)推動(dòng)降低運(yùn)作成本實(shí)現(xiàn)公司總成本、費(fèi)用的降低總成本費(fèi)用率、總銷售成本費(fèi)用率、經(jīng)營管理成本率控制顧客角度一類客戶開發(fā)宣傳公司價(jià)值主張，拓展美系客戶行銷網(wǎng)路，獲得/轉(zhuǎn)化客戶線索，整合內(nèi)部客戶資源交叉開發(fā)，保證銷售增長目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)新客戶滿意度；一類客戶的利潤貢獻(xiàn)重點(diǎn)推動(dòng)客戶選擇與保留瞭解OA細(xì)分市場，重點(diǎn)服務(wù)高價(jià)值客戶，改善銷售效率，保證銷售增長目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)細(xì)分市場佔(zhàn)有率；客戶分類管理；大客戶的利潤貢獻(xiàn)重點(diǎn)推動(dòng)給予客戶最優(yōu)解決方案實(shí)現(xiàn)持續(xù)地技朮創(chuàng)新，不斷提升新產(chǎn)品開發(fā)流程效率細(xì)分市場佔(zhàn)有率；客戶分類管理；大客戶的利潤貢獻(xiàn)重點(diǎn)推動(dòng)提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供高品質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶的功能訴求，按時(shí)供貨市場佔(zhàn)有率；客戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的滿意度保持提供高性價(jià)比產(chǎn)品通過擴(kuò)大規(guī)模製造能力，提供低價(jià)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，增加客戶產(chǎn)品選擇客戶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能的滿意度；設(shè)計(jì)成本降低率改進(jìn)內(nèi)部運(yùn)營客戶關(guān)係管理提升客戶滿意度度，建立信譽(yù)和品牌管理體系，完善客戶管理體系；建立市場需求調(diào)查體系客戶檔案資料完備率 ；客戶服務(wù)中問題處理及時(shí)率關(guān)注加強(qiáng)管道建設(shè)加強(qiáng)行銷管道規(guī)劃與建設(shè)，組建新行銷分支機(jī)搆，建設(shè)行銷人員激勵(lì)體系；建設(shè)與整合行銷人員隊(duì)伍行銷部門建設(shè)；銷售拓展及時(shí)率重點(diǎn)推動(dòng)強(qiáng)化研發(fā)加強(qiáng)研發(fā)人員隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)地提升技術(shù)創(chuàng)新能力，不斷開發(fā)新的產(chǎn)品與服務(wù)新產(chǎn)品開發(fā)上市的數(shù)量；新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)達(dá)成率；新產(chǎn)品開發(fā)各階段按期完成率重點(diǎn)推動(dòng)提高內(nèi)部流程效率加強(qiáng)目標(biāo)和方向指引，完善制度與流程，提升內(nèi)部協(xié)作效率供應(yīng)鏈的協(xié)作程度；利潤貢獻(xiàn)率；總體計(jì)畫達(dá)成率改進(jìn) 提升職能管理水準(zhǔn)加強(qiáng)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷豐富管理知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)職能管理水準(zhǔn)；戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行情況；員工工作效率改進(jìn)加強(qiáng)資金力量加強(qiáng)融資管道建設(shè)，提高公司食用等級(jí)銀行信用等級(jí)；融資管道；上市籌備工作階段完