華盈恒信—金德精密—0112金德年度經(jīng)營計(jì)劃編制說明書(參考版)
2025-05-16 23:09本頁面
【正文】 提升公司管理人員的管理思維和能力，企業(yè)管理的成功主要依靠科學(xué)的經(jīng)營，其次是對(duì)員工的思維方式的改變，我們認(rèn)為提升金德實(shí)業(yè)經(jīng)營業(yè)績的有效方法之一就是不斷樹立金德實(shí)業(yè)自我挑戰(zhàn)性的目標(biāo)，讓金德管理團(tuán)隊(duì)不斷吸收、消化、應(yīng)用新的管理思想和工具，達(dá)成更佳經(jīng)營業(yè)績。將經(jīng)營目標(biāo)制定與績效指標(biāo)設(shè)計(jì)結(jié)合起來，使部門工作計(jì)畫與部門績效計(jì)畫結(jié)合，借鑒以前經(jīng)驗(yàn), 降低運(yùn)作難度。項(xiàng)目內(nèi)容本次推動(dòng)編制單位行銷計(jì)畫業(yè)務(wù)計(jì)畫（目標(biāo)達(dá)成策略）√業(yè)務(wù)部銷售效率提升計(jì)畫√新客戶開發(fā)計(jì)畫√生產(chǎn)計(jì)畫產(chǎn)量增長計(jì)畫√生產(chǎn)部設(shè)備利用能力提升計(jì)畫（設(shè)備稼動(dòng)率）√總損耗率√產(chǎn)品不良率降低庫存√生產(chǎn)人員訓(xùn)練/勞動(dòng)生產(chǎn)率交期達(dá)成率提升計(jì)畫品質(zhì)計(jì)畫客戶退貨率√品系部品質(zhì)體系建設(shè)√品質(zhì)意識(shí)√ISO持續(xù)改善√專案開發(fā)計(jì)畫開發(fā)計(jì)畫√專案管理部產(chǎn)品改善計(jì)畫√新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)畫√採購計(jì)畫庫存控制計(jì)畫採購部採購成本降低計(jì)畫進(jìn)料品質(zhì)不良率改善計(jì)畫物流效率交貨及時(shí)率物流管理部人力資源計(jì)畫人力資源規(guī)劃√人力資源部人員需求滿足率√培訓(xùn)計(jì)畫√員工滿意度薪酬計(jì)畫員工激勵(lì)計(jì)畫文化宣導(dǎo)√目標(biāo)績效管理推行計(jì)畫√全員勞動(dòng)生產(chǎn)率信息化資訊系統(tǒng)建設(shè)資訊管理部流程優(yōu)化管理提升計(jì)畫經(jīng)營計(jì)畫推行√總經(jīng)辦制度建設(shè)執(zhí)行力提升管理模式變革成本計(jì)畫生產(chǎn)成本計(jì)畫√行政部（財(cái)務(wù)）管理費(fèi)用計(jì)畫√銷售費(fèi)用計(jì)畫√投資計(jì)畫設(shè)備投資、付款進(jìn)度行政部（財(cái)務(wù)）投資專案進(jìn)度、交付計(jì)畫財(cái)務(wù)計(jì)畫費(fèi)用預(yù)算√行政部（財(cái)務(wù)）營業(yè)收入預(yù)算利潤預(yù)算籌資、融資計(jì)畫預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)損益表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 四、 本年度經(jīng)營計(jì)畫制訂的說明一、經(jīng)營計(jì)畫與戰(zhàn)略規(guī)劃的結(jié)合經(jīng)營計(jì)畫和預(yù)算是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要執(zhí)行手段，本年度經(jīng)營計(jì)畫的目標(biāo)來自於集團(tuán)公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)，為加強(qiáng)對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的分解和落實(shí)，根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略和發(fā)展需要，金德實(shí)業(yè)的經(jīng)營計(jì)畫管理需要不斷深化，要由目前的總結(jié)、市場展望和改善方案框架，向經(jīng)營目標(biāo)、完成目標(biāo)的重要舉措、行動(dòng)計(jì)畫（負(fù)責(zé)人、時(shí)間表）深入，並在長期從以下六個(gè)方面不斷深入完善經(jīng)營計(jì)畫管理：1. 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及年度目標(biāo)制定戰(zhàn)略規(guī)劃及年度目標(biāo)制定說明經(jīng)營計(jì)畫及預(yù)算假設(shè)前提2. 主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)及達(dá)成計(jì)畫： 3. 為達(dá)到公司年度目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求。（四）成本計(jì)畫編制方法：根據(jù)目標(biāo)利潤，採取倒擠成本法。：各職能部門根據(jù)自身管理管理職能，提供相關(guān)費(fèi)用計(jì)畫或基本計(jì)畫編制前提條件，並嚴(yán)格把關(guān)。：以上年實(shí)際消耗為基準(zhǔn)，考慮下年實(shí)際生產(chǎn)變化情況，緊密結(jié)合計(jì)畫值，充分體現(xiàn)操作指標(biāo)的先進(jìn)性和可操作性。根據(jù)要求確定內(nèi)部文化、刊物宣傳方向及項(xiàng)數(shù)管理計(jì)畫編號(hào)：填表部門：2007年度日期：項(xiàng)目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)目標(biāo)績效管理 制度建設(shè) 企業(yè)文化活動(dòng) 。資金需求：設(shè)備需求：人員需求：其他：負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦審核：製錶：說明：人力資源計(jì)畫編制說明（一）編制要點(diǎn)各部門人員需求情況；（重點(diǎn)銷售、生產(chǎn)）各崗位人員素質(zhì)情況及培訓(xùn)需求；本年培訓(xùn)情況及下年培訓(xùn)計(jì)畫；總體的人力成本狀況；全員勞動(dòng)生產(chǎn)率；同行業(yè)對(duì)比分析。採購部門根據(jù)生產(chǎn)及固定資產(chǎn)投資計(jì)畫、本年度所需材料，就存料基準(zhǔn)、採購地區(qū)、材料品名、規(guī)範(fàn)、數(shù)量以及所需資金等，擬訂年度材料供應(yīng)計(jì)畫。應(yīng)確定以下計(jì)畫時(shí)間及數(shù)量：開發(fā)計(jì)畫編號(hào)：填表部門：2007年度日期：項(xiàng)目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)工作日 自主開發(fā)專案計(jì)畫 新客戶專案開發(fā)計(jì)畫銷售新產(chǎn)品需求數(shù) 老客戶產(chǎn)品解決方案計(jì)畫 。要加強(qiáng)高技能、高水準(zhǔn)、高檔次、多樣型的產(chǎn)品研發(fā)。品質(zhì)計(jì)畫編號(hào)：填表部門：2007年度日期：項(xiàng)目 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)工作日 客戶退貨率 品質(zhì)指標(biāo)（外發(fā)退貨率、）品質(zhì)體系建設(shè)品質(zhì)意識(shí)活動(dòng)ISO持續(xù)改善。；；、生產(chǎn)能力的評(píng)估；；、分析；。包括內(nèi)容：平面媒體、展會(huì)、價(jià)格促銷、網(wǎng)路媒體。業(yè)務(wù)計(jì)畫編制說明（一）目標(biāo)和策略（示例）銷售模式徹底轉(zhuǎn)型：以客戶為核心，加強(qiáng)客戶行銷管理發(fā)展與維護(hù)日系大客戶良好的關(guān)係， 重點(diǎn)拓展美系客戶提高汽車、醫(yī)療的市場份額（二）2007年度銷售策略對(duì)核心客戶，除繼續(xù)維護(hù)關(guān)係外，採取提供的“解決方案” 式銷售模式制定行業(yè)客戶銷售策略，迅速培養(yǎng)銷售隊(duì)伍，培養(yǎng)至少3個(gè)行銷小組進(jìn)行現(xiàn)有客戶進(jìn)行選擇1. 瞭解汽車、醫(yī)療細(xì)分市場2. 篩掉非盈利客戶3. 瞄準(zhǔn)高價(jià)值客戶4. 改善銷售效率（三）編制原則：以市場分析為基礎(chǔ)，以快速增長為目標(biāo)；保證新產(chǎn)品銷售的持續(xù)增長；注重內(nèi)部生產(chǎn)能力的平衡、協(xié)調(diào)；以提高計(jì)畫精度為基本要求。指標(biāo)項(xiàng)考核內(nèi)容賦值衡量標(biāo)準(zhǔn)考核人評(píng)分權(quán)重得分財(cái)務(wù)指標(biāo)101利潤率按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際利潤率/考核期利潤率計(jì)畫目標(biāo)）100行政部提供資料15%102主營業(yè)務(wù)收入按公司標(biāo)準(zhǔn)：公式＝（實(shí)際主營業(yè)務(wù)銷售收入/考核期主營業(yè)務(wù)收入計(jì)畫目標(biāo)）100行政部提供資料10%103管理費(fèi)用率客戶201內(nèi)部運(yùn)作301完善戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行體系戰(zhàn)略目標(biāo)完成率總經(jīng)理5%經(jīng)營計(jì)畫執(zhí)行率總經(jīng)理5%302集團(tuán)組織建設(shè)按集團(tuán)組建規(guī)劃落實(shí)狀況評(píng)分董事長5%學(xué)習(xí)發(fā)展401HR推行計(jì)畫及時(shí)率按公司規(guī)劃時(shí)間階段：公式=實(shí)際達(dá)成工作/計(jì)畫工作100%10%402企業(yè)文化變革成效企業(yè)文化評(píng)分表行政部提供資料5%403得分小計(jì)考評(píng)說明：綜合評(píng)價(jià)： 傑出（ ） 良好（ ） 一般（ ） 需改進(jìn)（ ） 不合格（ ）總經(jīng)理審核： 本人簽名： 各部門本年度主要戰(zhàn)略指標(biāo)KPIS一覽表市場業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部採購部人力資源部編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值編號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值KPI
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