【文章內容簡介】 極性越小越好計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經濟損失；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故管理制度》。數據來源以總經辦的事故臺帳和公司文件為準。數據輸出總經辦輸出時間數據輸入財務部相關部門KPI6：財務管理制度建設計劃達成率指標名稱財務管理制度建設計劃達成率指標來源強化基礎管理責任部門財務部統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式已發(fā)布的財務管理制度數/計劃發(fā)布制度總數*100%。指標說明財務管理制度計劃數以公司年度制度建設計劃為準。數據來源數據輸出總經辦輸出時間數據輸入財務部相關部門KPI7：財務管理制度有效執(zhí)行率指標名稱財務管理制度有效執(zhí)行率指標來源強化基礎管理責任部門財務部統(tǒng)計周期年計量單位%指標極性越大越好計算公式財務管理制度有效執(zhí)行個數/已發(fā)布財務管理制度總數*100%。指標說明（1）由于制度本身存在問題、缺陷、制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）制度的執(zhí)行的有效性評價由總經辦每年組織相關人員小組評定一次。數據來源制度有效性評價報告。數據輸出總經辦輸出時間數據輸入財務部相關部門KPI8：財務分析有效性評價指標名稱財務分析有效性評價指標來源健全財務管理體系責任部門財務部統(tǒng)計周期年計量單位/指標極性評價等級越高越好計算公式差（60分以下）：財務分析不準確，不能為公司成本控制提供支持。一般（60~80分）：財務分析基本準確，能為公司成本控制提供一定支持。良好（80~100分）：財務分析準確，能為公司成本控制提供有力支持。優(yōu)異（100~120分）：財務分析深入、全面、準確，并能根據分析結果提出成本控制的建議，并得以實施。指標說明財務分析有效性評價定期由總經辦組織總經理、副總等相關人員集體評價。數據來源財務分析有效性評價報告。數據輸出總經辦輸出時間數據輸入財務部相關部門財務分析有效性評價表評價緯度權重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）及時性10%報告無合理理由延遲3個工作日及其以上提交財務報告按時提交特殊情況下仍可按時提交報告突發(fā)信息可以立即反映在報告中并及時提交準確性30%不準確，數據使得報告喪失了意義準確，大多數數據可以作為下一步工作的基礎很準確，絕大多數數據可以作為下一步工作的基礎非常準確，可以作為下一步工作的基礎決策價值60%可用以做出經營決策的觀點基本沒有可用以做出經營決策的觀點數量較多可用以做出經營決策的觀點很多，能支持一些決策可用以做出經營決策的觀點很多，尤其能支持重要決策，具有極高的決策價值KPI9：會計核算合法、合理性評價指標名稱會計核算合法、合理性評價指標來源保證利潤責任部門財務部統(tǒng)計周期年計量單位/指標極性評價等級越高越好計算公式會計核算合法、合理性評價分為四個等級：差（60分以下）、一般（60~80分）、良好（80~100分）和優(yōu)秀（100~120分）。指標說明會計核算合法、合理性包括日常核算錯誤次數、成本核算準確性、財務報表質量、財務類績效指標數據提供、財務核算的合法性等。數據來源會計核算合法、合理性評價定期由總經辦組織總經理、副總等相關人員集體評價。數據輸出總經辦輸出時間數據輸入財務部相關部門會計核算合法、合理性評價表評價緯度權重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本核算準確性30%成本核算不能反映所發(fā)生的各項成本成本核算能夠真實反映所發(fā)生的各項成本成本核算準確，成本分攤合理成本核算非常準確，能夠將各個單項產品和費用核算的非常細致清楚財務報表及時性15%報表無合理理由延遲3個工作日及其以上提交財務報表按時提交特殊情況下仍可按時提交報表突發(fā)信息可以特殊方式反映并及時提交財務報表準確性25%不準確，數據使得報告喪失了意義準確，大多數數據可以作為下一步工作的基礎很準確，絕大多數數據可以作為下一步工作的基礎非常準確，可以完全作為下一步工作的基礎財務類績效指標的準確性15%財務類績效指標數據提供不準確，各部門意見很大比較準確，并能按時提供非常準確，并能按照績效管理體系要求進行及時核算與提供數據提供及時、準確，并能夠通過績效數據的分析，為公司績效體系改進和戰(zhàn)略決策提供依據財務核算的合法性15%基本上按照公司財務相關法律法規(guī)進行財務核算工作，當部分工作有待改善完全按照相關法律法規(guī)建立公司財務核算體系，部分工作有待改善財務核算體系合法，且各項費用、各種帳務處理得當完全按照相關法律開展工作，并能夠結合公司實際做到合法、合理，保證公司利益最大化雙標辦KPI辭典KPI1：體系外審通過狀況指標名稱體系外審通過狀況指標來源保證質量安全責任部門雙標辦統(tǒng)計周期年計量單位/指標極性等級越高越好計算公式通過狀況＝Σ每次審核得分/審核次數。指標說明（1）體系外審包括（第二方審核、第三方審核），不含臨時審核。（2）體系外審通過狀況分為五個等級，即：不通過（1分）、嚴重不符合通過（2分）、一般不符合（3項及以上）通過（3分）、一般不符合（2項以內）通過（5分）和無不符合通過（7分）。（3）通過狀況，為不通過；≤通過狀況，為嚴重不符合通過；≤通過狀況4，為一般不符合（3項及以上）通過；4≤通過狀況6，為一般不符合（2項以內）通過；6≤通過狀況，為無不符合通過（7分）。數據來源以審核報告為準。數據輸出總經辦輸出時間數據輸入雙標辦相關部門其他相關部門KPI2：船舶質量安全檢查計劃達成率指標名稱船舶質量安全檢查計劃達成率指標來源保證質量安全責任部門雙標辦統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式船舶質量安全檢查計劃實際完成次數/同期計劃次數*100%。指標說明雙標辦每年需制定全年度船舶質量安全檢查計劃并報管理者代表和總經理批準。數據來源數據統(tǒng)計以《指定人員檢查記錄與指令》、《訪船報告》、《訪船要求》、《船舶檢查表》記錄為準。數據輸出總經辦輸出時間數據輸入雙標辦相關部門KPI3：公司重（特）大事故發(fā)生次數指標名稱公司重特大事故發(fā)生次數指標來源保證質量安全責任部門雙標辦統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式期內公司各部門發(fā)生重（特）大責任事故次數。指標說明數據來源發(fā)生次數以雙標辦事故臺帳和公司處理文件為準。數據輸出總經辦輸出時間數據輸入雙標辦相關部門KPI4：事故有效處理率指標名稱事故有效處理率指標來源保證質量安全責任部門雙標辦統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式當期事故有效處理項/事故總項數 *100%。指標說明（1）事故總項數包括：上期未處理項數和本期發(fā)生項數；（2）未按《事故、險情的報告、調查、分析和糾正預防程序》相關規(guī)定處理視為事故處理無效；（3）事故總數包括重大、特大、一般事故在內的所有事故；（4）事故類別和事故等級劃分見《事故、險情的報告、調查、分析和糾正預防程序》及公司認定的其他事故類別和等級劃分標準。數據來源以《事故/險情報告表》或公司事故處理文件為準。數據輸出總經辦輸出時間數據輸入雙標辦相關部門事故發(fā)生部門KPI5：體系有效性評價結果指標名稱體系有效性評價結果指標來源強化基礎管理責任部門雙標辦統(tǒng)計周期年計量單位/指標極性評價等級越高越好計算公式公司對質量安全體系有效性評價的結果。評審等級分為四個等級，差（60分以下）、一般（60~80分）、良好（80~100分）和優(yōu)秀（100~120分）。指標說明每年由雙標辦組織公司總經理、管理者代表、副總、部門經理參與評價。數據來源以評價報告為準。數據輸出總經辦輸出時間數據輸入雙標辦相關部門體系有效性評價表評價緯度權重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）文件修訂40％未按外審文件不符合項、新生效的規(guī)則、規(guī)定及體系中所提出的修改要求進行修改?；景次募抻喌母黜椧筮M行文件的修訂，并能夠保證時效性。完全按照文件修改的各項要求進行文件修改，基本實現(xiàn)文件的動態(tài)改進。完全按照文件修改的各項要求進行修改，使體系文件得到動態(tài)改進和完善。內審情況35％沒有按照制定的內審計劃實施審核?；景凑找阎贫ǖ膬葘徲媱潓嵤徍耍珒葘彶环衔醇皶r關閉。完全按計劃完成內審，且內審不符合均在期限內完成糾正。有效完成內審計劃，及時關閉不符合，通過內審推動體系的有效運行。外審情況15％未按有關規(guī)定要求申請安排外審。按時申請安排外審，但未及時跟蹤關閉不符合。及時申請安排外審，在規(guī)定期限內完成不符合關閉。高效節(jié)約地申請安排了外審，及時關閉了不符合項，受到審核方好評。PSC/FSC10％未對PSC/FSC進行信息收集，統(tǒng)計分析?；臼占薖SC/FSC信息，但未開展進行統(tǒng)計分析。較完整地收集了PSC/FSC信息，并對缺陷進行了統(tǒng)計分析。完整的收集了PSC/FSC信息，及時進行了統(tǒng)計分析，分析報告具有良好的參考價值。KPI6：顧客投訴次數指標名稱顧客投訴次數指標來源顧客滿意責任部門雙標辦統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式顧客對岸基地及船舶的各項投訴總數。指標說明數據來源以雙標辦的《顧客投訴處理臺帳》為準。數據輸出總經辦輸出時間數據輸入雙標辦相關部門顧客投訴部門KPI7：顧客投訴有效處理率指標名稱顧客投訴有效整改率指標來源顧客滿意責任部門雙標辦統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式顧客對岸基地及船舶的各項投訴有效處理件數/顧客投訴總件數*100%。指標說明未按《顧客投訴/抱怨處理表》處理顧客投訴，視為無效處理。數據來源以雙標辦的《顧客投訴處理臺帳》為準。數據輸出總經辦輸出時間數據輸入雙標辦相關部門KPI8：事故指標指標名稱事故指標指標來源成本領先責任部門雙標辦統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經濟損失；（2）事故類別和事故等級劃分見《事故、險情的報告、調查、分析和糾正預防程序》及公司認定的其他事故類別和等級劃分標準。數據來源以雙標辦的事故臺帳和公司文件為準。數據輸出總經辦輸出時間數據輸入雙標辦相關部門海務監(jiān)督室KPI辭典KPI1： 保安體系執(zhí)行狀況評價指標名稱保安體系執(zhí)行狀況評價指標來源保證質量安全責任部門海務監(jiān)督室統(tǒng)計周期季計量單位項指標極性越小越好計算公式PSC檢查缺陷數。指標說明數據來源以PSC檢查報告為準。數據輸出總經辦輸出時間數據輸入海務監(jiān)督室相關部門KPI2：船舶安全航行指導的有效性指標名稱船舶安全航行指導的有效性指標來源保證質量安全責任部門海務監(jiān)督室統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式期內指導不力被投訴的次數。指標說明（1）船舶安全航行指導包括臺風等特殊天氣、特殊航線等；（2）因為海務監(jiān)督室原因造成的問題不能及時解決，影響船舶正常航行均屬指導不力，具體以船舶和航運部的投訴為準。數據來源數據輸出航運部輸出時間數據輸入海務監(jiān)督室、總經辦相關部門KPI3：航海資料供應的及時性指標名稱航海資料供應的及時性指標來源保證質量安全責任部門海務監(jiān)督室統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式期內船舶航海資料提供斷貨的次數。指標說明數據來源數據輸出航運部輸出時間數據輸入海務監(jiān)督室、總經辦相關部門KPI4：事故指標指標名稱事故指標指標來源成本領先責任部門海務監(jiān)督室統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經濟損失；（2）事故類別和事故等級劃分見《事故、險情的報告、調查、分析和糾正預防程序》及公司認定的其他事故類別和等級劃分標準。數據來源以雙標辦的事故臺帳和公司文件為準。數據輸出雙標辦輸出時間數據輸入海務監(jiān)督室、總經辦