【正文】 門(mén)船舶技術(shù)部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性控制在一定范圍計(jì)算公式（本月部門(mén)實(shí)際發(fā)生機(jī)務(wù)成本－本月部門(mén)預(yù)算機(jī)務(wù)成本）/本月部門(mén)預(yù)算機(jī)務(wù)成本*100%。指標(biāo)說(shuō)明（1）存貨報(bào)表質(zhì)量評(píng)價(jià)由船舶技術(shù)部組織總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)價(jià)；（2）存貨報(bào)表質(zhì)量評(píng)價(jià)包括：存貨報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、決策指導(dǎo)價(jià)值等。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶技術(shù)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門(mén)KPI10：船舶常規(guī)管理計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)船舶常規(guī)管理計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源保證質(zhì)量安全責(zé)任部門(mén)船舶技術(shù)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式船舶常規(guī)管理計(jì)劃完成數(shù)/計(jì)劃總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源以雙標(biāo)辦的事故臺(tái)帳和公司文件為準(zhǔn)。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源以公司財(cái)務(wù)到帳資金為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出雙標(biāo)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、船舶供應(yīng)公司相關(guān)部門(mén)KPI6：公司管理制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)公司管理制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源強(qiáng)化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門(mén)船舶供應(yīng)公司統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式已發(fā)布的公司管理制度數(shù)/計(jì)劃發(fā)布制度總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源以財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況報(bào)表為準(zhǔn)。指標(biāo)說(shuō)明（1）本部門(mén)重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失；（2）事故類(lèi)別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故管理制度》。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶管理公司、總經(jīng)辦相關(guān)部門(mén)KPI3：銷(xiāo)售增長(zhǎng)額指標(biāo)名稱(chēng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)額指標(biāo)來(lái)源銷(xiāo)售增長(zhǎng)責(zé)任部門(mén)船舶管理公司統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位萬(wàn)元指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式期內(nèi)實(shí)際產(chǎn)品銷(xiāo)售額。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出雙標(biāo)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、船舶管理公司相關(guān)部門(mén)KPI6：顧客投訴有效整改率指標(biāo)名稱(chēng)顧客投訴有效整改率指標(biāo)來(lái)源顧客滿意責(zé)任部門(mén)船舶管理公司統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式顧客投訴有效整改數(shù)/顧客投訴總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶管理公司相關(guān)部門(mén)KPI8：?jiǎn)T工滿意度指標(biāo)名稱(chēng)員工滿意度指標(biāo)來(lái)源員工滿意責(zé)任部門(mén)船舶管理公司統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位分指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式根據(jù)員工滿意度測(cè)量問(wèn)卷實(shí)際測(cè)得的員工滿意度分?jǐn)?shù)。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源以財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況報(bào)表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶管理公司相關(guān)部門(mén)船舶工程公司KPI辭典KPI1：利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源保證利潤(rùn)責(zé)任部門(mén)船舶工程公司統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期實(shí)際利潤(rùn)總額/當(dāng)期年計(jì)劃利潤(rùn)總額100%。數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶工程公司、總經(jīng)辦相關(guān)部門(mén)KPI4：顧客投訴次數(shù)指標(biāo)名稱(chēng)顧客投訴次數(shù)指標(biāo)來(lái)源顧客滿意責(zé)任部門(mén)船舶工程公司統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式期內(nèi)顧客關(guān)于服務(wù)、交期、質(zhì)量等方面的書(shū)面投訴次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明管理制度計(jì)劃數(shù)以公司年度制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。指標(biāo)說(shuō)明顧客投訴有效具體見(jiàn)公司相關(guān)規(guī)定。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源以財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶工程公司、總經(jīng)辦相關(guān)部門(mén)KPI3：銷(xiāo)售增長(zhǎng)額指標(biāo)名稱(chēng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)額指標(biāo)來(lái)源銷(xiāo)售增長(zhǎng)責(zé)任部門(mén)船舶工程公司統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位萬(wàn)元指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式期內(nèi)實(shí)際產(chǎn)品銷(xiāo)售額。指標(biāo)說(shuō)明（1）本部門(mén)重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失；（2）事故類(lèi)別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故管理制度》。數(shù)據(jù)來(lái)源以財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況報(bào)表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出雙標(biāo)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、船舶管理公司相關(guān)部門(mén)KPI7：公司管理制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)公司管理制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源強(qiáng)化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門(mén)船舶管理公司統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式已發(fā)布的公司管理制度數(shù)/計(jì)劃發(fā)布制度總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶管理公司、總經(jīng)辦相關(guān)部門(mén)KPI4：代管船數(shù)量指標(biāo)名稱(chēng)代管船數(shù)量指標(biāo)來(lái)源銷(xiāo)售增長(zhǎng)責(zé)任部門(mén)船舶管理公司統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位條指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式由船舶管理公司代管的船舶數(shù)量。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶供應(yīng)公司相關(guān)部門(mén)船舶管理公司KPI辭典KPI1：利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源保證利潤(rùn)責(zé)任部門(mén)船舶管理公司統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期實(shí)際利潤(rùn)總額/當(dāng)期年計(jì)劃利潤(rùn)總額100%。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源以財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況報(bào)表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶供應(yīng)公司相關(guān)部門(mén)KPI7：?jiǎn)T工滿意度指標(biāo)名稱(chēng)員工滿意度指標(biāo)來(lái)源員工滿意責(zé)任部門(mén)船舶供應(yīng)公司統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位分指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式根據(jù)員工滿意度測(cè)量問(wèn)卷實(shí)際測(cè)得的員工滿意度分?jǐn)?shù)。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出雙標(biāo)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、船舶供應(yīng)公司相關(guān)部門(mén)KPI5：顧客投訴有效整改率指標(biāo)名稱(chēng)顧客投訴有效整改率指標(biāo)來(lái)源顧客滿意責(zé)任部門(mén)船舶供應(yīng)公司統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式顧客投訴有效整改數(shù)/顧客投訴總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶供應(yīng)公司、總經(jīng)辦相關(guān)部門(mén)KPI2：貨款回籠率指標(biāo)名稱(chēng)利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源銷(xiāo)售增長(zhǎng)責(zé)任部門(mén)船舶供應(yīng)公司統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期貨款回籠額/計(jì)劃回籠額*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶技術(shù)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門(mén)KPI11：事故指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)事故指標(biāo)指標(biāo)來(lái)源成本領(lǐng)先責(zé)任部門(mén)船舶技術(shù)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門(mén)實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶技術(shù)部相關(guān)部門(mén)存貨報(bào)表質(zhì)量評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）及時(shí)性20%存貨報(bào)表無(wú)合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交存貨報(bào)表按時(shí)提交特殊情況下仍可按時(shí)提交報(bào)告突發(fā)信息可以立即反映在報(bào)告中并及時(shí)提交準(zhǔn)確性40%不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪失了意義準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)非常準(zhǔn)確，可以作為下一步工作的基礎(chǔ)決策價(jià)值40%可用以做出經(jīng)營(yíng)決策的觀點(diǎn)基本沒(méi)有可用以做出經(jīng)營(yíng)決策的觀點(diǎn)數(shù)量較多可用以做出經(jīng)營(yíng)決策的觀點(diǎn)很多，能支持一些決策可用以做出經(jīng)營(yíng)決策的觀點(diǎn)很多，尤其能支持重要決策，具有極高的決策價(jià)值KPI9：船舶修理計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)船舶修理計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源保證質(zhì)量安全責(zé)任部門(mén)船舶技術(shù)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式船舶維修完成數(shù)/計(jì)劃總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源以財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況報(bào)表為準(zhǔn)。指標(biāo)說(shuō)明船舶技術(shù)部應(yīng)建立主要原料、備品配件檔案。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出航運(yùn)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶技術(shù)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門(mén)KPI4：供應(yīng)商管理體系評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱(chēng)供應(yīng)商管理體系評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)源保證日租金責(zé)任部門(mén)船舶技術(shù)部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位/指標(biāo)極性評(píng)價(jià)等級(jí)越高越好計(jì)算公式供應(yīng)商管理體系的有效性分為四個(gè)等級(jí)：差（60分以下）、一般（60~80分）、良好（80~100分）、優(yōu)秀（100~120分）。指標(biāo)說(shuō)明特殊航線包括對(duì)船舶、貨物、航行條件、人員等有特殊的航線。指標(biāo)說(shuō)明業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到相關(guān)部門(mén)和公司批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入航運(yùn)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門(mén)KPI11：品牌建設(shè)規(guī)劃通過(guò)公司批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)名稱(chēng)品牌建設(shè)規(guī)劃通過(guò)公司批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)來(lái)源品牌建設(shè)責(zé)任部門(mén)航運(yùn)部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式品牌建設(shè)規(guī)劃實(shí)際通過(guò)公司批準(zhǔn)時(shí)間－計(jì)劃時(shí)間。數(shù)據(jù)來(lái)源以雙標(biāo)辦的事故臺(tái)帳和公司文件為準(zhǔn)。指標(biāo)說(shuō)明渠道建設(shè)規(guī)劃包括：目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)劃、新產(chǎn)品規(guī)劃、營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)開(kāi)拓等。（2）顧客滿意度管理體系評(píng)價(jià)由航運(yùn)部部定期組織公司總經(jīng)理、副總、總助、雙標(biāo)辦、船舶技術(shù)部、人事部進(jìn)行評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)輸出雙標(biāo)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入航運(yùn)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門(mén)KPI5：顧客投訴有效整改率指標(biāo)名稱(chēng)顧客投訴有效整改率指標(biāo)來(lái)源顧客滿意責(zé)任部門(mén)航運(yùn)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式顧客投訴有效處理件數(shù)/期內(nèi)顧客投訴總件數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明（1）新客戶(hù)是指2006年由航運(yùn)部新開(kāi)發(fā)的客戶(hù)；（2）新客戶(hù)銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)以該客戶(hù)第一次銷(xiāo)售成功起一年內(nèi)的收入均在本指標(biāo)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。數(shù)據(jù)輸出雙標(biāo)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入海務(wù)監(jiān)督室、總經(jīng)辦相關(guān)部門(mén)KPI5：新航線（特殊航線）策劃個(gè)數(shù)指標(biāo)名稱(chēng)新航線（特殊航線）策劃個(gè)數(shù)指標(biāo)來(lái)源保證日租金責(zé)任部門(mén)海務(wù)監(jiān)督室統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式期內(nèi)新航線（特殊航線）策劃個(gè)數(shù)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出航運(yùn)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入海務(wù)監(jiān)督室、總經(jīng)辦相關(guān)部門(mén)KPI3：航海資料供應(yīng)的及時(shí)性指標(biāo)名稱(chēng)航海資料供應(yīng)的及時(shí)性指標(biāo)來(lái)源保證質(zhì)量安全責(zé)任部門(mén)海務(wù)監(jiān)督室統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式期內(nèi)船舶航海資料提供斷貨的次數(shù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入雙標(biāo)辦相關(guān)部門(mén)海務(wù)監(jiān)督室KPI辭典KPI1： 保安體系執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱(chēng)保安體系執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)源保證質(zhì)量安全責(zé)任部門(mén)海務(wù)監(jiān)督室統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位項(xiàng)指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式PSC檢查缺陷數(shù)。數(shù)據(jù)來(lái)源以雙標(biāo)辦的《顧客投訴處理臺(tái)帳》為準(zhǔn)。KPI6：顧客投訴次數(shù)指標(biāo)名稱(chēng)顧客投訴次數(shù)指標(biāo)來(lái)源顧客滿意責(zé)任部門(mén)雙標(biāo)辦統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式顧客對(duì)岸基地及船舶的各項(xiàng)投訴總數(shù)。PSC/FSC10％未對(duì)PSC/FSC進(jìn)行信息收集，統(tǒng)計(jì)分析。外審情況15％未按有關(guān)規(guī)定要求申請(qǐng)安排外審。內(nèi)審情況35％沒(méi)有按照制定的內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施審核。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入雙標(biāo)辦相關(guān)部門(mén)體系有效性評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）文件修訂40％未按外審文件不符合項(xiàng)、新生效的規(guī)則、規(guī)定及體系中所提出的修改要求進(jìn)行修改。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入雙標(biāo)辦相關(guān)部門(mén)事故發(fā)生部門(mén)KPI5：體系有效性評(píng)價(jià)結(jié)果指標(biāo)名稱(chēng)體系有效性評(píng)價(jià)結(jié)果指標(biāo)來(lái)源強(qiáng)化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門(mén)雙標(biāo)辦統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位/指標(biāo)極性評(píng)價(jià)等級(jí)越高越好計(jì)算公式公司對(duì)質(zhì)量安全體系有效性評(píng)價(jià)的結(jié)果。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源發(fā)生次數(shù)以雙標(biāo)辦事故臺(tái)帳和公司處理文件為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入雙標(biāo)辦相關(guān)部門(mén)其他相關(guān)部門(mén)KPI2：船舶質(zhì)量安全檢查計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)船舶質(zhì)量安全檢查計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源保證質(zhì)量安全責(zé)任部門(mén)雙標(biāo)辦統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式船舶質(zhì)量安全檢查計(jì)劃實(shí)際完成次數(shù)/同期計(jì)劃次數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明（1）體系外審包括（第二方審核、第三方審核），不含臨時(shí)審核。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）及時(shí)性10%報(bào)告無(wú)合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交財(cái)務(wù)報(bào)告按時(shí)提交特殊情況下仍可按時(shí)提交報(bào)告突發(fā)信息可以立即反映在報(bào)告中并及時(shí)提交準(zhǔn)確性30%不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使