【正文】 指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出雙標(biāo)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、船舶工程公司相關(guān)部門KPI5：顧客投訴有效整改率指標(biāo)名稱顧客投訴有效整改率指標(biāo)來源顧客滿意責(zé)任部門船舶工程公司統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式顧客投訴有效整改數(shù)/顧客投訴總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、船舶管理公司相關(guān)部門KPI10：事故指標(biāo)指標(biāo)名稱事故指標(biāo)指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門船舶管理公司統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明顧客投訴有效具體見公司相關(guān)規(guī)定。數(shù)據(jù)來源以總經(jīng)辦的事故臺(tái)帳和公司文件為準(zhǔn)。指標(biāo)說明管理制度計(jì)劃數(shù)以公司年度制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出雙標(biāo)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶技術(shù)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門船舶供應(yīng)公司KPI辭典KPI1：利潤計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱利潤計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源保證利潤責(zé)任部門船舶供應(yīng)公司統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期實(shí)際利潤總額/當(dāng)期年計(jì)劃利潤總額100%。數(shù)據(jù)來源以存貨報(bào)表質(zhì)量評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶技術(shù)部相關(guān)部門供應(yīng)商管理體系評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）供應(yīng)商分類20%未進(jìn)行供應(yīng)商分類管理對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了分類管理，但還有待改進(jìn)建立了供應(yīng)商分類管理制度，并對(duì)公司所有供應(yīng)商均進(jìn)行分類管理建立了供應(yīng)商管理和分類標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商分類管理效果非常明顯供應(yīng)商檔案20%未建立供應(yīng)商檔案管理制度，供應(yīng)商檔案管理混亂建立了部分供應(yīng)商檔案，但供應(yīng)商檔案資料不全或更新不及時(shí)按照供應(yīng)商檔案管理制度建立了完善的供應(yīng)商檔案，資料齊全，更新及時(shí)供應(yīng)商檔案齊全，更新及時(shí)，對(duì)采購工作具有很強(qiáng)的指導(dǎo)作用供應(yīng)商評(píng)價(jià)30%未按《采購控制程序》規(guī)定進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)按照供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系要求組織合格供應(yīng)商評(píng)審，但效果不理想完全按照供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系要求進(jìn)行合格供應(yīng)商評(píng)審合格供應(yīng)商評(píng)審規(guī)范，記錄完整供應(yīng)商管理30%對(duì)合格供應(yīng)商未實(shí)行動(dòng)態(tài)管理供應(yīng)商日產(chǎn)管理相對(duì)比較規(guī)范對(duì)供應(yīng)商管理建立了動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，對(duì)不合格的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行剔除，保證原材料供應(yīng)合格率供應(yīng)商管理機(jī)制完善，原材料質(zhì)量能夠達(dá)到公司要求KPI5：主要物（潤）料、配件設(shè)備儲(chǔ)備定額完成時(shí)間指標(biāo)名稱主要原料儲(chǔ)備定額完成時(shí)間指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門船舶技術(shù)部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式主要原料儲(chǔ)備定額實(shí)際完成時(shí)間－計(jì)劃完成時(shí)間。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出人事部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入航運(yùn)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門人事部KPI4：新航線（特殊航線）策劃個(gè)數(shù)指標(biāo)名稱新航線（特殊航線）策劃個(gè)數(shù)指標(biāo)來源保證日租金責(zé)任部門海務(wù)監(jiān)督室統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式期內(nèi)新航線（特殊航線）策劃個(gè)數(shù)。數(shù)據(jù)來源以財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況報(bào)表為準(zhǔn)。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入航運(yùn)部相關(guān)部門KPI8：渠道建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)名稱渠道建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)來源渠道建設(shè)責(zé)任部門航運(yùn)部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式渠道建設(shè)規(guī)劃實(shí)際通過批準(zhǔn)時(shí)間－計(jì)劃時(shí)間。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源以雙標(biāo)辦的顧客投訴處理統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源以雙標(biāo)辦的事故臺(tái)帳和公司文件為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源以雙標(biāo)辦的事故臺(tái)帳和公司文件為準(zhǔn)。完整的收集了PSC/FSC信息，及時(shí)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，分析報(bào)告具有良好的參考價(jià)值。有效完成內(nèi)審計(jì)劃，及時(shí)關(guān)閉不符合，通過內(nèi)審?fù)苿?dòng)體系的有效運(yùn)行。數(shù)據(jù)來源以評(píng)價(jià)報(bào)告為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入雙標(biāo)辦相關(guān)部門KPI3：公司重（特）大事故發(fā)生次數(shù)指標(biāo)名稱公司重特大事故發(fā)生次數(shù)指標(biāo)來源保證質(zhì)量安全責(zé)任部門雙標(biāo)辦統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式期內(nèi)公司各部門發(fā)生重（特）大責(zé)任事故次數(shù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)部相關(guān)部門會(huì)計(jì)核算合法、合理性評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本核算準(zhǔn)確性30%成本核算不能反映所發(fā)生的各項(xiàng)成本成本核算能夠真實(shí)反映所發(fā)生的各項(xiàng)成本成本核算準(zhǔn)確，成本分?jǐn)偤侠沓杀竞怂惴浅?zhǔn)確，能夠?qū)⒏鱾€(gè)單項(xiàng)產(chǎn)品和費(fèi)用核算的非常細(xì)致清楚財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)性15%報(bào)表無合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)提交特殊情況下仍可按時(shí)提交報(bào)表突發(fā)信息可以特殊方式反映并及時(shí)提交財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性25%不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪失了意義準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)非常準(zhǔn)確，可以完全作為下一步工作的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)類績效指標(biāo)的準(zhǔn)確性15%財(cái)務(wù)類績效指標(biāo)數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確，各部門意見很大比較準(zhǔn)確，并能按時(shí)提供非常準(zhǔn)確，并能按照績效管理體系要求進(jìn)行及時(shí)核算與提供數(shù)據(jù)提供及時(shí)、準(zhǔn)確，并能夠通過績效數(shù)據(jù)的分析，為公司績效體系改進(jìn)和戰(zhàn)略決策提供依據(jù)財(cái)務(wù)核算的合法性15%基本上按照公司財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算工作，當(dāng)部分工作有待改善完全按照相關(guān)法律法規(guī)建立公司財(cái)務(wù)核算體系，部分工作有待改善財(cái)務(wù)核算體系合法，且各項(xiàng)費(fèi)用、各種帳務(wù)處理得當(dāng)完全按照相關(guān)法律開展工作，并能夠結(jié)合公司實(shí)際做到合法、合理，保證公司利益最大化雙標(biāo)辦KPI辭典KPI1：體系外審?fù)ㄟ^狀況指標(biāo)名稱體系外審?fù)ㄟ^狀況指標(biāo)來源保證質(zhì)量安全責(zé)任部門雙標(biāo)辦統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位/指標(biāo)極性等級(jí)越高越好計(jì)算公式通過狀況＝Σ每次審核得分/審核次數(shù)。一般（60~80分）：財(cái)務(wù)分析基本準(zhǔn)確，能為公司成本控制提供一定支持。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故管理制度》。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)部相關(guān)部門KPI2：投資可行性分析狀況指標(biāo)名稱投資可行性分析狀況指標(biāo)來源投融資責(zé)任部門財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位個(gè)指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式期內(nèi)計(jì)劃數(shù)－實(shí)際完成的有效投資可行性分析報(bào)告。數(shù)據(jù)來源每月由財(cái)務(wù)部根據(jù)船員費(fèi)用開支情況進(jìn)行匯總。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI14：招聘合格率指標(biāo)名稱招聘合格率指標(biāo)來源人才儲(chǔ)備責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式試用期滿后考核合格新員工人數(shù)/全部新招員工人數(shù)*100%指標(biāo)說明（1）本指標(biāo)所統(tǒng)計(jì)的員工指年度人力資源規(guī)劃、用人單位按計(jì)劃提出及臨時(shí)追加的用人申請(qǐng)。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源以人事部培訓(xùn)臺(tái)帳作為統(tǒng)計(jì)依據(jù)。數(shù)據(jù)輸出雙標(biāo)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI8：新組織定編方案完成時(shí)間指標(biāo)名稱新組織定編方案完成時(shí)間指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式新組織結(jié)構(gòu)定編方案實(shí)際完成時(shí)間－計(jì)劃完成時(shí)間。10%以內(nèi)KPI5：各部門二級(jí)考核與分配方案建立個(gè)數(shù)指標(biāo)名稱各部門二級(jí)考核與分配方案建立個(gè)數(shù)指標(biāo)來源強(qiáng)化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位個(gè)指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式根據(jù)計(jì)劃，本季實(shí)際完成的部門二級(jí)考核與分配方案個(gè)數(shù)。（2）企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃包括宣傳計(jì)劃、活動(dòng)計(jì)劃、建設(shè)計(jì)劃等。數(shù)據(jù)來源以雙標(biāo)辦的事故臺(tái)帳和公司文件為準(zhǔn)。指標(biāo)說明KPI達(dá)成以KPI是否達(dá)到必須達(dá)成值為判斷依據(jù)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI3：已發(fā)布公司級(jí)制度認(rèn)知考核合格率指標(biāo)名稱已發(fā)布公司級(jí)制度認(rèn)知考核合格率指標(biāo)來源強(qiáng)化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門總經(jīng)辦統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式公司級(jí)制度認(rèn)知抽查（問卷、交談）合格人數(shù)/抽查總?cè)藬?shù)*100%。員工滿意建立員工滿意度測量與管理體系，定期開展員工滿意度調(diào)查，對(duì)管理弱項(xiàng)提出改進(jìn)措施，并保證措施的落實(shí)。成本領(lǐng)先通過不斷完善財(cái)務(wù)成本核算體系，保持公司船舶機(jī)務(wù)成本和管理成本領(lǐng)先優(yōu)勢。一般來講，績效指標(biāo)辭典的調(diào)整會(huì)根據(jù)每月、每季各部門績效狀況和公司績效狀況進(jìn)行?？冃е笜?biāo)辭典不但可以應(yīng)用在對(duì)部門績效的考核中，它還可以應(yīng)用到對(duì)崗位、對(duì)員工的績效管理過程中，同時(shí)也可以應(yīng)用到對(duì)公司的績效改進(jìn)和調(diào)整、部門計(jì)劃管理、員工培訓(xùn)、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等環(huán)節(jié)。顧客滿意建立健全顧客滿意度管理體系，包括顧客滿意度調(diào)查、顧客投訴收集與處理、顧客檔案等。保證安全與質(zhì)量持續(xù)推進(jìn)和實(shí)施質(zhì)量、安全、保安體系；強(qiáng)化船舶管理，保證船舶安全；建立各類事故預(yù)案，并保證相關(guān)人員了解并掌握預(yù)案內(nèi)容；對(duì)各類事故險(xiǎn)情、不符合及安全事故能夠及時(shí)處理，防止事故擴(kuò)大。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源以總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字日期為準(zhǔn)。指標(biāo)說明年度經(jīng)營計(jì)劃包括：基本目標(biāo)、銷售計(jì)劃、物資采購計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃（預(yù)算計(jì)劃、成本計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、融資計(jì)劃）、管理計(jì)劃等。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI8：績效體系實(shí)施狀況有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱績效體系實(shí)施狀況有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)來源戰(zhàn)略實(shí)施責(zé)任部門總經(jīng)辦統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位/指標(biāo)極性評(píng)價(jià)等級(jí)越高越好計(jì)算公式績效體系實(shí)施狀況有效性評(píng)價(jià)分為四個(gè)等級(jí)：指標(biāo)說明HR體系實(shí)施效果由總經(jīng)辦組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)人員集體評(píng)價(jià)。指標(biāo)說明（1）企業(yè)文化建設(shè)方案包括：公司核心理念文化、制度文化、行為文化和表層標(biāo)識(shí)文化的建設(shè)內(nèi)容、時(shí)間安排等；（2）企業(yè)文化建設(shè)方案實(shí)際通過批準(zhǔn)時(shí)間以總經(jīng)理簽字日期為準(zhǔn)。15%。數(shù)據(jù)來源制度有效性評(píng)價(jià)報(bào)告數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI7：事故指標(biāo)指標(biāo)名稱事故指標(biāo)指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI10：核心員工非正常離職率指標(biāo)名稱核心員工非正常離職率指標(biāo)來源核心員工管理責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式年度公司核心員工實(shí)際非正常離職的人數(shù)/核心員工平均總?cè)藬?shù)*100%。指標(biāo)說明（1）招聘人數(shù)以實(shí)際報(bào)到人數(shù)為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源以人事部培訓(xùn)臺(tái)帳作為統(tǒng)計(jì)依據(jù)。數(shù)據(jù)來源船員考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)部相關(guān)部門公司預(yù)算體系有效性評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本（費(fèi)用）項(xiàng)目分解10%成本（費(fèi)用）項(xiàng)目完全沒有分解基本上對(duì)每個(gè)部門所歸口的成本（費(fèi)用）項(xiàng)目進(jìn)行了分解各部門歸口的成本（費(fèi)用）分解清晰，各部門清楚各種成本（費(fèi)用）的來源各部門成本（費(fèi)用）分解清晰，并能指導(dǎo)各部門進(jìn)行成本（費(fèi)用）控制成本（費(fèi)用）預(yù)算與控制50%各部門成本（費(fèi)用）沒有預(yù)算和控制各部門定期編制本部門成本（費(fèi)用）預(yù)算，但執(zhí)行效果一般各部門嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)投資部確定的成本（費(fèi)用）預(yù)算體系定期編制預(yù)算，并按預(yù)算進(jìn)行控制費(fèi)用預(yù)算編制及時(shí)、準(zhǔn)確，執(zhí)行效果非常理想執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)40%對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況沒有系統(tǒng)分析和總結(jié)定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)通過對(duì)預(yù)算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行改進(jìn)通過預(yù)算管理體系，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的功能，并能夠通過預(yù)算管理進(jìn)一步指導(dǎo)和評(píng)價(jià)各部門工作KPI4：公司費(fèi)用預(yù)算/成本控制指標(biāo)名稱公司費(fèi)用預(yù)算/成本控制指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性控制在一定范圍計(jì)算公式（本月各部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用/成本－本月各部門預(yù)算總額/成本）/本月各部門預(yù)算總額*100%。指標(biāo)說明（1）由于制度本身存在問題、缺陷、制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由總經(jīng)辦每年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)部相關(guān)部門財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）及時(shí)性10%報(bào)告無合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提