【正文】 別和等級(jí)劃分具體見公司《事故管理制度》。指標(biāo)說明公司級(jí)制度計(jì)劃數(shù)以公司規(guī)范化建設(shè)方案為準(zhǔn)。保證日租金通過加強(qiáng)船舶管理，提高船舶日租金，保證公司利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。績(jī)效指標(biāo)辭典因?yàn)楣镜陌l(fā)展戰(zhàn)略而存在，也必將因?yàn)楣緫?zhàn)略目標(biāo)的不斷調(diào)整而完善。品牌建設(shè)完成品牌建設(shè)規(guī)劃，并按規(guī)劃實(shí)施。數(shù)據(jù)來(lái)源以總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字日期為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門總經(jīng)辦KPI2：企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期企業(yè)文化建設(shè)實(shí)際完成項(xiàng)目/計(jì)劃項(xiàng)目總數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門原因引起的工傷、人身傷亡事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故管理制度》。（2）計(jì)劃員工招聘數(shù)指年度人力資源規(guī)劃及當(dāng)季臨時(shí)追加的招聘人數(shù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門財(cái)務(wù)部KPI辭典KPI1：融資額指標(biāo)名稱融資額指標(biāo)來(lái)源投融資責(zé)任部門財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位萬(wàn)元指標(biāo)極性越接近目標(biāo)越好計(jì)算公式期內(nèi)實(shí)際得到的融資額。數(shù)據(jù)來(lái)源制度有效性評(píng)價(jià)報(bào)告。指標(biāo)說明雙標(biāo)辦每年需制定全年度船舶質(zhì)量安全檢查計(jì)劃并報(bào)管理者代表和總經(jīng)理批準(zhǔn)。基本按照已制定的內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施審核，但內(nèi)審不符合未及時(shí)關(guān)閉。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入雙標(biāo)辦相關(guān)部門KPI8：事故指標(biāo)指標(biāo)名稱事故指標(biāo)指標(biāo)來(lái)源成本領(lǐng)先責(zé)任部門雙標(biāo)辦統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入航運(yùn)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI3：貨款回籠率指標(biāo)名稱貨款回籠率指標(biāo)來(lái)源銷售增長(zhǎng)責(zé)任部門航運(yùn)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期貨款回籠額/計(jì)劃回籠額*100%。數(shù)據(jù)輸出雙標(biāo)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入航運(yùn)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI10：銷售成本控制情況指標(biāo)名稱銷售成本控制情況指標(biāo)來(lái)源成本領(lǐng)先責(zé)任部門航運(yùn)部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性控制在一定范圍計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生銷售成本－本月部門銷售成本預(yù)算）/本月部門銷售成本預(yù)算*100%。指標(biāo)說明（1）供應(yīng)商管理體系有效性評(píng)價(jià)由船舶技術(shù)部組織航運(yùn)部、總經(jīng)辦、雙標(biāo)辦、財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)價(jià)；（2）供應(yīng)商管理體系有效性評(píng)價(jià)包括：供應(yīng)商分類管理、供應(yīng)商檔案管理、供應(yīng)商評(píng)價(jià)和供應(yīng)商日常管理等。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、船舶事故、采購(gòu)事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見公司《事故管理制度》。數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、船舶供應(yīng)公司相關(guān)部門KPI9：事故指標(biāo)指標(biāo)名稱事故指標(biāo)指標(biāo)來(lái)源成本領(lǐng)先責(zé)任部門船舶供應(yīng)公司統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、船舶管理公司相關(guān)部門KPI9：公司費(fèi)用預(yù)算控制情況指標(biāo)名稱公司費(fèi)用預(yù)算控制情況指標(biāo)來(lái)源成本領(lǐng)先責(zé)任部門船舶管理公司統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性控制在一定范圍計(jì)算公式（本月公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月公司預(yù)算總額）/本月公司預(yù)算總額*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出雙標(biāo)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、船舶工程公司相關(guān)部門KPI6：公司管理制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱公司管理制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源強(qiáng)化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門船舶工程公司統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式已發(fā)布的公司管理制度數(shù)/計(jì)劃發(fā)布制度總數(shù)*100%。指標(biāo)說明管理制度計(jì)劃數(shù)以公司年度制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。指標(biāo)說明（1）員工滿意度測(cè)量問卷見附件；（2）員工滿意度測(cè)量每年6月份進(jìn)行一次。指標(biāo)說明每年初由船舶技術(shù)部編制年度船舶大修、中修計(jì)劃，并通過公司批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出航運(yùn)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入海務(wù)監(jiān)督室、航運(yùn)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門船舶技術(shù)部KPI辭典KPI1： 適航天數(shù)指標(biāo)名稱適航天數(shù)指標(biāo)來(lái)源保證日租金責(zé)任部門船舶技術(shù)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位天指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式適航天數(shù)＝365－燃油超標(biāo)折算天數(shù)－航速未達(dá)標(biāo)折算天數(shù)－起貨機(jī)非正常工作折算天數(shù)－其他。數(shù)據(jù)來(lái)源以公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)日期為準(zhǔn)。指標(biāo)說明特殊航線包括對(duì)船舶、貨物、航行條件、人員等有特殊的航線。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來(lái)源以雙標(biāo)辦的《顧客投訴處理臺(tái)帳》為準(zhǔn)。基本按文件修訂的各項(xiàng)要求進(jìn)行文件的修訂，并能夠保證時(shí)效性。（2）體系外審?fù)ㄟ^狀況分為五個(gè)等級(jí)，即：不通過（1分）、嚴(yán)重不符合通過（2分）、一般不符合（3項(xiàng)及以上）通過（3分）、一般不符合（2項(xiàng)以內(nèi)）通過（5分）和無(wú)不符合通過（7分）。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)部相關(guān)部門KPI6：財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源強(qiáng)化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式已發(fā)布的財(cái)務(wù)管理制度數(shù)/計(jì)劃發(fā)布制度總數(shù)*100%。指標(biāo)說明下列情況的退回不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)：生病、靠岸輪休、家庭因素等其他不可抗力因素。指標(biāo)說明（1）人才梯隊(duì)建設(shè)包括：公司對(duì)人才的定義、人才發(fā)展方向、人才梯隊(duì)建設(shè)細(xì)則等。數(shù)據(jù)來(lái)源以總經(jīng)辦備案為準(zhǔn)。指標(biāo)說明總經(jīng)辦歸口的管理費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)部確定。指標(biāo)說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無(wú)效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由總經(jīng)辦每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次。運(yùn)作上市根據(jù)證監(jiān)會(huì)要求的各種指標(biāo)協(xié)助做好上市前準(zhǔn)備工作。2005年11月05日編號(hào)：HR07版本：A南京遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司 績(jī)效指標(biāo)辭典編制審核批準(zhǔn)確認(rèn)水藏璽、滕曉浩冉斌王偉國(guó)、封衛(wèi)東劉洪良目 錄第一部分：前言 ……………………………………………………………………………………………………………003第二部分：南京遠(yuǎn)洋2006年戰(zhàn)略地圖 …………………………………………………………………………………004第三部分：南京遠(yuǎn)洋2006年戰(zhàn)略主題解釋 ……………………………………………………………………………005第四部分：南京遠(yuǎn)洋2006年戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別 ……………………………………………………………………006第五部分：南京遠(yuǎn)洋各部門2006年KPI辭典 …………………………………………………………………………007第六部分：南京遠(yuǎn)洋2006年KPI分解樹…………………………………………………………………………………046第七部分：南京遠(yuǎn)洋2006年KPI分析 ……………………………………………………………………………………048第八部分：南京遠(yuǎn)洋各部門CPI辭典………………………………………………………………………………………053第九部分：南京遠(yuǎn)洋各部門2006年績(jī)效計(jì)劃……………………………………………………………………………060第十部分：南京遠(yuǎn)洋2006年KPI識(shí)別 …………………………………………………………………………………072第一部分：前言績(jī)效指標(biāo)辭典是公司根據(jù)發(fā)展需要進(jìn)行目標(biāo)制定、目標(biāo)分解、衡量指標(biāo)確定、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等一系列工作的總和。 強(qiáng)化基礎(chǔ)管理建立健全企業(yè)制度/流程管理體系；建立健全人力資源管理體系；繼續(xù)保持公司船舶管理優(yōu)勢(shì)，保證適航天數(shù)。數(shù)據(jù)來(lái)源流程/制度有效性評(píng)價(jià)報(bào)告。數(shù)據(jù)來(lái)源每月由財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)辦費(fèi)用開支情況進(jìn)行匯總。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門各相關(guān)部門KPI6：HR制度有效執(zhí)行率指標(biāo)名稱HR制度有效執(zhí)行率指標(biāo)來(lái)源強(qiáng)化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式HR制度有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已發(fā)布HR制度總數(shù)*100%。（2）人才梯隊(duì)建設(shè)方案實(shí)際通過批準(zhǔn)時(shí)間以總經(jīng)理簽字日期為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來(lái)源船員遣返記錄臺(tái)帳。指標(biāo)說明財(cái)務(wù)管理制度計(jì)劃數(shù)以公司年度制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。（3）通過狀況，為不通過；≤通過狀況，為嚴(yán)重不符合通過；≤通過狀況4，為一般不符合（3項(xiàng)及以上）通過；4≤通過狀況6，為一般不符合（2項(xiàng)以內(nèi)）通過；6≤通過狀況，為無(wú)不符合通過（7分）。完全按照文件修改的各項(xiàng)要求進(jìn)行文件修改，基本實(shí)現(xiàn)文件的動(dòng)態(tài)改進(jìn)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入雙標(biāo)辦相關(guān)部門顧客投訴部門KPI7：顧客投訴有效處理率指標(biāo)名稱顧客投訴有效整改率指標(biāo)來(lái)源顧客滿意責(zé)任部門雙標(biāo)辦統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式顧客對(duì)岸基地及船舶的各項(xiàng)投訴有效處理件數(shù)/顧客投訴總件數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出航運(yùn)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入海務(wù)監(jiān)督室、雙標(biāo)辦、總經(jīng)辦相關(guān)部門航運(yùn)部KPI辭典KPI1：平均日租金指標(biāo)名稱平均日租金指標(biāo)來(lái)源保證日租金責(zé)任部門航運(yùn)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位萬(wàn)元指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式租金總額/同期天數(shù)100%。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入航運(yùn)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI9：事故指標(biāo)指標(biāo)名稱事故指標(biāo)指標(biāo)來(lái)源成本領(lǐng)先責(zé)任部門航運(yùn)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出航運(yùn)部/船舶輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶技術(shù)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI2：采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源保證日租金責(zé)任部門船舶技術(shù)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)數(shù)/同期計(jì)劃采購(gòu)數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶技術(shù)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI10：船舶常規(guī)管理計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱船舶常規(guī)管理計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源保證質(zhì)量安全責(zé)任部門船舶技術(shù)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式船舶常規(guī)管理計(jì)劃完成數(shù)/計(jì)劃總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源以財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況報(bào)表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶管理公司相關(guān)部門KPI8：?jiǎn)T工滿意度指標(biāo)名稱員工滿意度指標(biāo)來(lái)源員工滿意責(zé)任部門船舶管理公司統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位分指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式根據(jù)員工滿意度測(cè)量問卷實(shí)際測(cè)得的員工滿意度分?jǐn)?shù)。指標(biāo)說明管理制度計(jì)劃數(shù)以公司年度制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來(lái)源以財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況報(bào)表為準(zhǔn)。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來(lái)源以財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況報(bào)表為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶技術(shù)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI11：事故指標(biāo)指標(biāo)名稱事故指標(biāo)指標(biāo)來(lái)源成本領(lǐng)先責(zé)任部門船舶技術(shù)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出航運(yùn)部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入船舶技術(shù)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI4：供應(yīng)商管理體系評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱供應(yīng)商管理體系評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)源保證日租金責(zé)任部門船舶技術(shù)部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位/指標(biāo)極性評(píng)價(jià)等級(jí)越高越好計(jì)算公式供應(yīng)商管理體系的有效性分為四個(gè)等級(jí)：差（60分以下）、一般（60~80分）、良好（80~100分）、優(yōu)秀（100~120分）。數(shù)據(jù)來(lái)源以雙標(biāo)辦的事故臺(tái)帳和公司文件為準(zhǔn)。指標(biāo)說明（1）新客戶是指2006年由航運(yùn)部新開發(fā)的客戶；（2）新客戶銷售額統(tǒng)計(jì)以該客戶第一次銷售成功起一年內(nèi)的收入均在本指標(biāo)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。數(shù)據(jù)來(lái)源以雙標(biāo)辦的《顧客投訴處理臺(tái)帳》為準(zhǔn)。內(nèi)審情況35％沒有按照制定的內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施審核。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入雙標(biāo)辦相關(guān)部門其他相關(guān)部門KPI2：船舶質(zhì)量安全檢查計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱船舶質(zhì)量安全檢查計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源保證質(zhì)量安全責(zé)任部門雙標(biāo)辦統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式船舶質(zhì)量安全檢查計(jì)劃實(shí)際完成次數(shù)/同期計(jì)劃次數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）由于制度本身存在問題、缺陷、制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而