【正文】 由總經(jīng)辦每半年組織相關(guān)人員小組評定一次。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI2：公司級制度發(fā)布計劃達(dá)成率指標(biāo)名稱公司級制度發(fā)布計劃達(dá)成率指標(biāo)來源強化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門總經(jīng)辦統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)極性越大越好計算公式已發(fā)布的公司級制度數(shù)/計劃發(fā)布制度總數(shù)*100%。營銷能力提升重點是營銷隊伍建設(shè)、營銷隊伍素質(zhì)提升 。品牌建設(shè)完成品牌建設(shè)規(guī)劃，并按規(guī)劃實施。運作上市根據(jù)證監(jiān)會要求的各種指標(biāo)協(xié)助做好上市前準(zhǔn)備工作。渠道建設(shè)完成渠道建設(shè)規(guī)劃，并根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，不斷開拓渠道（包括運輸渠道、船管渠道和海員外派渠道）。第二部分：南京遠(yuǎn)洋2006年戰(zhàn)略地圖第三部分：南京遠(yuǎn)洋2006年戰(zhàn)略主題解釋策略性目標(biāo)名稱策略性目標(biāo)說明保證利潤產(chǎn)品利潤和投資利潤?？冃е笜?biāo)辭典因為公司的發(fā)展戰(zhàn)略而存在，也必將因為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的不斷調(diào)整而完善。2005年11月05日編號：HR07版本：A南京遠(yuǎn)洋運輸股份有限公司 績效指標(biāo)辭典編制審核批準(zhǔn)確認(rèn)水藏璽、滕曉浩冉斌王偉國、封衛(wèi)東劉洪良目 錄第一部分：前言 ……………………………………………………………………………………………………………003第二部分：南京遠(yuǎn)洋2006年戰(zhàn)略地圖 …………………………………………………………………………………004第三部分：南京遠(yuǎn)洋2006年戰(zhàn)略主題解釋 ……………………………………………………………………………005第四部分：南京遠(yuǎn)洋2006年戰(zhàn)略主題強相關(guān)識別 ……………………………………………………………………006第五部分：南京遠(yuǎn)洋各部門2006年KPI辭典 …………………………………………………………………………007第六部分：南京遠(yuǎn)洋2006年KPI分解樹…………………………………………………………………………………046第七部分：南京遠(yuǎn)洋2006年KPI分析 ……………………………………………………………………………………048第八部分：南京遠(yuǎn)洋各部門CPI辭典………………………………………………………………………………………053第九部分：南京遠(yuǎn)洋各部門2006年績效計劃……………………………………………………………………………060第十部分：南京遠(yuǎn)洋2006年KPI識別 …………………………………………………………………………………072第一部分：前言績效指標(biāo)辭典是公司根據(jù)發(fā)展需要進(jìn)行目標(biāo)制定、目標(biāo)分解、衡量指標(biāo)確定、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等一系列工作的總和?？冃е笜?biāo)辭典不是靜止的，它需要根據(jù)公司戰(zhàn)略重點的變化于調(diào)整進(jìn)行動態(tài)完善。 銷售增長產(chǎn)品銷售和投資所帶來的銷售增長（重點是指南京遠(yuǎn)洋控股的船舶管理公司、船舶供應(yīng)公司、船舶工程公司和船舶代理公司）。保證日租金通過加強船舶管理，提高船舶日租金，保證公司利潤目標(biāo)的實現(xiàn)。 強化基礎(chǔ)管理建立健全企業(yè)制度/流程管理體系；建立健全人力資源管理體系；繼續(xù)保持公司船舶管理優(yōu)勢，保證適航天數(shù)。戰(zhàn)略實施透過公司績效管理體系的實施，適時評價公司戰(zhàn)略實現(xiàn)狀況，并根據(jù)外界環(huán)境的變化，及時對戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整。核心員工管理識別并建立核心員工管理機制，為核心員工制定職業(yè)規(guī)劃，并制定相應(yīng)的留才和培養(yǎng)計劃。指標(biāo)說明公司級制度計劃數(shù)以公司規(guī)范化建設(shè)方案為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源流程/制度有效性評價報告。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI6： 各部門KPI達(dá)成率指標(biāo)名稱各部門KPI達(dá)成率指標(biāo)來源戰(zhàn)略實施責(zé)任部門總經(jīng)辦統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)極性越大越好計算公式當(dāng)期各部門KPI達(dá)成實際數(shù)/∑當(dāng)期部門KPI數(shù)量*100%。指標(biāo)說明專查活動計劃包括專查次數(shù)、時間、人員、數(shù)據(jù)輸出的時間、查出問題整改情況。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門原因引起的工傷、人身傷亡事故、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故管理制度》。數(shù)據(jù)來源每月由財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)辦費用開支情況進(jìn)行匯總。指標(biāo)說明（1）當(dāng)期企業(yè)文化建設(shè)計劃項目包括文化建設(shè)規(guī)劃中當(dāng)期項目和期間追加項目。指標(biāo)說明HR體系實施效果由人事部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總經(jīng)辦、財務(wù)部及相關(guān)人員集體評價。15%以內(nèi)總額控制在177。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門各相關(guān)部門KPI6：HR制度有效執(zhí)行率指標(biāo)名稱HR制度有效執(zhí)行率指標(biāo)來源強化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位%指標(biāo)極性越大越好計算公式HR制度有效執(zhí)行個數(shù)/已發(fā)布HR制度總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來源以雙標(biāo)辦的事故臺帳和公司文件為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出副總經(jīng)理（黨委書記）輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門KPI9：員工滿意度測量結(jié)果指標(biāo)名稱員工滿意度測量結(jié)果指標(biāo)來源員工滿意責(zé)任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位分指標(biāo)極性越大越好計算公式根據(jù)員工滿意度測量問卷實際測得的員工滿意度分?jǐn)?shù)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出副總經(jīng)理（黨委書記）輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門KPI11：核心員工平均培訓(xùn)時數(shù)指標(biāo)名稱核心員工平均培訓(xùn)時數(shù)指標(biāo)來源核心員工管理責(zé)任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位小時指標(biāo)極性越大越好計算公式核心員工全年參加公司組織的各類培訓(xùn)的人均時間。（2）人才梯隊建設(shè)方案實際通過批準(zhǔn)時間以總經(jīng)理簽字日期為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源以人事部招聘檔案記錄為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI15：營銷人員平均培訓(xùn)時數(shù)指標(biāo)名稱營銷人員平均培訓(xùn)時數(shù)指標(biāo)來源營銷能力提升責(zé)任部門人事部統(tǒng)計周期年計量單位小時指標(biāo)極性越大越好計算公式參加業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)的營銷人員的人均有效培訓(xùn)時間。指標(biāo)說明（1）船員費用項目具體由財務(wù)部確定；（2）船員費用標(biāo)準(zhǔn)由公司單獨確定。數(shù)據(jù)來源船員遣返記錄臺帳。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源以財務(wù)報表為準(zhǔn)。指標(biāo)說明預(yù)算體系包括：成本（費用）分解、成本（費用）預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行狀況等。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)部相關(guān)部門各相關(guān)部門KPI5：事故指標(biāo)指標(biāo)名稱事故指標(biāo)指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門財務(wù)部統(tǒng)計周期季計量單位次指標(biāo)極性越小越好計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明財務(wù)管理制度計劃數(shù)以公司年度制度建設(shè)計劃為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)部相關(guān)部門KPI8：財務(wù)分析有效性評價指標(biāo)名稱財務(wù)分析有效性評價指標(biāo)來源健全財務(wù)管理體系責(zé)任部門財務(wù)部統(tǒng)計周期年計量單位/指標(biāo)極性評價等級越高越好計算公式差（60分以下）：財務(wù)分析不準(zhǔn)確，不能為公司成本控制提供支持。指標(biāo)說明財務(wù)分析有效性評價定期由總經(jīng)辦組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評價。數(shù)據(jù)來源會計核算合法、合理性評價定期由總經(jīng)辦組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評價。（3）通過狀況，為不通過；≤通過狀況，為嚴(yán)重不符合通過；≤通過狀況4，為一般不符合（3項及以上）通過；4≤通過狀況6，為一般不符合（2項以內(nèi)）通過；6≤通過狀況，為無不符合通過（7分）。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)統(tǒng)計以《指定人員檢查記錄與指令》、《訪船報告》、《訪船要求》、《船舶檢查表》記錄為準(zhǔn)。指標(biāo)說明（1）事故總項數(shù)包括：上期未處理項數(shù)和本期發(fā)生項數(shù)；（2）未按《事故、險情的報告、調(diào)查、分析和糾正預(yù)防程序》相關(guān)規(guī)定處理視為事故處理無效；（3）事故總數(shù)包括重大、特大、一般事故在內(nèi)的所有事故；（4）事故類別和事故等級劃分見《事故、險情的報告、調(diào)查、分析和糾正預(yù)防程序》及公司認(rèn)定的其他事故類別和等級劃分標(biāo)準(zhǔn)。指標(biāo)說明每年由雙標(biāo)辦組織公司總經(jīng)理、管理者代表、副總、部門經(jīng)理參與評價。完全按照文件修改的各項要求進(jìn)行文件修改，基本實現(xiàn)文件的動態(tài)改進(jìn)。完全按計劃完成內(nèi)審，且內(nèi)審不符合均在期限內(nèi)完成糾正。及時申請安排外審，在規(guī)定期限內(nèi)完成不符合關(guān)閉。較完整地收集了PSC/FSC信息，并對缺陷進(jìn)行了統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入雙標(biāo)辦相關(guān)部門顧客投訴部門KPI7：顧客投訴有效處理率指標(biāo)名稱顧客投訴有效整改率指標(biāo)來源顧客滿意責(zé)任部門雙標(biāo)辦統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)極性越大越好計算公式顧客對岸基地及船舶的各項投訴有效處理件數(shù)/顧客投訴總件數(shù)*100%。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失；（2）事故類別和事故等級劃分見《事故、險情的報告、調(diào)查、分析和糾正預(yù)防程序》及公司認(rèn)定的其他事故類別和等級劃分標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入海務(wù)監(jiān)督室相關(guān)部門KPI2：船舶安全航行指導(dǎo)的有效性指標(biāo)名稱船舶安全航行指導(dǎo)的有效性指標(biāo)來源保證質(zhì)量安全責(zé)任部門海務(wù)監(jiān)督室統(tǒng)計周期季計量單位次指標(biāo)極性越小越好計算公式期內(nèi)指導(dǎo)不力被投訴的次數(shù)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失；（2）事故類別和事故等級劃分見《事故、險情的報告、調(diào)查、分析和糾正預(yù)防程序》及公司認(rèn)定的其他事故類別和等級劃分標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出航運部輸出時間數(shù)據(jù)輸入海務(wù)監(jiān)督室、雙標(biāo)辦、總經(jīng)辦相關(guān)部門航運部KPI辭典KPI1：平均日租金指標(biāo)名稱平均日租金指標(biāo)來源保證日租金責(zé)任部門航運部統(tǒng)計周期季計量單位萬元指標(biāo)極性越大越好計算公式租金總額/同期天數(shù)100%。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出財務(wù)部輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部、總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI4：顧客投訴次數(shù)指標(biāo)名稱顧客投訴次數(shù)指標(biāo)來源顧客滿意責(zé)任部門航運部統(tǒng)計周期季計量單位次指標(biāo)極性越小越好計算公式期內(nèi)顧客關(guān)于服務(wù)、航期、服務(wù)質(zhì)量等方面的投訴次數(shù)。數(shù)據(jù)輸出雙標(biāo)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部、總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI6：顧客滿意度管理體系評價指標(biāo)名稱顧客滿意度管理體系評價指標(biāo)來源顧客滿意責(zé)任部門航運部統(tǒng)計周期年計量單位/指標(biāo)極性平均等級越高越好計算公式顧客滿意度管理體系評價分為四個等級：差（0～60分）、一般（60～80分）、良好（80～100分）、優(yōu)秀（100～120分）。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部相關(guān)部門顧客滿意度管理體系評價表評價緯度權(quán)重差（0～60分）一般（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）顧客檔案管理30%未建立顧客檔案管理制度，顧客檔案管理混亂建立了部分顧客檔案，但顧客檔案資料不全或更新不及時按照顧客檔案管理制度建立了完善的顧客檔案，資料齊全，更新及時顧客檔案齊全，更新及時，對銷售工作具有很強的指導(dǎo)作用顧客信用管理30%未建立顧客信用管理體系已初步建立了顧客信用管理體系，對顧客進(jìn)行分類管理顧客信用管理體系健全，并對顧客信用實行動態(tài)管理管理信用管理體系非產(chǎn)健全，基本上不會出現(xiàn)呆壞帳顧客投訴處理40%顧客投訴處理無程序，投訴處理不及時能夠按照顧客投訴程序進(jìn)行顧客的投訴處理顧客投訴處理及時，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施顧客投訴處理機制非產(chǎn)健全，處理及時、有效，并能夠保證杜絕類似投訴的再次發(fā)生KPI7：訂單延誤次數(shù)指標(biāo)名稱訂單延誤次數(shù)指標(biāo)來源顧客滿意責(zé)任部門航運部統(tǒng)計周期季計量單位次指標(biāo)極性越小越好計算公式訂單未按時按量按質(zhì)完成的次數(shù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入航運部、總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI9：事故指標(biāo)指標(biāo)名稱事故指標(biāo)指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門航運部統(tǒng)計周期季計量單位次指標(biāo)極性越小越好計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說明銷售成本項目具體由財務(wù)部確定。數(shù)據(jù)來源以總經(jīng)理簽字日期為準(zhǔn)。指標(biāo)說明（1）下列員工的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、公司解除勞動合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心員工名單應(yīng)該通過公司批準(zhǔn)，具體由人事部確定。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出航運部/船舶輸出時間數(shù)據(jù)輸入船舶技術(shù)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI2：采購計劃達(dá)成率指標(biāo)名稱采購計劃達(dá)成率指標(biāo)來源保證日租金責(zé)任部門船舶技術(shù)部統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)極性越大越好計算公式采購實際采購數(shù)/同期計劃采購數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來源以供應(yīng)商管理體系評估報告為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出財務(wù)部輸出時間數(shù)據(jù)輸入船舶技術(shù)部、總經(jīng)辦相關(guān)部門KPI7：機務(wù)成本控制指標(biāo)名稱機務(wù)成本控制指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部