【正文】 指標(biāo)說明意向戰(zhàn)略性投資項目是指利用公司目前的資源尋求到的具有合作前景的投資項目。指標(biāo)說明融資額包括利用國家、省、市政策性撥款和銀行、清收貨款等渠道所取得的資金。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)投資部相關(guān)部門財務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確性評價說明評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本核算準(zhǔn)確性30%成本核算不能反映所發(fā)生的各項成本成本核算能夠真實反映所發(fā)生的各項成本成本核算準(zhǔn)確，成本分?jǐn)偤侠沓杀竞怂惴浅?zhǔn)確，能夠?qū)⒏鱾€單項產(chǎn)品和費用核算的非常細(xì)致清楚財務(wù)報表及時性30%報表無合理理由延遲3個工作日及其以上提交財務(wù)報表按時提交特殊情況下仍可按時提交報表突發(fā)信息可以特殊方式反映并及時提交財務(wù)報表準(zhǔn)確性40%不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報告喪失了意義準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)非常準(zhǔn)確，可以完全作為下一步工作的基礎(chǔ)KPI7：財務(wù)分析有效性評價 指標(biāo)名稱財務(wù)分析有效性評價指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門財務(wù)投資部統(tǒng)計周期半年計量單位/指標(biāo)極性/計算公式差：財務(wù)分析不準(zhǔn)確，不能為公司成本控制提供支持。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)投資部相關(guān)部門KPI4： 成本核算體系有效性評價指標(biāo)名稱成本核算體系有效性評價指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門財務(wù)投資部統(tǒng)計周期半年計量單位/指標(biāo)極性/計算公式成本核算體系有效性評價分為四個等級：差、一般、良好和優(yōu)秀。數(shù)據(jù)來源顧客滿意度管理體系評價報告。指標(biāo)說明新客戶是指市場營銷部新開發(fā)的客戶，該客戶自第一個訂單的簽訂時間至以后的一年內(nèi)銷售額均算為新客戶銷售額。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出財務(wù)投資部輸出時間數(shù)據(jù)輸入市場營銷部相關(guān)部門KPI11： 營銷人員平均培訓(xùn)時間指標(biāo)名稱營銷人員平均培訓(xùn)時間指標(biāo)來源促進(jìn)營銷能力提升責(zé)任部門市場營銷部統(tǒng)計周期季計量單位小時指標(biāo)極性計算公式參加業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)的業(yè)務(wù)人員的人均有效培訓(xùn)時間。數(shù)據(jù)來源以質(zhì)量安全部的事故臺帳和公司文件為準(zhǔn)。指標(biāo)說明市場營銷流程/制度計劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計劃為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出財務(wù)投資部輸出時間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部、企管部相關(guān)部門財務(wù)投資部KPI9： 事故指標(biāo)指標(biāo)名稱重特大事故次數(shù)指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計周期季計量單位次指標(biāo)極性越小越好計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)輸出質(zhì)量安全部輸出時間每季末數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門工傷、人身傷亡事故發(fā)生部門四、資產(chǎn)管理部KPI（1）、資產(chǎn)管理部KPI分解（2）、資產(chǎn)管理部KPI定義KPI1： 資產(chǎn)管理流程/制度建設(shè)計劃達(dá)成率指標(biāo)名稱資產(chǎn)管理流程/制度建設(shè)計劃達(dá)成率指標(biāo)來源推進(jìn)流程/制度建設(shè)責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)極性越大越好計算公式已發(fā)布的資產(chǎn)管理流程（制度）數(shù)/計劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說明定編方案必須基于對關(guān)鍵崗位進(jìn)行工作飽和度分析的基礎(chǔ)上完成，并得到總經(jīng)理助理的批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門各相關(guān)部門KPI19：薪酬體系正式實施時間指標(biāo)名稱薪酬體系正式實施時間指標(biāo)來源HR體系建立與實施責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期/計量單位天指標(biāo)極性越早越好計算公式薪酬體系正式實施時間－計劃實施時間。指標(biāo)說明HR體系實施效果由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財務(wù)投資部及相關(guān)人員集體評價。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理助理輸出時間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI13：核心員工流失率指標(biāo)名稱核心非正常員工流失率指標(biāo)來源HR規(guī)劃與人才梯隊建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期年計量單位個指標(biāo)極性越小越好計算公式年度公司核心員工非正常離職的人數(shù)。指標(biāo)說明技術(shù)人員培訓(xùn)項目必須得到技術(shù)發(fā)展部和公司批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間/數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門KPI5：培訓(xùn)計劃達(dá)成率指標(biāo)名稱培訓(xùn)計劃達(dá)成率指標(biāo)來源促進(jìn)管理技能/營銷能力提升，技術(shù)隊伍建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)極性越大越好計算公式計劃培訓(xùn)項目/實際培訓(xùn)項目*100%。指標(biāo)說明（1）招聘人數(shù)以實際報到人數(shù)為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源流程/制度有效性評價報告數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入黨群工作部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI9： C層級及以上平均培訓(xùn)時數(shù)指標(biāo)名稱C層級及以上平均培訓(xùn)時數(shù)指標(biāo)來源促進(jìn)管理技能提升責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計周期季計量單位小時指標(biāo)極性計算公式參加管理知識培訓(xùn)的C級及以上人員的人均有效培訓(xùn)時間。數(shù)據(jù)來源當(dāng)期企業(yè)文化建設(shè)計劃項目實際完成數(shù)數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入黨群管理部相關(guān)部門KPI5： 內(nèi)部刊物（今日漢丹）按時出版指標(biāo)名稱內(nèi)部刊物（今日漢丹）按時出版指標(biāo)來源推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計周期季計量單位次指標(biāo)極性/計算公式內(nèi)部刊物（今日漢丹）未按時出版的次數(shù)。數(shù)據(jù)輸出財務(wù)投資部輸出時間下月初數(shù)據(jù)輸入黨群工作部、企管部相關(guān)部門KPI2： 事故指標(biāo)指標(biāo)名稱重特大事故次數(shù)指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計周期季計量單位次指標(biāo)極性越小越好計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)來源流程/制度有效性評價報告。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源以總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字日期為準(zhǔn)。薪酬總額控制措施到位，總額控制在177。指標(biāo)說明績效體系實施包括KPI、CPI考核，并將考核結(jié)果與員工績效薪酬掛鉤，并取得總經(jīng)理確認(rèn)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、交通事故、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟(jì)損失；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故管理制度》。一般來講，績效指標(biāo)詞典的調(diào)整會根據(jù)每月、每季各部門績效狀況和公司績效狀況進(jìn)行?？冃е笜?biāo)詞典不但可以應(yīng)用在對部門績效的考核中，它還可以應(yīng)用到對崗位、對員工的績效管理過程中，同時也可以應(yīng)用到對公司的績效改進(jìn)和調(diào)整、部門計劃管理、員工培訓(xùn)、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等環(huán)節(jié)。指標(biāo)說明治理結(jié)構(gòu)主要包括：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、薪酬與績效委員會、審計委員會及企業(yè)根據(jù)自身需要建立的各種專業(yè)委員會。指標(biāo)說明企業(yè)管理部歸口的費用項目具體由財務(wù)投資部確定。指標(biāo)說明HR體系實施效果由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財務(wù)投資部及相關(guān)人員集體評價。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI9： 年度經(jīng)營計劃通過批準(zhǔn)時間指標(biāo)名稱年度經(jīng)營計劃通過批準(zhǔn)時間指標(biāo)來源HR體系建立與實施責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計周期年計量單位天指標(biāo)極性/計算公式年度經(jīng)營計劃實際通過批準(zhǔn)時間－計劃時間。指標(biāo)說明認(rèn)知率≥80%為認(rèn)知合格。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門二、黨群工作部KPI（1）、黨群工作部KPI分解（2）、黨群工作部KPI定義KPI1： 部門歸口費用控制指標(biāo)名稱部門歸口費用控制指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計周期月計量單位%指標(biāo)極性控制在一定范圍內(nèi)計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入黨群工作部、企管部相關(guān)部門KPI4： 企業(yè)文化建設(shè)計劃達(dá)成率指標(biāo)名稱企業(yè)文化建設(shè)計劃達(dá)成率指標(biāo)來源推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)極性越大越好計算公式當(dāng)期企業(yè)文化建設(shè)實際完成項目/計劃項目總數(shù)*100%。指標(biāo)說明黨群管理流程/制度計劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計劃為準(zhǔn)。指標(biāo)說明治理結(jié)構(gòu)主要包括：戰(zhàn)略發(fā)展委員會、薪酬與績效委員會、審計委員會及企業(yè)根據(jù)自身需要建立的各種專業(yè)委員會。數(shù)據(jù)來源以人力資源部季度工作總結(jié)為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時間數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門KPI8：業(yè)務(wù)人員平均培訓(xùn)時數(shù)指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)人員平均培訓(xùn)時數(shù)指標(biāo)來源促進(jìn)管理技能/營銷能力提升，技術(shù)隊伍建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期季計量單位小時指標(biāo)極性/計算公式參加業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)的業(yè)務(wù)人員的人均有效培訓(xùn)時間。數(shù)據(jù)來源根據(jù)規(guī)劃通過總經(jīng)理批準(zhǔn)的時間。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門KPI16：HR流程/制度有效執(zhí)行率指標(biāo)名稱HR流程/制度有效執(zhí)行率指標(biāo)來源推進(jìn)流稱/制度建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期半年計量單位%指標(biāo)極性越大越好計算公式HR流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已發(fā)布HR流程(制度)總數(shù)*100%。10%以內(nèi)KPI18：各部門二級考核與分配方案建立個數(shù)指標(biāo)名稱各部門二級考核與分配方案建立個數(shù)指標(biāo)來源HR體系建立和實施責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期季計量單位個指標(biāo)極性/計算公式根據(jù)計劃，本季實際完成的部門二級考核與分配方案個數(shù)。指標(biāo)說明（1）定型產(chǎn)品工時定額審核周期由人力資源部確定，并報企業(yè)管理部備案；（2）定型產(chǎn)品工時定額的審核由人力資源部組織生產(chǎn)廠、生產(chǎn)管理部、資產(chǎn)管理部、財務(wù)投資部、市場營銷部等相關(guān)人員進(jìn)行確定。數(shù)據(jù)輸出財務(wù)投資部輸出時間下月初數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門財務(wù)投資部KPI24：事故指標(biāo)指標(biāo)名稱重特大事故次數(shù)指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計周期季計量單位次指標(biāo)極性越小越好計算公式當(dāng)季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI4： 設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新數(shù)指標(biāo)名稱設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新數(shù)指標(biāo)來源技術(shù)改造與創(chuàng)新責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計周期季計量單位個指標(biāo)極性越多越好計算公式設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新實際完成項目數(shù)指標(biāo)說明設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新必須通過公司立項數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門KPI5： 老區(qū)景觀規(guī)劃實施計劃達(dá)成率指標(biāo)名稱老區(qū)景觀規(guī)劃實施計劃達(dá)成率指標(biāo)來源推進(jìn)工廠景觀規(guī)劃與實施責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)極性越多越好計算公式老區(qū)景觀規(guī)劃實施計劃實際達(dá)成項目/計劃項目*100%指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門KPI6： 新區(qū)規(guī)劃完成時間指標(biāo)名稱新區(qū)規(guī)劃完成時間指標(biāo)來源高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計周期年計量單位天指標(biāo)極性計算公式新區(qū)規(guī)劃實際完成時間計劃完成時間指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門KPI7： 新區(qū)建設(shè)計劃達(dá)成率指標(biāo)名稱新區(qū)建設(shè)計劃達(dá)成率指標(biāo)來源高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計周期季計量單位%指標(biāo)極性計算公式新區(qū)建設(shè)計劃實際完成項目數(shù)/當(dāng)期計劃數(shù)*100%指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門KPI8：部門歸口費用控制指標(biāo)名稱部門歸口費用控制指標(biāo)來源降低成本責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計周期月計量單位%指標(biāo)極性限制一定范圍內(nèi)計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預(yù)算費用）/本月部門預(yù)算費用*100%。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門主要設(shè)備使用單位。數(shù)據(jù)來源每月由財務(wù)投資部根據(jù)市場營銷部費用開支情況進(jìn)行匯總。指標(biāo)說明（1）新產(chǎn)品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產(chǎn)品；（2）新產(chǎn)品銷售額據(jù)統(tǒng)計自該產(chǎn)品第一批生產(chǎn)日期及以后一年內(nèi)。指標(biāo)說明渠道建設(shè)規(guī)劃包括：目標(biāo)市場規(guī)劃、新產(chǎn)品規(guī)劃、營銷市場開拓等。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入市場營銷部相關(guān)部門生產(chǎn)管理部、機(jī)加部、沖壓部、表處部、總裝部KPI18：顧客滿意度管理體系評價指標(biāo)名稱顧客滿意度管理體系評價指標(biāo)來源