【正文】 指標(biāo)說(shuō)明意向戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目是指利用公司目前的資源尋求到的具有合作前景的投資項(xiàng)目。指標(biāo)說(shuō)明融資額包括利用國(guó)家、省、市政策性撥款和銀行、清收貨款等渠道所取得的資金。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確性評(píng)價(jià)說(shuō)明評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本核算準(zhǔn)確性30%成本核算不能反映所發(fā)生的各項(xiàng)成本成本核算能夠真實(shí)反映所發(fā)生的各項(xiàng)成本成本核算準(zhǔn)確，成本分?jǐn)偤侠沓杀竞怂惴浅?zhǔn)確，能夠?qū)⒏鱾€(gè)單項(xiàng)產(chǎn)品和費(fèi)用核算的非常細(xì)致清楚財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)性30%報(bào)表無(wú)合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)提交特殊情況下仍可按時(shí)提交報(bào)表突發(fā)信息可以特殊方式反映并及時(shí)提交財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性40%不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪失了意義準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)非常準(zhǔn)確，可以完全作為下一步工作的基礎(chǔ)KPI7：財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià) 指標(biāo)名稱財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位/指標(biāo)極性/計(jì)算公式差：財(cái)務(wù)分析不準(zhǔn)確，不能為公司成本控制提供支持。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門KPI4： 成本核算體系有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱成本核算體系有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位/指標(biāo)極性/計(jì)算公式成本核算體系有效性評(píng)價(jià)分為四個(gè)等級(jí)：差、一般、良好和優(yōu)秀。數(shù)據(jù)來(lái)源顧客滿意度管理體系評(píng)價(jià)報(bào)告。指標(biāo)說(shuō)明新客戶是指市場(chǎng)營(yíng)銷部新開(kāi)發(fā)的客戶，該客戶自第一個(gè)訂單的簽訂時(shí)間至以后的一年內(nèi)銷售額均算為新客戶銷售額。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部相關(guān)部門KPI11： 營(yíng)銷人員平均培訓(xùn)時(shí)間指標(biāo)名稱營(yíng)銷人員平均培訓(xùn)時(shí)間指標(biāo)來(lái)源促進(jìn)營(yíng)銷能力提升責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位小時(shí)指標(biāo)極性計(jì)算公式參加業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的業(yè)務(wù)人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)間。數(shù)據(jù)來(lái)源以質(zhì)量安全部的事故臺(tái)帳和公司文件為準(zhǔn)。指標(biāo)說(shuō)明市場(chǎng)營(yíng)銷流程/制度計(jì)劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部、企管部相關(guān)部門財(cái)務(wù)投資部KPI9： 事故指標(biāo)指標(biāo)名稱重特大事故次數(shù)指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)輸出質(zhì)量安全部輸出時(shí)間每季末數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門工傷、人身傷亡事故發(fā)生部門四、資產(chǎn)管理部KPI（1）、資產(chǎn)管理部KPI分解（2）、資產(chǎn)管理部KPI定義KPI1： 資產(chǎn)管理流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱資產(chǎn)管理流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源推進(jìn)流程/制度建設(shè)責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式已發(fā)布的資產(chǎn)管理流程（制度）數(shù)/計(jì)劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明定編方案必須基于對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行工作飽和度分析的基礎(chǔ)上完成，并得到總經(jīng)理助理的批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門各相關(guān)部門KPI19：薪酬體系正式實(shí)施時(shí)間指標(biāo)名稱薪酬體系正式實(shí)施時(shí)間指標(biāo)來(lái)源HR體系建立與實(shí)施責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計(jì)周期/計(jì)量單位天指標(biāo)極性越早越好計(jì)算公式薪酬體系正式實(shí)施時(shí)間－計(jì)劃實(shí)施時(shí)間。指標(biāo)說(shuō)明HR體系實(shí)施效果由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財(cái)務(wù)投資部及相關(guān)人員集體評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理助理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI13：核心員工流失率指標(biāo)名稱核心非正常員工流失率指標(biāo)來(lái)源HR規(guī)劃與人才梯隊(duì)建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位個(gè)指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式年度公司核心員工非正常離職的人數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明技術(shù)人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到技術(shù)發(fā)展部和公司批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時(shí)間/數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門KPI5：培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源促進(jìn)管理技能/營(yíng)銷能力提升，技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目/實(shí)際培訓(xùn)項(xiàng)目*100%。指標(biāo)說(shuō)明（1）招聘人數(shù)以實(shí)際報(bào)到人數(shù)為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來(lái)源流程/制度有效性評(píng)價(jià)報(bào)告數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入黨群工作部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI9： C層級(jí)及以上平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)指標(biāo)名稱C層級(jí)及以上平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)指標(biāo)來(lái)源促進(jìn)管理技能提升責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位小時(shí)指標(biāo)極性計(jì)算公式參加管理知識(shí)培訓(xùn)的C級(jí)及以上人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)間。數(shù)據(jù)來(lái)源當(dāng)期企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)際完成數(shù)數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入黨群管理部相關(guān)部門KPI5： 內(nèi)部刊物（今日漢丹）按時(shí)出版指標(biāo)名稱內(nèi)部刊物（今日漢丹）按時(shí)出版指標(biāo)來(lái)源推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性/計(jì)算公式內(nèi)部刊物（今日漢丹）未按時(shí)出版的次數(shù)。數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間下月初數(shù)據(jù)輸入黨群工作部、企管部相關(guān)部門KPI2： 事故指標(biāo)指標(biāo)名稱重特大事故次數(shù)指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)來(lái)源流程/制度有效性評(píng)價(jià)報(bào)告。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源以總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字日期為準(zhǔn)。薪酬總額控制措施到位，總額控制在177。指標(biāo)說(shuō)明績(jī)效體系實(shí)施包括KPI、CPI考核，并將考核結(jié)果與員工績(jī)效薪酬掛鉤，并取得總經(jīng)理確認(rèn)。指標(biāo)說(shuō)明（1）本部門重特大事故包括：泄密、交通事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故管理制度》。一般來(lái)講，績(jī)效指標(biāo)詞典的調(diào)整會(huì)根據(jù)每月、每季各部門績(jī)效狀況和公司績(jī)效狀況進(jìn)行?？?jī)效指標(biāo)詞典不但可以應(yīng)用在對(duì)部門績(jī)效的考核中，它還可以應(yīng)用到對(duì)崗位、對(duì)員工的績(jī)效管理過(guò)程中，同時(shí)也可以應(yīng)用到對(duì)公司的績(jī)效改進(jìn)和調(diào)整、部門計(jì)劃管理、員工培訓(xùn)、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等環(huán)節(jié)。指標(biāo)說(shuō)明治理結(jié)構(gòu)主要包括：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、薪酬與績(jī)效委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)及企業(yè)根據(jù)自身需要建立的各種專業(yè)委員會(huì)。指標(biāo)說(shuō)明企業(yè)管理部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。指標(biāo)說(shuō)明HR體系實(shí)施效果由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、人力資源部、財(cái)務(wù)投資部及相關(guān)人員集體評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI9： 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)名稱年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)來(lái)源HR體系建立與實(shí)施責(zé)任部門企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性/計(jì)算公式年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)際通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)間－計(jì)劃時(shí)間。指標(biāo)說(shuō)明認(rèn)知率≥80%為認(rèn)知合格。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門二、黨群工作部KPI（1）、黨群工作部KPI分解（2）、黨群工作部KPI定義KPI1： 部門歸口費(fèi)用控制指標(biāo)名稱部門歸口費(fèi)用控制指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性控制在一定范圍內(nèi)計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入黨群工作部、企管部相關(guān)部門KPI4： 企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門黨群工作部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期企業(yè)文化建設(shè)實(shí)際完成項(xiàng)目/計(jì)劃項(xiàng)目總數(shù)*100%。指標(biāo)說(shuō)明黨群管理流程/制度計(jì)劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。指標(biāo)說(shuō)明治理結(jié)構(gòu)主要包括：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、薪酬與績(jī)效委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)及企業(yè)根據(jù)自身需要建立的各種專業(yè)委員會(huì)。數(shù)據(jù)來(lái)源以人力資源部季度工作總結(jié)為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門KPI8：業(yè)務(wù)人員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)人員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)指標(biāo)來(lái)源促進(jìn)管理技能/營(yíng)銷能力提升，技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位小時(shí)指標(biāo)極性/計(jì)算公式參加業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的業(yè)務(wù)人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)間。數(shù)據(jù)來(lái)源根據(jù)規(guī)劃通過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)的時(shí)間。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門KPI16：HR流程/制度有效執(zhí)行率指標(biāo)名稱HR流程/制度有效執(zhí)行率指標(biāo)來(lái)源推進(jìn)流稱/制度建設(shè)責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式HR流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已發(fā)布HR流程(制度)總數(shù)*100%。10%以內(nèi)KPI18：各部門二級(jí)考核與分配方案建立個(gè)數(shù)指標(biāo)名稱各部門二級(jí)考核與分配方案建立個(gè)數(shù)指標(biāo)來(lái)源HR體系建立和實(shí)施責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位個(gè)指標(biāo)極性/計(jì)算公式根據(jù)計(jì)劃，本季實(shí)際完成的部門二級(jí)考核與分配方案?jìng)€(gè)數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明（1）定型產(chǎn)品工時(shí)定額審核周期由人力資源部確定，并報(bào)企業(yè)管理部備案；（2）定型產(chǎn)品工時(shí)定額的審核由人力資源部組織生產(chǎn)廠、生產(chǎn)管理部、資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)投資部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等相關(guān)人員進(jìn)行確定。數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間下月初數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門財(cái)務(wù)投資部KPI24：事故指標(biāo)指標(biāo)名稱重特大事故次數(shù)指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI4： 設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新數(shù)指標(biāo)名稱設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新數(shù)指標(biāo)來(lái)源技術(shù)改造與創(chuàng)新責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位個(gè)指標(biāo)極性越多越好計(jì)算公式設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)指標(biāo)說(shuō)明設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新必須通過(guò)公司立項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門KPI5： 老區(qū)景觀規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱老區(qū)景觀規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源推進(jìn)工廠景觀規(guī)劃與實(shí)施責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越多越好計(jì)算公式老區(qū)景觀規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)際達(dá)成項(xiàng)目/計(jì)劃項(xiàng)目*100%指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門KPI6： 新區(qū)規(guī)劃完成時(shí)間指標(biāo)名稱新區(qū)規(guī)劃完成時(shí)間指標(biāo)來(lái)源高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性計(jì)算公式新區(qū)規(guī)劃實(shí)際完成時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門KPI7： 新區(qū)建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱新區(qū)建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性計(jì)算公式新區(qū)建設(shè)計(jì)劃實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/當(dāng)期計(jì)劃數(shù)*100%指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門KPI8：部門歸口費(fèi)用控制指標(biāo)名稱部門歸口費(fèi)用控制指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性限制一定范圍內(nèi)計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門主要設(shè)備使用單位。數(shù)據(jù)來(lái)源每月由財(cái)務(wù)投資部根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷部費(fèi)用開(kāi)支情況進(jìn)行匯總。指標(biāo)說(shuō)明（1）新產(chǎn)品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產(chǎn)品；（2）新產(chǎn)品銷售額據(jù)統(tǒng)計(jì)自該產(chǎn)品第一批生產(chǎn)日期及以后一年內(nèi)。指標(biāo)說(shuō)明渠道建設(shè)規(guī)劃包括：目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)劃、新產(chǎn)品規(guī)劃、營(yíng)銷市場(chǎng)開(kāi)拓等。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部相關(guān)部門生產(chǎn)管理部、機(jī)加部、沖壓部、表處部、總裝部KPI18：顧客滿意度管理體系評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱顧客滿意度管理體系評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)源