【正文】 任部門市場營銷部統(tǒng)計周期月計量單位%指標極性控制在一定范圍之內(nèi)計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故管理制度》。指標說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出財務(wù)投資部輸出時間數(shù)據(jù)輸入市場營銷部、企管部相關(guān)部門市場營銷部KPI7： 民品銷售額指標名稱民品銷售額指標來源業(yè)績提升責任部門市場營銷部統(tǒng)計周期月計量單位萬元指標極性越大越好計算公式期內(nèi)民品實際銷售額。指標說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出財務(wù)投資部輸出時間數(shù)據(jù)輸入市場營銷部、企管部相關(guān)部門財務(wù)投資部、各部門KPI10： 貨款回籠率指標名稱貨款回籠率指標來源業(yè)績提升責任部門市場營銷部統(tǒng)計周期月計量單位%指標極性越大越好計算公式當期貨款回籠額/計劃回籠額*100%。指標說明（1）下列員工的離職不屬于非正常離職：晉升、參軍、解除勞動合同、勸退、合同到期末續(xù)簽、除名；（2）核心員工名單應(yīng)該通過公司批準，具體由人力資源部確定。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入市場營銷部、企管部相關(guān)部門KPI14： 新客戶銷售額指標名稱新客戶銷售額指標來源潛在客戶開發(fā)責任部門市場營銷部統(tǒng)計周期月計量單位萬元指標極性越大越好計算公式期內(nèi)新產(chǎn)品實際銷售額。指標說明顧客投訴有效具體見公司相關(guān)規(guī)定。（2）顧客滿意度管理體系評價由市場營銷部定期組織公司總經(jīng)理、副總、總助、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量安全部、各生產(chǎn)單位進行評價。數(shù)據(jù)來源具體根據(jù)每月各部門費用支出情況匯總。數(shù)據(jù)輸出企管部、質(zhì)量安全部輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)投資部相關(guān)部門KPI3： 財務(wù)預算體系建立時間指標名稱財務(wù)預算體系建立時間指標來源降低成本責任部門財務(wù)投資部統(tǒng)計周期年計量單位天指標極性/計算公式財務(wù)預算體系實際建立時間－計劃建立時間。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)投資部相關(guān)部門成本核算體系有效性評價說明評價緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本（費用）分解10%成本（費用）項目完全沒有分解基本上對每個部門所歸口的成本（費用）項目進行了分解各部門歸口的成本（費用）分解清晰，各部門清楚各種成本（費用）的來源各部門成本（費用）分解清晰，并能指導各部門進行成本（費用）控制成本（費用）預算與控制50%各部門成本（費用）沒有預算和控制各部門定期編制本部門成本（費用）預算，但執(zhí)行效果一般各部門嚴格按照財務(wù)投資部確定的成本（費用）預算體系定期編制預算，并按預算進行控制費用編制及時、準確，執(zhí)行效果非常理想執(zhí)行狀況評價40%對各部門預算執(zhí)行情況沒有系統(tǒng)分析和總結(jié)定期進行預算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)通過對預算執(zhí)行狀況的分析和總結(jié)，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題進行改進通過預算管理體系，強化財務(wù)管理的功能，并能夠通過預算管理進一步指導和評價各部門工作KPI5： 公司費用控制指標名稱公司費用控制指標來源降低成本責任部門財務(wù)投資部統(tǒng)計周期月計量單位%指標極性控制在一定范圍計算公式（本月各部門實際發(fā)生費用－本月各部門預算總額）/本月各部門預算總額*100%。數(shù)據(jù)來源財務(wù)數(shù)據(jù)提供的準確性評價定期由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評價。優(yōu)異：財務(wù)分析深入、全面、準確，并能根據(jù)分析結(jié)果提出成本控制的建議，并得以實施。指標說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)投資部相關(guān)部門資產(chǎn)管理部、市場營銷部KPI9： 融資額指標名稱融資額指標來源爭取技改資金責任部門財務(wù)投資部統(tǒng)計周期半年計量單位萬元指標極性/計算公式期內(nèi)通過實際得到的融資額。指標說明財務(wù)管理流程/制度計劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計劃為準。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)投資部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI13： 意向戰(zhàn)略性投資項目數(shù)指標名稱意向戰(zhàn)略性投資項目數(shù)指標來源尋求戰(zhàn)略性投資責任部門財務(wù)投資部統(tǒng)計周期年計量單位個指標極性越大越好計算公式期內(nèi)意向戰(zhàn)略性投資項目數(shù)。數(shù)據(jù)來源具體根據(jù)每月各部門費用支出情況匯總。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)投資部相關(guān)部門技術(shù)發(fā)展部七、技術(shù)發(fā)展部KPI（1）、技術(shù)發(fā)展部KPI分解（2）、技術(shù)發(fā)展部KPI定義KPI1： 部門歸口費用控制指標名稱部門歸口費用控指標來源降低成本責任部門技術(shù)發(fā)展部統(tǒng)計周期月計量單位%指標極性控制在一定范圍計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明（1）由于流程/制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評價由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評價表見附件。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)投資部相關(guān)部門KPI10： 利潤計劃完成率指標名稱利潤計劃完成率指標來源業(yè)務(wù)增長責任部門財務(wù)投資部統(tǒng)計周期年計量單位萬元指標極性越大越好計算公式當期實際利潤總額/當期年計劃利潤總額100%。數(shù)據(jù)來源財務(wù)分析有效性評價報告。一般：財務(wù)分析基本準確，能為公司成本控制提供一定支持。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入財務(wù)投資部相關(guān)部門KPI6： 財務(wù)數(shù)據(jù)提供的準確率指標名稱財務(wù)數(shù)據(jù)提供的準確率指標來源降低成本責任部門財務(wù)投資部統(tǒng)計周期半年計量單位/指標極性/計算公式財務(wù)數(shù)據(jù)提供的準確性分為四個等級：差、一般、良好和優(yōu)秀。指標說明成本核算體系包括：成本（費用）分解、成本（費用）預算、預算執(zhí)行狀況等。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故管理制度》。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入市場營銷部相關(guān)部門顧客滿意度管理體系評價說明評價緯度權(quán)重差（0～60分）一般（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）顧客檔案管理30%未建立顧客檔案管理制度，顧客檔案管理混亂建立了部分顧客檔案，但顧客檔案資料不全或更新不及時按照顧客檔案管理制度建立了完善的顧客檔案，資料齊全，更新及時顧客檔案齊全，更新及時，對銷售工作具有很強的指導作用顧客信用管理30%未建立顧客信用管理體系已初步建立了顧客信用管理體系，對顧客進行分類管理顧客信用管理體系健全，并對顧客信用實行動態(tài)管理管理信用管理體系非產(chǎn)健全，基本上不會出現(xiàn)呆壞帳顧客投訴處理40%顧客投訴處理無程序，投訴處理不及時能夠按照顧客投訴程序進行顧客的投訴處理顧客投訴處理及時，并制定相應(yīng)的預防措施顧客投訴處理機制非產(chǎn)健全，處理及時、有效，并能夠保證杜絕類似投訴的再次發(fā)生六、財務(wù)投資部KPI（1）、財務(wù)投資部KPI分解（2）、財務(wù)投資部KPI定義KPI1： 部門歸口費用控制指標名稱部門歸口費用控制指標來源降低成本責任部門財務(wù)投資部統(tǒng)計周期月計量單位%指標極性限制一定范圍內(nèi)計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入市場營銷部相關(guān)部門生產(chǎn)管理部、機加部、沖壓部、表處部、總裝部KPI18：顧客滿意度管理體系評價指標名稱顧客滿意度管理體系評價指標來源顧客滿意度責任部門市場營銷部統(tǒng)計周期年計量單位/指標極性/計算公式顧客滿意度管理體系評價分為四個等級：差、一般、良好、優(yōu)秀。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出財務(wù)投資部輸出時間數(shù)據(jù)輸入市場營銷部、企管部相關(guān)部門KPI15： 顧客投訴次數(shù)指標名稱顧客投訴次數(shù)指標來源顧客滿意度責任部門市場營銷部統(tǒng)計周期月計量單位次指標極性越小越好計算公式期內(nèi)顧客關(guān)于服務(wù)、交期、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的投訴次數(shù)。指標說明渠道建設(shè)規(guī)劃包括：目標市場規(guī)劃、新產(chǎn)品規(guī)劃、營銷市場開拓等。指標說明業(yè)務(wù)人員培訓項目必須得到市場營銷部和公司批準。指標說明（1）新產(chǎn)品包括新規(guī)格、新用途、新品種、新材料產(chǎn)品；（2）新產(chǎn)品銷售額據(jù)統(tǒng)計自該產(chǎn)品第一批生產(chǎn)日期及以后一年內(nèi)。數(shù)據(jù)輸出質(zhì)量安全部、企管部輸出時間數(shù)據(jù)輸入市場營銷部、企管部相關(guān)部門質(zhì)量安全部KPI5： 銷售額指標名稱銷售額指標來源業(yè)績提升責任部門市場營銷部統(tǒng)計周期月計量單位萬元指標極性越大越好計算公式期內(nèi)實際產(chǎn)品銷售額。數(shù)據(jù)來源每月由財務(wù)投資部根據(jù)市場營銷部費用開支情況進行匯總。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入市場營銷部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI2： 市場營銷流程/制度有效執(zhí)行率指標名稱市場營銷流程/制度有效執(zhí)行率指標來源推進流程/制度建設(shè)責任部門市場營銷部統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越大越好計算公式市場營銷流程(制度)有效執(zhí)行個數(shù)/已發(fā)布市場營銷流程(制度)總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門主要設(shè)備使用單位。指標說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門原因引起的工傷、人身傷亡事故、設(shè)備事故、基建質(zhì)量事故、因為工作失誤或失職造成經(jīng)濟損失等；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故管理制度》。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI4： 設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新數(shù)指標名稱設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新數(shù)指標來源技術(shù)改造與創(chuàng)新責任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計周期季計量單位個指標極性越多越好計算公式設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新實際完成項目數(shù)指標說明設(shè)備技術(shù)改造和創(chuàng)新必須通過公司立項數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門KPI5： 老區(qū)景觀規(guī)劃實施計劃達成率指標名稱老區(qū)景觀規(guī)劃實施計劃達成率指標來源推進工廠景觀規(guī)劃與實施責任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性越多越好計算公式老區(qū)景觀規(guī)劃實施計劃實際達成項目/計劃項目*100%指標說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門KPI6： 新區(qū)規(guī)劃完成時間指標名稱新區(qū)規(guī)劃完成時間指標來源高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)責任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計周期年計量單位天指標極性計算公式新區(qū)規(guī)劃實際完成時間計劃完成時間指標說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門KPI7： 新區(qū)建設(shè)計劃達成率指標名稱新區(qū)建設(shè)計劃達成率指標來源高新區(qū)廠區(qū)建設(shè)責任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計周期季計量單位%指標極性計算公式新區(qū)建設(shè)計劃實際完成項目數(shù)/當期計劃數(shù)*100%指標說明數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門KPI8：部門歸口費用控制指標名稱部門歸口費用控制指標來源降低成本責任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計周期月計量單位%指標極性限制一定范圍內(nèi)計算公式（本月部門實際發(fā)生費用－本月部門預算費用）/本月部門預算費用*100%。指標說明資產(chǎn)管理流程/制度計劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計劃為準。數(shù)據(jù)輸出財務(wù)投資部輸出時間下月初數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門財務(wù)投資部KPI24：事故指標指標名稱重特大事故次數(shù)指標來源降低成本責任部門人力資源部統(tǒng)計周期季計量單位次指標極性越小越好計算公式當季本部門實際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)來源實際完成時間以總經(jīng)理助理簽字認可日期為準。指標說明（1）定型產(chǎn)品工時定額審核周期由人力資源部確定，并報企業(yè)管理部備案；（2）定型產(chǎn)品工時定額的審核由人力資源部組織生產(chǎn)廠、生產(chǎn)管理部、資產(chǎn)管理部、財務(wù)投資部、市場營銷部等相關(guān)人員進行確定。指標說明薪酬體系正式實施前人力資源部應(yīng)該完成員工定位、薪酬測算、薪酬總額預算，并通過公司總經(jīng)理批準。10%以內(nèi)KPI18：各部門二級考核與分配方案建立個數(shù)