【正文】 極性越早越好計(jì)算公式績(jī)效體系正式實(shí)施時(shí)間－計(jì)劃實(shí)施時(shí)間。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理助理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI21：定型產(chǎn)品工時(shí)定額審核與修定計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱定型產(chǎn)品工時(shí)定額審核與修定計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式定型產(chǎn)品工時(shí)定額審核與修定實(shí)際個(gè)數(shù)/計(jì)劃個(gè)數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源人力資源部提交的公司定型產(chǎn)品工時(shí)定額審核與修定報(bào)告。指標(biāo)說(shuō)明定編方案必須基于對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行工作飽和度分析的基礎(chǔ)上完成，并得到總經(jīng)理助理的批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理助理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門KPI23：部門歸口費(fèi)用控制指標(biāo)名稱部門歸口費(fèi)用控制指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門人力資源部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性限定在某一范圍內(nèi)計(jì)算公式（本月部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用－本月部門預(yù)算費(fèi)用）/本月部門預(yù)算費(fèi)用*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源每月由財(cái)務(wù)投資部根據(jù)人力資源部費(fèi)用開(kāi)支情況進(jìn)行匯總。指標(biāo)說(shuō)明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門原因引起的工傷、人身傷亡事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失；（2）事故類別和等級(jí)劃分具體見(jiàn)公司《事故管理制度》。數(shù)據(jù)輸出質(zhì)量安全部輸出時(shí)間每季末數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門工傷、人身傷亡事故發(fā)生部門四、資產(chǎn)管理部KPI（1）、資產(chǎn)管理部KPI分解（2）、資產(chǎn)管理部KPI定義KPI1： 資產(chǎn)管理流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱資產(chǎn)管理流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源推進(jìn)流程/制度建設(shè)責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式已發(fā)布的資產(chǎn)管理流程（制度）數(shù)/計(jì)劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門KPI2： 資產(chǎn)管理流程/制度有效執(zhí)行率指標(biāo)名稱資產(chǎn)管理流程/制度有效執(zhí)行率指標(biāo)來(lái)源推進(jìn)流程/制度建設(shè)責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式資產(chǎn)管理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已發(fā)布資產(chǎn)管理流程(制度)總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源流程/制度有效性評(píng)價(jià)報(bào)告數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門KPI3： 老區(qū)景觀規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)名稱老區(qū)景觀規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)來(lái)源推進(jìn)工廠景觀規(guī)劃與實(shí)施責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性越早越好計(jì)算公式老區(qū)景觀規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)間計(jì)劃時(shí)間指標(biāo)說(shuō)明以總經(jīng)理簽字通過(guò)為準(zhǔn)。指標(biāo)說(shuō)明資產(chǎn)管理部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部、企管部相關(guān)部門財(cái)務(wù)投資部KPI9： 事故指標(biāo)指標(biāo)名稱重特大事故次數(shù)指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)來(lái)源以質(zhì)量安全部的事故臺(tái)帳和公司文件為準(zhǔn)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部、企管部相關(guān)部門財(cái)務(wù)投資部KPI12： 主要設(shè)備完好率指標(biāo)名稱主要設(shè)備完好率指標(biāo)來(lái)源設(shè)備升級(jí)與維護(hù)責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式主要設(shè)備完好臺(tái)數(shù)/主要設(shè)備總數(shù)*100%指標(biāo)說(shuō)明資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)建立公司主要設(shè)備及完好臺(tái)帳。KPI13： 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)狀況評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)狀況評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)源設(shè)備升級(jí)與維護(hù)責(zé)任部門資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位/指標(biāo)極性/計(jì)算公式現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)狀況評(píng)價(jià)結(jié)果分為四個(gè)等級(jí)：差、一般、良好、優(yōu)秀。指標(biāo)說(shuō)明市場(chǎng)營(yíng)銷流程/制度計(jì)劃數(shù)以公司年度流程/制度建設(shè)計(jì)劃為準(zhǔn)。指標(biāo)說(shuō)明（1）由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無(wú)效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)表見(jiàn)附件。指標(biāo)說(shuō)明市場(chǎng)營(yíng)銷部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部相關(guān)部門資產(chǎn)管理部KPI4： 事故指標(biāo)指標(biāo)名稱重特大事故次數(shù)指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)來(lái)源以質(zhì)量安全部的事故臺(tái)帳和公司文件為準(zhǔn)。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部、企管部相關(guān)部門市場(chǎng)營(yíng)銷部KPI6： 軍品銷售額指標(biāo)名稱軍品銷售額指標(biāo)來(lái)源業(yè)績(jī)提升責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位萬(wàn)元指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式期內(nèi)軍品實(shí)際銷售額。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部、企管部相關(guān)部門市場(chǎng)營(yíng)銷部KPI8： 新產(chǎn)品銷售額指標(biāo)名稱新產(chǎn)品銷售額指標(biāo)來(lái)源業(yè)績(jī)提升責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位萬(wàn)元指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式期內(nèi)新產(chǎn)品實(shí)際銷售額。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、企管部相關(guān)部門技術(shù)發(fā)展部KPI9：利潤(rùn)計(jì)劃完成率指標(biāo)名稱利潤(rùn)計(jì)劃完成率指標(biāo)來(lái)源業(yè)績(jī)提升責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位萬(wàn)元指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期實(shí)際利潤(rùn)總額/當(dāng)期年計(jì)劃利潤(rùn)總額100%。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部相關(guān)部門KPI11： 營(yíng)銷人員平均培訓(xùn)時(shí)間指標(biāo)名稱營(yíng)銷人員平均培訓(xùn)時(shí)間指標(biāo)來(lái)源促進(jìn)營(yíng)銷能力提升責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位小時(shí)指標(biāo)極性計(jì)算公式參加業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)的業(yè)務(wù)人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)間。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出人力資源部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部、企管部相關(guān)部門人力資源部KPI12： 營(yíng)銷人員非正常流失率指標(biāo)名稱營(yíng)銷人員非正常流失率指標(biāo)來(lái)源促進(jìn)營(yíng)銷能力提升責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位人指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式年度核心營(yíng)銷人員非正常離職的人數(shù)。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出人力資源部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部、企管部相關(guān)部門人力資源部KPI13： 渠道建設(shè)規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)名稱渠道建設(shè)規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)來(lái)源潛在客戶開(kāi)發(fā)責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性計(jì)算公式渠道建設(shè)規(guī)劃實(shí)際通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)間－計(jì)劃時(shí)間。數(shù)據(jù)來(lái)源以公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)日期為準(zhǔn)。指標(biāo)說(shuō)明新客戶是指市場(chǎng)營(yíng)銷部新開(kāi)發(fā)的客戶，該客戶自第一個(gè)訂單的簽訂時(shí)間至以后的一年內(nèi)銷售額均算為新客戶銷售額。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出專查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部、質(zhì)量安全部、企業(yè)管理部相關(guān)部門質(zhì)量安全部KPI16： 顧客投訴有效整改率指標(biāo)名稱顧客投訴有效整改率指標(biāo)來(lái)源顧客滿意度責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式顧客投訴有效整改數(shù)/顧客投訴總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷部相關(guān)部門KPI17：定單延誤次數(shù)指標(biāo)名稱訂單延誤次數(shù)指標(biāo)來(lái)源顧客滿意度責(zé)任部門市場(chǎng)營(yíng)銷部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式訂單未按時(shí)按量按質(zhì)完成的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明（1）顧客滿意度管理體系包括：顧客檔案管理、顧客信用管理、顧客投訴處理等。數(shù)據(jù)來(lái)源顧客滿意度管理體系評(píng)價(jià)報(bào)告。指標(biāo)說(shuō)明財(cái)務(wù)投資部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部根據(jù)成本核算體系確定。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間下月初數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門KPI2： 事故指標(biāo)指標(biāo)名稱事故指標(biāo)指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)來(lái)源以質(zhì)量安全部的事故臺(tái)帳和公司文件為準(zhǔn)。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門KPI4： 成本核算體系有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱成本核算體系有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位/指標(biāo)極性/計(jì)算公式成本核算體系有效性評(píng)價(jià)分為四個(gè)等級(jí)：差、一般、良好和優(yōu)秀。數(shù)據(jù)來(lái)源成本核算體系有效性評(píng)價(jià)由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評(píng)價(jià)。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源以財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況報(bào)告為準(zhǔn)。指標(biāo)說(shuō)明財(cái)務(wù)輸出數(shù)據(jù)準(zhǔn)確包括日常核算錯(cuò)誤次數(shù)、成本核算準(zhǔn)確性、財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量、財(cái)務(wù)類績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)提供。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)提供的準(zhǔn)確性評(píng)價(jià)說(shuō)明評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本核算準(zhǔn)確性30%成本核算不能反映所發(fā)生的各項(xiàng)成本成本核算能夠真實(shí)反映所發(fā)生的各項(xiàng)成本成本核算準(zhǔn)確，成本分?jǐn)偤侠沓杀竞怂惴浅?zhǔn)確，能夠?qū)⒏鱾€(gè)單項(xiàng)產(chǎn)品和費(fèi)用核算的非常細(xì)致清楚財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)性30%報(bào)表無(wú)合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)提交特殊情況下仍可按時(shí)提交報(bào)表突發(fā)信息可以特殊方式反映并及時(shí)提交財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性40%不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪失了意義準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)非常準(zhǔn)確，可以完全作為下一步工作的基礎(chǔ)KPI7：財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià) 指標(biāo)名稱財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位/指標(biāo)極性/計(jì)算公式差：財(cái)務(wù)分析不準(zhǔn)確，不能為公司成本控制提供支持。良好：財(cái)務(wù)分析準(zhǔn)確，能為公司成本控制提供有力支持。指標(biāo)說(shuō)明財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)定期由企業(yè)管理部組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評(píng)價(jià)。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)說(shuō)明評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）及時(shí)性10％報(bào)告無(wú)合理理由延遲3個(gè)工作日及其以上提交財(cái)務(wù)報(bào)告按時(shí)提交特殊情況下仍可按時(shí)提交報(bào)告突發(fā)信息可以立即反映在報(bào)告中并及時(shí)提交準(zhǔn)確性30％不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪失了意義準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)非常準(zhǔn)確，可以作為下一步工作的基礎(chǔ)決策價(jià)值60％可用以做出經(jīng)營(yíng)決策的觀點(diǎn)基本沒(méi)有可用以做出經(jīng)營(yíng)決策的觀點(diǎn)數(shù)量較多可用以做出經(jīng)營(yíng)決策的觀點(diǎn)很多，能支持一些決策可用以做出經(jīng)營(yíng)決策的觀點(diǎn)很多，尤其能支持重要決策，具有極高的決策價(jià)值KPI8： 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)指標(biāo)名稱流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位次指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式計(jì)劃期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額/平均流動(dòng)資金余額。指標(biāo)說(shuō)明融資額包括利用國(guó)家、省、市政策性撥款和銀行、清收貨款等渠道所取得的資金。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門市場(chǎng)營(yíng)銷部、各部門KPI11： 財(cái)務(wù)管理流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱財(cái)務(wù)管理流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源推進(jìn)流程/制度建設(shè)責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式已發(fā)布的財(cái)務(wù)管理流程（制度）數(shù)/計(jì)劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)投資部相關(guān)部門企業(yè)管理部KPI12： 財(cái)務(wù)管理流程/制度有效執(zhí)行率指標(biāo)名稱財(cái)務(wù)管理流程/制度有效執(zhí)行率指標(biāo)來(lái)源推進(jìn)流程/制度建設(shè)責(zé)任部門財(cái)務(wù)投資部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式財(cái)務(wù)管理流程(制度)有效執(zhí)行個(gè)數(shù)/已發(fā)布財(cái)務(wù)管理流程(制度)總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源流程/制度有效性評(píng)價(jià)報(bào)告。指標(biāo)說(shuō)明意向戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目是指利用公司目前的資源尋求到的具有合作前景的投資項(xiàng)目。指標(biāo)說(shuō)明財(cái)務(wù)投資部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部根據(jù)成本核算體系確定。數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間下月初數(shù)據(jù)輸入技