【正文】 化建設(shè)責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式企業(yè)文化建設(shè)方案實(shí)際通過公司批準(zhǔn)時間－計(jì)劃時間。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門總經(jīng)辦KPI2：企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期企業(yè)文化建設(shè)實(shí)際完成項(xiàng)目/計(jì)劃項(xiàng)目總數(shù)*100%。（2）企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃包括宣傳計(jì)劃、活動計(jì)劃、建設(shè)計(jì)劃等。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI4：HR體系實(shí)施有效性評價(jià)指標(biāo)名稱HR體系實(shí)施有效性評價(jià)指標(biāo)來源強(qiáng)化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位/指標(biāo)極性等級越高越好計(jì)算公式HR體系實(shí)施有效性分為四個等級：差（60分以下）、一般（60～80分）、良好（80～100分）和優(yōu)秀（100～120分）。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門HR體系實(shí)施有效性評價(jià)表評價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）指標(biāo)分解科學(xué)性30%指標(biāo)分解完全沒有根據(jù)公司目標(biāo)展開指標(biāo)分解基本上按照公司目標(biāo)展開，但很多指標(biāo)很難考核考核指標(biāo)完全根據(jù)公司目標(biāo)展開，指標(biāo)分解充分，能支撐公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)分解非常清晰，并且定義清楚，數(shù)據(jù)來源的渠道設(shè)計(jì)合理考核過程公平性20%考核過程存在有失公平的地方，員工抱怨較大考核過程基本上能體現(xiàn)公平原則，但還存在一些局部的問題考核過程公平、公開，員工清楚自己的工作實(shí)際考核過程公平，并且通過考核使員工能夠非常清晰自己未來的發(fā)展考核結(jié)果應(yīng)用10%考核結(jié)果應(yīng)用員工覺得問題比較多考核結(jié)果僅用于發(fā)放季度獎金考核結(jié)果應(yīng)用廣泛，員工沒有意見完全按照公司目標(biāo)績效管理體系開展，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，并且在部門內(nèi)部制訂了相應(yīng)的應(yīng)用機(jī)制和措施部門內(nèi)部考核10%各部門內(nèi)部沒有建立相應(yīng)的內(nèi)部考核與分配機(jī)制各部門按照公司要求建立了相關(guān)的考核與分配方案，但執(zhí)行效果一般各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果尚可各部門嚴(yán)格按照公司規(guī)定建立了相關(guān)的考核與分配方案，執(zhí)行效果非常理想薪酬計(jì)算20%薪酬計(jì)算經(jīng)常出現(xiàn)差錯，導(dǎo)致員工投訴基本上能夠按照公司薪酬管理手冊進(jìn)行薪酬的計(jì)算和發(fā)放薪酬計(jì)算準(zhǔn)確，并能指導(dǎo)其他部門進(jìn)行績效薪酬的內(nèi)部分配通過薪酬計(jì)算，發(fā)現(xiàn)薪酬體系中存在的問題，并能進(jìn)行有效改進(jìn)薪酬總額控制10%薪酬總額完全沒有控制薪酬總額控制不利，總額超過預(yù)算的177。薪酬總額控制措施到位，總額控制在177。10%以內(nèi)KPI5：各部門二級考核與分配方案建立個數(shù)指標(biāo)名稱各部門二級考核與分配方案建立個數(shù)指標(biāo)來源強(qiáng)化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位個指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式根據(jù)計(jì)劃，本季實(shí)際完成的部門二級考核與分配方案個數(shù)。數(shù)據(jù)來源以總經(jīng)辦備案為準(zhǔn)。指標(biāo)說明（1）由于制度本身存在問題、缺陷、流程/制度修訂不及時、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無效；（2）制度的執(zhí)行的有效性評價(jià)由總經(jīng)辦每年組織相關(guān)人員小組評定一次。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、本部門原因引起的工傷、人身傷亡事故、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故管理制度》。數(shù)據(jù)輸出雙標(biāo)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI8：新組織定編方案完成時間指標(biāo)名稱新組織定編方案完成時間指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式新組織結(jié)構(gòu)定編方案實(shí)際完成時間－計(jì)劃完成時間。數(shù)據(jù)來源實(shí)際完成時間以副總經(jīng)理（黨委書記）簽字認(rèn)可日期為準(zhǔn)。指標(biāo)說明（1）員工滿意度測量問卷見附件；（2）員工滿意度測量每年6月份進(jìn)行一次。指標(biāo)說明（1）下列員工的離職不屬于非正常離職：正常調(diào)動、晉升、參軍、公司提出解除勞動合同、勸退、合同到期未續(xù)簽、除名；（2）核心員工名單應(yīng)該通過公司批準(zhǔn)。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源以人事部培訓(xùn)臺帳作為統(tǒng)計(jì)依據(jù)。指標(biāo)說明（1）人才梯隊(duì)建設(shè)包括：公司對人才的定義、人才發(fā)展方向、人才梯隊(duì)建設(shè)細(xì)則等。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時間數(shù)據(jù)輸入總經(jīng)辦、人事部相關(guān)部門KPI13：招聘計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱招聘計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源人才儲備責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)季實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)*100%。（2）計(jì)劃員工招聘數(shù)指年度人力資源規(guī)劃及當(dāng)季臨時追加的招聘人數(shù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI14：招聘合格率指標(biāo)名稱招聘合格率指標(biāo)來源人才儲備責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式試用期滿后考核合格新員工人數(shù)/全部新招員工人數(shù)*100%指標(biāo)說明（1）本指標(biāo)所統(tǒng)計(jì)的員工指年度人力資源規(guī)劃、用人單位按計(jì)劃提出及臨時追加的用人申請。數(shù)據(jù)來源以人事部招聘檔案記錄為準(zhǔn)。指標(biāo)說明營銷人員培訓(xùn)項(xiàng)目必須得到相關(guān)部門和公司批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門航運(yùn)部KPI16：船員成本控制指標(biāo)名稱船員成本控制指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位%指標(biāo)極性控制在一定范圍計(jì)算公式（本月實(shí)際發(fā)生的船員費(fèi)用－本月船員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)）/本月船員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)*100%。數(shù)據(jù)來源每月由財(cái)務(wù)部根據(jù)船員費(fèi)用開支情況進(jìn)行匯總。指標(biāo)說明下列情況的退回不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)：生病、靠岸輪休、家庭因素等其他不可抗力因素。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門KPI18：船員任期考核合格率指標(biāo)名稱船員任期考核合格率指標(biāo)來源員工滿意責(zé)任部門人事部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式考核合格船員/參加考核的船員總數(shù)100%指標(biāo)說明（1）對船員的考核一般在下船后進(jìn)行；（2）對船員的考核內(nèi)容具體見《船員考核表》。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入人事部相關(guān)部門財(cái)務(wù)部KPI辭典KPI1：融資額指標(biāo)名稱融資額指標(biāo)來源投融資責(zé)任部門財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位萬元指標(biāo)極性越接近目標(biāo)越好計(jì)算公式期內(nèi)實(shí)際得到的融資額。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)部相關(guān)部門KPI2：投資可行性分析狀況指標(biāo)名稱投資可行性分析狀況指標(biāo)來源投融資責(zé)任部門財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位個指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式期內(nèi)計(jì)劃數(shù)－實(shí)際完成的有效投資可行性分析報(bào)告。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)部相關(guān)部門KPI3：公司預(yù)算體系有效性評價(jià)指標(biāo)名稱公司預(yù)算體系有效性評價(jià)指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位/指標(biāo)極性評價(jià)等級越高越好計(jì)算公式預(yù)算體系有效性評價(jià)分為四個等級：差（60分以下）、一般（60~80分）、良好（80~100分）和優(yōu)秀（100~120分）。數(shù)據(jù)來源預(yù)算體系有效性評價(jià)由總經(jīng)辦組織總經(jīng)理、副總等相關(guān)人員集體評價(jià)。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源以財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行狀況報(bào)表為準(zhǔn)。指標(biāo)說明（1）本部門重特大事故包括：泄密、因?yàn)楣ぷ魇д`或失職造成經(jīng)濟(jì)損失；（2）事故類別和等級劃分具體見公司《事故管理制度》。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)部相關(guān)部門KPI6：財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源強(qiáng)化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式已發(fā)布的財(cái)務(wù)管理制度數(shù)/計(jì)劃發(fā)布制度總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)部相關(guān)部門KPI7：財(cái)務(wù)管理制度有效執(zhí)行率指標(biāo)名稱財(cái)務(wù)管理制度有效執(zhí)行率指標(biāo)來源強(qiáng)化基礎(chǔ)管理責(zé)任部門財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式財(cái)務(wù)管理制度有效執(zhí)行個數(shù)/已發(fā)布財(cái)務(wù)管理制度總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來源制度有效性評價(jià)報(bào)告。一般（60~80分）：財(cái)務(wù)分析基本準(zhǔn)確，能為公司成本控制提供一定支持。優(yōu)異（100~120分）：財(cái)務(wù)分析深入、全面、準(zhǔn)確，并能根據(jù)分析結(jié)果提出成本控制的建議，并得以實(shí)施。數(shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)分析有效性評價(jià)報(bào)告。指標(biāo)說明會計(jì)核算合法、合理性包括日常核算錯誤次數(shù)、成本核算準(zhǔn)確性、財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量、財(cái)務(wù)類績效指標(biāo)數(shù)據(jù)提供、財(cái)務(wù)核算的合法性等。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入財(cái)務(wù)部相關(guān)部門會計(jì)核算合法、合理性評價(jià)表評價(jià)緯度權(quán)重差（60分以下）一般（60~80分）良好（80~100分）優(yōu)秀（100~120分）成本核算準(zhǔn)確性30%成本核算不能反映所發(fā)生的各項(xiàng)成本成本核算能夠真實(shí)反映所發(fā)生的各項(xiàng)成本成本核算準(zhǔn)確，成本分?jǐn)偤侠沓杀竞怂惴浅?zhǔn)確，能夠?qū)⒏鱾€單項(xiàng)產(chǎn)品和費(fèi)用核算的非常細(xì)致清楚財(cái)務(wù)報(bào)表及時性15%報(bào)表無合理理由延遲3個工作日及其以上提交財(cái)務(wù)報(bào)表按時提交特殊情況下仍可按時提交報(bào)表突發(fā)信息可以特殊方式反映并及時提交財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性25%不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報(bào)告喪失了意義準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作為下一步工作的基礎(chǔ)非常準(zhǔn)確，可以完全作為下一步工作的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)類績效指標(biāo)的準(zhǔn)確性15%財(cái)務(wù)類績效指標(biāo)數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確，各部門意見很大比較準(zhǔn)確，并能按時提供非常準(zhǔn)確，并能按照績效管理體系要求進(jìn)行及時核算與提供數(shù)據(jù)提供及時、準(zhǔn)確，并能夠通過績效數(shù)據(jù)的分析，為公司績效體系改進(jìn)和戰(zhàn)略決策提供依據(jù)財(cái)務(wù)核算的合法性15%基本上按照公司財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算工作，當(dāng)部分工作有待改善完全按照相關(guān)法律法規(guī)建立公司財(cái)務(wù)核算體系，部分工作有待改善財(cái)務(wù)核算體系合法，且各項(xiàng)費(fèi)用、各種帳務(wù)處理得當(dāng)完全按照相關(guān)法律開展工作，并能夠結(jié)合公司實(shí)際做到合法、合理，保證公司利益最大化雙標(biāo)辦KPI辭典KPI1：體系外審?fù)ㄟ^狀況指標(biāo)名稱體系外審?fù)ㄟ^狀況指標(biāo)來源保證質(zhì)量安全責(zé)任部門雙標(biāo)辦統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位/指標(biāo)極性等級越高越好計(jì)算公式通過狀況＝Σ每次審核得分/審核次數(shù)。（2）體系外審?fù)ㄟ^狀況分為五個等級，即：不通過（1分）、嚴(yán)重不符合通過（2分）、一般不符合（3項(xiàng)及以上）通過（3分）、一般不符合（2項(xiàng)以內(nèi)）通過（5分）和無不符合通過（7分）。數(shù)據(jù)來源以審核報(bào)告為準(zhǔn)。指標(biāo)說明雙標(biāo)辦每年需制定全年度船舶質(zhì)量安全檢查計(jì)劃并報(bào)管理者代表和總經(jīng)理批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入雙標(biāo)辦相關(guān)部門KPI3：公司重（特）大事故發(fā)生次數(shù)指標(biāo)名稱公司重特大事故發(fā)生次數(shù)指標(biāo)來源保證質(zhì)量安全責(zé)任部門雙標(biāo)辦統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式期內(nèi)公司各部門發(fā)生重（特）大責(zé)任事故次數(shù)。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入雙標(biāo)辦相關(guān)部門KPI4：事故有效處理率指標(biāo)名稱事故有效處理率指標(biāo)來源保證質(zhì)量安全責(zé)任部門雙標(biāo)辦統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期事故有效處理項(xiàng)/事故總項(xiàng)數(shù) *100%。數(shù)據(jù)來源以《事故/險(xiǎn)情報(bào)告表》或公司事故處理文件為準(zhǔn)。評審等級分為四個等級，差（60分以下）、一般（60~80分）、良好（80~100分）和優(yōu)秀（100~120分）。數(shù)據(jù)來源以評價(jià)報(bào)告為準(zhǔn)。基本按文件修訂的各項(xiàng)要求進(jìn)行文件的修訂，并能夠保證時效性。完全按照文件修改的各項(xiàng)要求進(jìn)行修改，使體系文件得到動態(tài)改進(jìn)和完善?；景凑找阎贫ǖ膬?nèi)審計(jì)劃實(shí)施審核，但內(nèi)審不符合未及時關(guān)閉。有效完成內(nèi)審計(jì)劃，及時關(guān)閉不符合，通過內(nèi)審?fù)苿芋w系的有效運(yùn)行。按時申請安排外審，但未及時跟蹤關(guān)閉不符合。高效節(jié)約地申請安排了外審，及時關(guān)閉了不符合項(xiàng)，受到審核方好評。基本收集了PSC/FSC信息，但未開展進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。完整的收集了PSC/FSC信息，及時進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，分析報(bào)告具有良好的參考價(jià)值。指標(biāo)說明數(shù)據(jù)來源以雙標(biāo)辦的《顧客投訴處理臺帳》為準(zhǔn)。指標(biāo)說明未按《顧客投訴/抱怨處理表》處理顧客投訴，視為無效處理。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)辦輸出時間數(shù)據(jù)輸入雙標(biāo)辦相關(guān)部門KPI8：事故指標(biāo)指標(biāo)名稱事故指標(biāo)指標(biāo)來源成本領(lǐng)先責(zé)任部門雙標(biāo)辦統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。數(shù)據(jù)來源以雙標(biāo)辦的事故臺帳和公司文件為準(zhǔn)。指標(biāo)說明