【文章內(nèi)容簡介】 退貨。每月的10日以前，分公司商品計劃部整理制作《月單品銷售分析表》，預測本月的商品需求，制作《月商品補貨計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)電子郵件給集團產(chǎn)品中心商務部對口負責人。，確定具體的補貨計劃。 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號：UDHG06New06版 本：分公司運營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/一般情況下，計劃庫存必須能夠滿足商品目錄冊刊載商品的正常供應，防止出現(xiàn)積壓。一般情況下，物流公司由集團產(chǎn)品中心指定。分公司有更低價格的服務商，可以考慮給自己指定服務商，但由此帶來的提貨費用、送貨費用自行承擔，索賠責任也由自己承擔。，能夠現(xiàn)場清點的就現(xiàn)場清點。如不能現(xiàn)場清點，則在雙聯(lián)回執(zhí)上加蓋“細數(shù)未點，品質(zhì)待驗”的收貨專用章，作為追溯數(shù)量、品質(zhì)差異的依據(jù)。在簽署合作協(xié)議時，應將本條記入。（附：印章模版），經(jīng)檢驗出現(xiàn)數(shù)量、品質(zhì)問題的，分公司首先分析差異與損壞原因，與集團產(chǎn)品中心商務部聯(lián)系，將差異、損失情況填寫《收貨差異統(tǒng)計表》或《商品損壞清單》傳給商務部進行審核、整理。，由商務部核對出貨單據(jù)，如屬于是漏發(fā)或者錯發(fā)，則更正重新發(fā)貨。，商務部將單交與集團產(chǎn)品中心項目部，確認是否因為是商品質(zhì)量不過關(guān)而引起的損壞，如果系商品質(zhì)量引起的，則向上游供應商提出索賠。如系運輸過程所引起的，則向物流供應商提出索賠。索賠的價值應等同于原貨物的銷售價值。：（1）在卸貨時確認貨物的完好性，與物流公司人員共同確認下車時貨物外箱完整。（2）分公司能夠來得及的，盡量現(xiàn)場檢驗，如發(fā)現(xiàn)外箱有損壞的情況，應即時要求物流公司開寫證明，并向其索賠。（3）公司在收貨時如發(fā)現(xiàn)外箱無損，但是內(nèi)箱貨物損壞的明顯是貨物本身品質(zhì)的，可退回總部換貨或退貨協(xié)商解決。每月2日前，集團產(chǎn)品中心商務部，與各分公司商品計劃部核對當月單筆訂單金額，填制《月度訂貨情況統(tǒng)計表》，統(tǒng)計所有的訂貨數(shù)據(jù)。累計訂貨數(shù)據(jù)，交優(yōu)迪本部財務部發(fā)《對帳單》與分公司財務部門對帳。分公司商品計劃部、財務部應接納外部供應商的對帳請求。每月的10日前，分公司商品計劃部整理出《目錄商品付款明細》，交給財務部審核，分公司總經(jīng)理審批，財務部采用電匯的方式匯入優(yōu)迪本部財務部指定的帳戶上。特殊關(guān)系需要延緩的，需要報請本部總經(jīng)理審批。10商品定價 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號：UDHG06New06版 本：分公司運營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/分公司商品定價原則為平均毛利率30%。一般商品的價格計算公式為：X(成本)30% = 毛利潤 + X（成本）= 上市商品價格為保證分公司能夠產(chǎn)生穩(wěn)定的造血機能，規(guī)避發(fā)展風險，遵照黃金分割法則，對于商品價格進行區(qū)間控制?？刂圃瓌t為：總商品序列中，◆ 主流商品毛利潤區(qū)間2535%。占商品總數(shù)的60%?！?競爭商品毛利潤區(qū)間515%。 占商品總數(shù)的10%。◆ 從屬商品毛利潤區(qū)間3545%。占商品總數(shù)的10%。◆ 高檔商品毛利潤區(qū)間4555%。占商品總數(shù)的20%。新商品到位后，商品計劃部召集財務、銷售部門負責人，對于商品價格進行論證。按照本程序規(guī)定的價格原則進行仔細核算。把定價申請與論證會會議記錄同時呈報分總經(jīng)理審批。需要進行促銷的，按照定價的20%進行浮動，個別商品可以浮動更高，但必須詳細測算浮動給正常銷售帶來的壓力和客戶指標變化以及品牌的影響力變化，報分公司總經(jīng)理審批后實施。促銷一般以輔助商品為主。高檔商品和主流商品在促銷中比例不得超過30%。提倡組合促銷，合理搭配主流、輔助、高檔產(chǎn)品，以提升客單額。促銷應以提升客單額和新客戶開發(fā)為直接目標。11商品促銷，還是區(qū)域性商品的外部供應商，都必須爭取到促銷支持措施。優(yōu)迪本部與集團企劃部會在每月推出統(tǒng)一的DM促銷方案，分公司商品計劃部應會同市場部參與進來，共同制訂促銷計劃。，提出本區(qū)域市場的促銷商品，并與市場部共同擬訂促銷政策。商品計劃部應密切配合優(yōu)迪本部、集團企劃部制訂DM方案。，商品計劃部應與市場部聯(lián)合制訂新商品促銷計劃，報分公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。12區(qū)域商品編碼管理，全集團的管理權(quán)在集團產(chǎn)品中心事務部。，授權(quán)集團產(chǎn)品中心事務部控制，分公司商品計劃部具有自行生成編碼的操作權(quán)限。 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號：UDHG06New06版 本：分公司運營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/，分公司商品計劃部輸入6位新商品流水號編碼，在SAP系統(tǒng)內(nèi)查詢是否重疊，確認不重疊的，發(fā)送及時通訊消息，告知集團產(chǎn)品中心事務部信息員建立集團商品資料庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，此基礎(chǔ)數(shù)據(jù)作為今后此類商品的法定編碼。查詢已經(jīng)有的，用已有編碼輸入系統(tǒng)。13售后服務管理，分公司商品計劃部必須在談判時，將詳細的售后服務條件寫入合同，否則，不準予合作。，商品計劃部必須第一時間向供應商要資源。一般的咨詢在1小時之內(nèi)給予答復，特殊的咨詢在2小時之內(nèi)給予答復。，商品計劃部必須保證供應商在12小時之內(nèi)到位。14執(zhí)行本程序自發(fā)布之日起執(zhí)行，原先頒布的與本程序相違背的，以本程序為準。15支持文件《集團產(chǎn)品中心商務管理規(guī)程》《直銷商品目錄》《標準商品知識教材》《分公司商品采購目錄》《采購合同書》16質(zhì)量記錄《商品市場調(diào)查統(tǒng)計表》《月度商品市場調(diào)查報告》《直銷商品目錄建議增減表》《供應商檔案》《采購清單》《分公司目錄商品訂貨清單》《退貨申請單》《月單品銷售分析表》《月商品補貨計劃》《收貨差異統(tǒng)計表》《商品損壞清單》《月度訂貨情況統(tǒng)計表》《對帳單》《目錄商品付款明細》 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號：UDHG06New06版 本：分公司運營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/（四）倉儲與物流配送管理程序1目的規(guī)范分公司倉儲與物流作業(yè)流程，提高運做效率。2范圍本程序適用于優(yōu)迪系各分公司日常倉儲物流作業(yè)。3職責（本部）總經(jīng)理審批，集團企劃部擬訂、修訂、解釋、授權(quán)發(fā)布。 。、客戶服務中心、財務部負責協(xié)助本程序的執(zhí)行。4分公司物流運作原則“專業(yè)、快捷”作為核心競爭力之一，通過不斷強化與完善快速配送體系，確保區(qū)域內(nèi)客戶確認的有效訂單，翌日送達。，圍繞SAP系統(tǒng)理順各項操作流程，提高商品周轉(zhuǎn)速度與配送效率。5倉庫規(guī)劃與標識，應按照出貨的頻率，按照出貨的多少來排列，出貨頻繁的，放到門口位置，依次排序。、出貨口、理貨區(qū)，保證倉庫進出貨操作便利。，將貨架、周轉(zhuǎn)區(qū)、理貨區(qū)、進貨口、出貨口區(qū)分出來，并在地板上噴字標識清楚。，將消防通道、消防器材區(qū)分出來，并在地板上標識清楚。，一排貨架一個序號，貨架每格一個子序號。，將貨區(qū)屬性標識出來，懸掛在合適的位置。，導出標準的條形碼編碼，插進透明卡槽里，或者貼在貨架上。6商品入庫管理，必須先由商品計劃部根據(jù)采購合同規(guī)定的質(zhì)量標準，對商品質(zhì)量進行檢驗，以確認供應商送來的商品質(zhì)量是否合格，是否達到合同規(guī)定的質(zhì)量標準。 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號：UDHG06New06版 本：分公司運營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/，再由倉管員按照供應商《發(fā)貨單》上載明的品種數(shù)量進行點驗。點驗數(shù)量時，成件包裝的商品應開箱抽查，開箱抽查率不能低于10%，開箱抽點發(fā)現(xiàn)內(nèi)裝商品數(shù)量與包裝標明的數(shù)量不等時，應對該批商品全部開箱清點?！栋l(fā)貨單》未區(qū)分商品顏色（特性）的，驗收人應在上面注明實際收到各種顏色商品的數(shù)量。點驗無誤后，驗收人在《發(fā)貨單》上簽名，然后交倉庫單證員生成電子文本《入庫單》。 如實際收到商品的數(shù)量與《發(fā)貨單》不符，應在《發(fā)貨單》上注明實收數(shù)量，同時，要請承運人（司機）簽字證明或另具證明寫清實際送到貨物的數(shù)量。如收到的商品無隨貨同行單據(jù)，應詳細寫明收到商品的品名、數(shù)量、顏色（特性）及供應商名稱，交給單證員生成電子文本的《入庫單》。經(jīng)過驗收的商品才能入庫上架或調(diào)撥銷售，否則不能入庫上架或調(diào)撥銷售。《入庫單》的黃色聯(lián)及進貨原始單據(jù)送交財務部，粉紅色聯(lián)交單據(jù)稽核員?！度霂靻巍泛?，應將《入庫單》與商品購進的原始單據(jù)進行核對，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、單價等方面的問題，要及時向商品計劃部、倉庫核查，以確保入庫商品的數(shù)量、金額記錄及應付貨款的記錄準確無誤，保證單貨相符、單賬相符，避免誤付貨款等問題發(fā)生。，必須于當天驗收入庫完畢。不能當場驗收的，必須加蓋“細數(shù)未點，品質(zhì)待驗”的收貨專用章。（附：收貨專用章模型）7庫存商品保管養(yǎng)護，整理貨架上的商品，保持庫容整潔和商品擺放整齊，保證新進商品能及時上架，防止因商品擺放零亂而造成的差錯。、分品種擺放商品，擺放時應根據(jù)不同商品的出貨頻率合理確定擺放位置，將出貨頻率高的商品擺在靠近配貨區(qū)的貨位，將出貨頻率低的商品放在離配貨區(qū)較遠的貨位。，使用標準系統(tǒng)編碼打印標簽貼在貨架上，以利辨別和存取商品。，要及時擺放到貨架上。擺貨時，應將新購進的商品放到下層，將原庫存商品擺到上層，以保證商品先進先出。，做好防塵、防壓、防霉壞、防蟲蛀等工作。商品要經(jīng)常清掃除塵，易碎商品要注意防壓，堆放時不能超過規(guī)定層數(shù)。容易受潮的商品不能放在地上，要用木板墊著或放在貨架上。木制品、紙制品要經(jīng)常檢查，防止發(fā)生蟲蛀。，必須做到單據(jù)齊全、手續(xù)完備。未按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)的，造成損失一律由經(jīng)辦人負責，并視情節(jié)給予行政處罰。8庫存盤點 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號：UDHG06New06版 本：分公司運營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/、復印紙進行盤點，發(fā)現(xiàn)差異及時查清原因，并制訂預防措施。，將實際庫存與電腦庫存核對，發(fā)現(xiàn)差異，立即查找原因，并將查找結(jié)果報告?zhèn)}庫主管，填報《庫存盤點差異報表》，交物流部經(jīng)理核對，給出處理意見，財務部經(jīng)理審核，差異在200元以下的由分公司總經(jīng)理審核后調(diào)整庫存，超過200元的，報優(yōu)迪本部總經(jīng)理審批。，檢查賬實差異的原因。問題較多時，每周組織盤點一次。9出庫作業(yè)，核對貨架上商品標簽、商品編碼、型號、規(guī)格、庫位與《出庫單》一一對應。，必須經(jīng)倉庫主管確認后，提交給物流部經(jīng)理重新核對，交驗貨組初驗后報單據(jù)組打印退貨單。，必須將《出庫單》和所揀配商品放置在一起。，對商品進行標識和包裝，每一張單安排獨立的包裝，但盡可能的包裝在一起?！端拓泦巍反虬笏械陌b上用箱頭筆注明客戶名稱、單號、所裝路線和每張單總件數(shù)等內(nèi)容。用原包裝的商品，應將以上內(nèi)容標注在專門粘貼在表面的黃色封箱膠上。，逐單核對《回情表》，在《回情表》上核對送貨單號，并注明每張單總件數(shù)，同時回收《送貨單》白聯(lián)后，整張《回情表》對完無誤后，累車加整張《回情表》的總件數(shù)，方可提貨上車。裝車時盡可能按照送貨順序，先送的排后裝車。10次品處理庫存物品有變質(zhì)現(xiàn)象或超過保存期限，應請檢驗人員全數(shù)檢驗確認。屬實的需作隔離存放，并做“不合格品”標識。物流部經(jīng)理通知商品計劃部人員作進一步處理。11分公司配送作業(yè)流程，并經(jīng)確認有效的客戶訂單，統(tǒng)一安排在晚上裝車，以確保當天收到的客戶訂單，能在第二天交付客戶處?！冻鰩靻巍纷鳛橐罁?jù)，發(fā)貨時必須一人配貨，一人驗貨，不能一人身兼兩職。，由物流部送貨員按照規(guī)定路線第二天一早配送，配送貨時，由物流部送貨員同客戶驗貨，由財務部跟車收款員負責收款。 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號：UDHG06New06版 本：分公司運營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/，必須在當天回公司交財務部，屬于有結(jié)算帳期的客戶收貨，必須有客戶簽收的《入庫單》作為憑據(jù)交財務部。 屬于客戶即時驗貨退貨的商品，送貨員應將客戶簽名并注明未收貨商品的《出庫單》，連同倉庫退貨《入庫單》交財務銷賬。：：客戶滿意度99%。：%；%。：輻射半徑80公里內(nèi)，當天送達；輻射半徑20公里，2小時送達；商品運輸100%運到客戶指定的位置；緊急訂單30分鐘響應。：所有單據(jù)100%在受控狀態(tài)。：客戶有效投訴1小時反饋到物流部經(jīng)理處，48小時反饋到客戶處。12倉庫安全管理“四防”：應設(shè)置足夠的干粉滅火器，配備有消防水管，預留2米以上寬度的消防通道。注意檢測電器線路，防止短路。保安人員與倉庫人員每半年應舉辦一次消防演習。消防器材每月檢查一次，特別是檢查消防水管，干粉滅火器每兩年更換一次。：加固倉儲設(shè)施，門窗不得有安全漏洞。每天下班注意關(guān)閉好門窗。實行貨架安全責任制，貨架商品的安全指定倉管員負責。倉庫鑰匙只能給保安保管。：易碎商品要妥善放置，在搬運過程要輕拿輕放，放置箭頭方向朝上，對于易散、易污染商品，使用防護膜包裹起來。：先進先出，先進的貨放在最高的位置，以便于先出貨。注意離過期日期最近的貨先配送。，分公司總經(jīng)理應經(jīng)常檢查倉庫的安全工作，每月至少突擊檢查一次，例行檢查4次以上。、保安參加的分公司應急小分隊，編列應急處理預案，分工明確，處理步驟明確，平日注意演練，一旦發(fā)生安全突發(fā)事件，緊急出動，將損失降到最低限度。13執(zhí)行本規(guī)定自頒發(fā)布之日起執(zhí)行，以前頒布的與規(guī)定相抵觸的規(guī)定文件，均以本規(guī)定為準。14支持文件本程序無單行本支持文件，執(zhí)行中，可配合本規(guī)范管理手冊其它程序同時操作。15質(zhì)量記錄 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號：UDHG06New06版 本：分公司運營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年1