【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 退回直接上級(jí)初審運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理審批u 流程說(shuō)明A. 發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；B. 初審：由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)行初審，可退回發(fā)起人并說(shuō)明原因；C. 審核：由投標(biāo)專員進(jìn)行審核、添加、補(bǔ)充信息，可退回發(fā)起人并說(shuō)明原因；D. 審批：由運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理進(jìn)行審批，可退回投標(biāo)專員并說(shuō)明原因；E. 執(zhí)行：由投標(biāo)專員按規(guī)定時(shí)間向各有關(guān)營(yíng)銷中心發(fā)布招標(biāo)信息；F. 歸檔：通知發(fā)起人發(fā)起人直接上級(jí)運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理銷售總監(jiān)。3. 投標(biāo)申請(qǐng)投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交投標(biāo)申請(qǐng)，申請(qǐng)必須提供《招標(biāo)文件》、《項(xiàng)目可行性報(bào)告書(shū)》和填寫(xiě)系統(tǒng)中的《中文紙質(zhì)圖書(shū)投標(biāo)申請(qǐng)表》。該表是投標(biāo)申請(qǐng)審核的依據(jù)，投標(biāo)申請(qǐng)的審核包括資格符合性審核、投標(biāo)成本估算、投標(biāo)項(xiàng)目?jī)r(jià)值評(píng)估等。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須在遞標(biāo)前最少2個(gè)工作日提交申請(qǐng)，否則，必須通過(guò)特事特辦程序辦理（即運(yùn)營(yíng)管理部只有在接到總裁通知時(shí)方能受理）。u 流程圖主管及以上發(fā)起流程發(fā)起人直接上級(jí)審核執(zhí)行投標(biāo)專員制作并郵遞投標(biāo)文件及反饋執(zhí)行情況退回歸檔 通知發(fā)起人發(fā)起人直接上級(jí)銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)審批發(fā)起人提交標(biāo)書(shū)制作申請(qǐng)u 流程說(shuō)明A. 發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；B. 審核：由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)行審核，可退回發(fā)起人并說(shuō)明原因；C. 審批：由銷售總監(jiān)審批，可退回發(fā)起人并說(shuō)明原因；D. 提交：由發(fā)起人提交標(biāo)書(shū)制作申請(qǐng)；E. 執(zhí)行：由投標(biāo)主管制作并郵遞投標(biāo)文件及反饋執(zhí)行情況；F. 歸檔：發(fā)起人發(fā)起人直接上級(jí)銷售總監(jiān)。4. 標(biāo)書(shū)制作與投遞審核通過(guò)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫(xiě)投標(biāo)書(shū)，需提前2天將投標(biāo)書(shū)上傳到運(yùn)營(yíng)管理部，由投標(biāo)專員負(fù)責(zé)排版、制作和投遞。投遞以投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定的投遞地址為準(zhǔn)。投標(biāo)專員將投遞信息反饋給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。5. 投標(biāo)所需的資質(zhì)文件外借申請(qǐng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按行政管理制度規(guī)定提交申請(qǐng)，投標(biāo)專員代辦投遞。6. 投標(biāo)總結(jié)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須于每次投標(biāo)結(jié)果公布后2天內(nèi)通過(guò)OA系統(tǒng)匯報(bào)投標(biāo)結(jié)果。投標(biāo)專員負(fù)責(zé)制作《投標(biāo)月度報(bào)表》報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理審核、總裁審閱，抄送銷售總監(jiān)。u 流程圖主管及以上發(fā)起流程直接上級(jí)審核銷售總監(jiān)審批歸檔 通知發(fā)起人發(fā)起人上級(jí)投標(biāo)專員銷售總監(jiān)總裁出納會(huì)計(jì)退回u 流程說(shuō)明A. 發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；B. 審核：由發(fā)起人直接上級(jí)進(jìn)行審核，可退回發(fā)起人并說(shuō)明原因；C. 審批：由銷售總監(jiān)進(jìn)行審批，可退回發(fā)起人并說(shuō)明原因；D. 歸檔：發(fā)起人發(fā)起人直接上級(jí)投標(biāo)專員銷售總監(jiān) 總裁出納會(huì)計(jì)《營(yíng)銷中心投標(biāo)月報(bào)表》安徽省儒林圖書(shū)有限責(zé)任公司營(yíng)銷中心投標(biāo)月報(bào)表 年 月投標(biāo)情況一覽表營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人客戶名稱投標(biāo)時(shí)間中標(biāo)狀況折扣中標(biāo)金額成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7. 投標(biāo)指南投標(biāo)專員根據(jù)各營(yíng)銷中心反饋的投標(biāo)結(jié)果匯總分析，并搜集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的投標(biāo)信息，針對(duì)各區(qū)域市場(chǎng)的特性，編制投標(biāo)指南，經(jīng)運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理審核后發(fā)布。五、 銷售合同管理1. 合同申請(qǐng)流程u 流程圖主管及以上發(fā)起流程運(yùn)管部經(jīng)理初審法律顧問(wèn)審核歸檔 通知發(fā)起人訂單專員運(yùn)管部經(jīng)理法律顧問(wèn)銷售總監(jiān)總裁辦主任訂單專員成本預(yù)算總裁辦蓋章銷售總監(jiān)審批退回u 流程說(shuō)明A. 發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；B. 預(yù)算：由訂單專員填寫(xiě)成本預(yù)算；C. 初審：由運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理進(jìn)行初審，可退回發(fā)起人；D. 復(fù)核：由法律顧問(wèn)進(jìn)行復(fù)審，可退回發(fā)起人；E. 審批：由銷售總監(jiān)審批，可退回發(fā)起人；F. 蓋章存檔：由總裁辦負(fù)責(zé)蓋章存檔；G. 歸檔：通知發(fā)起人訂單專員運(yùn)管部經(jīng)理法律顧問(wèn)總裁辦主任銷售總監(jiān)2. 合同簽批經(jīng)審批的合同由總裁辦打印送銷售總監(jiān)簽字并蓋章，由行政主管登記后，投遞送出。如沒(méi)有購(gòu)方合同，營(yíng)銷中心人員必須填寫(xiě)《銷售代合同》經(jīng)總裁特批后方可交運(yùn)營(yíng)管理部訂單專員及財(cái)務(wù)部銷售管理會(huì)計(jì)執(zhí)行?！朵N售代合同》未經(jīng)總裁特別批準(zhǔn)的，不得發(fā)貨。否則，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任?！朵N售代合同》客戶名稱：客戶聯(lián)系方式：客戶聯(lián)系人：客戶地址：合作起始截止日公司合同編號(hào)合作碼洋：合作實(shí)洋：結(jié)算方式：結(jié)算周期：供貨折扣：結(jié)算折扣： % 開(kāi)票折扣： %預(yù)訂到貨率：現(xiàn)采到貨率：預(yù)訂到貨周期現(xiàn)采到貨周期發(fā)貨要求說(shuō)明配送要求說(shuō)明加工要求說(shuō)明違約責(zé)任說(shuō)明優(yōu)惠項(xiàng)目說(shuō)明其他說(shuō)明無(wú)合同原因說(shuō)明項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申報(bào)時(shí)間銷售總監(jiān)審核時(shí)間總裁審批時(shí)間3. 合同存檔1) 甲乙雙方已簽字蓋章的銷售合同由總裁辦主任接收并登記，交由財(cái)務(wù)部銷售管理會(huì)計(jì)將合同原件掃描上傳系統(tǒng)，并須填寫(xiě)ERP中的《銷售合同申報(bào)信息》。合同原件掃描完后歸還總裁辦存檔；2) 所有合同原件由總裁辦存檔保管，如有兩份合同原件的，財(cái)務(wù)部可存檔保管合同原件一份，否則存合同復(fù)印件一份。4. 合同執(zhí)行運(yùn)營(yíng)管理部訂單專員跟蹤合同執(zhí)行狀況，于每周六編制《合同履約進(jìn)度表》呈報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理審核后，上報(bào)總裁。運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理根據(jù)合同履約進(jìn)度，協(xié)調(diào)公司各業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行實(shí)施?！逗贤募s進(jìn)度表》5. 合同履約總結(jié)在合同期內(nèi)所有訂單供貨完畢及貨款全部收回即視為合同履約完畢，運(yùn)營(yíng)管理部訂單專員須提交《合同履約總結(jié)》呈報(bào)總裁審閱。u 申請(qǐng)流程退回訂單專員發(fā)起申請(qǐng)總裁審批歸檔通知發(fā)起人運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總裁運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理審核u 流程說(shuō)明A. 發(fā)起：由訂單專員發(fā)起流程；B. 審核：由運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理進(jìn)行審核，可退回發(fā)起人；C. 審批：由總裁進(jìn)行審批，可退回發(fā)起人；D. 歸檔：通知發(fā)起人運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總裁六、 訂單管理1. 訂單處理流程上傳訂單訂單專員核對(duì)字段規(guī)范資料不足資料齊全訂單處理方案處理方案審核項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/公司郵箱配貨要求方案優(yōu)化客戶不確認(rèn)客戶不規(guī)范項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與客戶溝通客戶確認(rèn)審核鎖單加工要求和樣本制作執(zhí)行供貨計(jì)劃2. 訂單歸口管理公司所有客戶的訂單由運(yùn)營(yíng)管理部統(tǒng)一管理。3. 訂單數(shù)據(jù)來(lái)源為保障訂單供貨率，公司原則上不接受“客戶自供”訂單，公司要求所有給客戶提供的訂單數(shù)據(jù)由以下兩種方式獲得：1) 物流中心庫(kù)存書(shū)目；2) 儒林可供書(shū)目；4. 書(shū)目定制管理1) 書(shū)目定制申請(qǐng)?jiān)谔厥馇闆r營(yíng)銷中心需要公司為客戶量身定制采訪數(shù)據(jù)時(shí)，須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提交書(shū)目定制申請(qǐng)；u 申請(qǐng)流程退回主管及以上發(fā)起流程采購(gòu)中心主任制作并上傳書(shū)目圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理審核總裁審批歸檔通知發(fā)起人發(fā)起人上級(jí)圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理采購(gòu)中心主任u 流程說(shuō)明A. 發(fā)起：由主管以上崗位發(fā)起流程；B. 制作：由采購(gòu)中心主任按要求制作書(shū)目上傳；C. 審核：由圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)行審核，可退回采購(gòu)主管；D. 審批：由總裁進(jìn)行審批，可退回發(fā)起人；E. 歸檔：通知發(fā)起人發(fā)起人上級(jí)圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部總經(jīng)理采購(gòu)中心主任5. 訂單提交1) 訂單由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在OA系統(tǒng)提交；2) 提交訂單時(shí)客戶信息必須填寫(xiě)完整，包括：客戶名稱、客戶聯(lián)系方式、訂單類型、 批次、訂單確認(rèn)人、訂單確認(rèn)郵箱、合同折扣、品種/碼洋、供貨截止日期、送貨時(shí)間、書(shū)目來(lái)源（包括教材要特別注明）、其它說(shuō)明；3) 提交流程：u 流程圖主管及以上發(fā)起流程訂單專員處理訂單發(fā)起人跟蹤進(jìn)行客戶確認(rèn)及反饋結(jié)果歸檔 通知發(fā)起人訂單專員運(yùn)管部經(jīng)理退回訂單專員 執(zhí)行訂單運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理審批u 流程說(shuō)明A. 發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；B. 處理：由訂單專員處理訂單，并反饋處理結(jié)果，可退回發(fā)起人；C. 確認(rèn)：由發(fā)起人聯(lián)系客戶進(jìn)行確認(rèn)，并反饋確認(rèn)結(jié)果，可退回訂單專員；D. 審批：由運(yùn)營(yíng)管理部經(jīng)理進(jìn)行審批，可退回訂單專員；E. 執(zhí)行：由訂單專員執(zhí)行訂單鎖單；F. 歸檔：通知發(fā)起人訂單專員運(yùn)管部經(jīng)理4) 首次合作的客戶，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人需填寫(xiě)《客戶發(fā)貨資料登記表》，隨訂單一起作為附件上傳，全加工的客戶必須有詳細(xì)的加工協(xié)議、加工樣書(shū)和著錄細(xì)則，作為加工服務(wù)的依據(jù)。審核資料后由訂單專員錄入系統(tǒng)，并把《客戶發(fā)貨資料登記表》、樣書(shū)、著錄細(xì)則存檔并移交到圖書(shū)中盤(pán)事業(yè)部相關(guān)資料中心?！犊蛻舭l(fā)貨資料登記表》客戶發(fā)貨資料登記表營(yíng)銷中心： 填表日