【正文】 向等。10文件回收與銷毀 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號(hào)：UDHG06New06版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/。一般是一個(gè)季度清理一次文件。，如果是太多，可以送到紙漿廠，在現(xiàn)場監(jiān)督銷毀。銷毀時(shí)，分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理在場監(jiān)督。11執(zhí)行本程序自發(fā)布之日起執(zhí)行，其它有與本程序相抵觸的，以本程序?yàn)闇?zhǔn)。12支持文件 ISO標(biāo)準(zhǔn)文本格式（略，見本手冊） ISO作業(yè)指導(dǎo)書格式 GB文件格式 GB《聯(lián)絡(luò)函》格式13質(zhì)量記錄《文件發(fā)放記錄表》 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號(hào)：UDHG06New06版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/（二）分公司目標(biāo)管理程序1目的明確目標(biāo)，分解目標(biāo)，保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2范圍本程序在優(yōu)迪本部及各分公司范圍適用。3職責(zé)（本部）總經(jīng)理審批，集團(tuán)企劃部擬訂、修訂、解釋、授權(quán)發(fā)布。 ，分公司各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行和分解分公司下達(dá)的目標(biāo)。分公司總經(jīng)辦承擔(dān)稽核的責(zé)任。，結(jié)合《分公司人力資源管理手冊》規(guī)定的內(nèi)容評估員工的績效。4分公司運(yùn)作目標(biāo)概定：績效目標(biāo)（量化目標(biāo)）、職能目標(biāo)（定性目標(biāo)）。：（1）銷售額。（2）毛利率。（3）資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。（4）回款率。（5）客戶開發(fā)家數(shù)。（6）客單額。（7）商品滿足率。（8）費(fèi)用比例。：（1）優(yōu)迪統(tǒng)一銷售平臺(tái)在本區(qū)域的客戶認(rèn)同度。（2）直銷目錄產(chǎn)品在本區(qū)域市場的競爭力。（3）客戶對分公司服務(wù)的滿意度。（4）內(nèi)部規(guī)范管理與員工素質(zhì)提升。5分公司目標(biāo)達(dá)成措施，調(diào)查清楚分公司轄區(qū)市場客戶數(shù)量，客戶性質(zhì)。，理清楚哪些是優(yōu)迪分公司的目標(biāo)客戶。 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號(hào)：UDHG06New06版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/。，調(diào)查清楚分公司轄區(qū)市場行銷產(chǎn)品情況。，以《直銷目錄》為藍(lán)本，擬訂區(qū)域市場產(chǎn)品目錄，分公司總經(jīng)理審批。紅葉集團(tuán)商務(wù)部訂貨或在當(dāng)?shù)厥袌霾少?，確保備貨充足。，DM促銷為輔；以郵寄、電話拜訪為主，登門拜訪為輔。、客戶服務(wù)中心（CALLCENTER）、（大客戶部），承擔(dān)銷售任務(wù)。，物流部送貨員負(fù)責(zé)送貨。、銷售管理部負(fù)責(zé)鑒定客戶資信，分公司總經(jīng)理審批。、催款。6分公司目標(biāo)制訂與分解，優(yōu)迪（本部）召開優(yōu)迪系統(tǒng)目標(biāo)研討會(huì)，參加人員分公司總經(jīng)理、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)企劃部負(fù)責(zé)人，確定優(yōu)迪系年度目標(biāo)，以及分解給各分公司的年度目標(biāo)。優(yōu)迪本部目標(biāo)在《優(yōu)迪年度戰(zhàn)略規(guī)劃》中體現(xiàn)，下達(dá)給分公司的目標(biāo)使用表格體現(xiàn)，見附表《分公司年度目標(biāo)》。，分公司配合集團(tuán)人力資源部，將分公司下月目標(biāo)擬訂成KPI文件，優(yōu)迪（本部）總經(jīng)理審批，下發(fā)給各分公司。（參見《分公司人力資源管理手冊》），擬訂成分公司的KPI文件，分解給分公司各部門。（參見《分公司人力資源管理手冊》）。不能使用的KPI的，使用CPI分解技術(shù)。7分公司目標(biāo)修訂，可以根據(jù)年度目標(biāo)上浮或下浮分公司目標(biāo)。修訂目標(biāo)一般每季度進(jìn)行一次。（本部）總經(jīng)理提出修訂目標(biāo)的申請。（本部）總經(jīng)理經(jīng)過評估認(rèn)為分公司應(yīng)該調(diào)整目標(biāo)的，可直接調(diào)整分公司目標(biāo)。8執(zhí)行 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號(hào)：UDHG06New06版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/本程序自發(fā)布之日起執(zhí)行。其它文件有與之相違背的，以本程序?yàn)闇?zhǔn)。9支持文件《優(yōu)迪年度戰(zhàn)略規(guī)劃》《分公司人力資源管理手冊》10質(zhì)量記錄《分公司年度目標(biāo)》 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號(hào)：UDHG06New06版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/（三）商品運(yùn)做管理程序1目的規(guī)范分公司商品運(yùn)做，提升商品競爭力。2范圍本程序在優(yōu)迪各分公司內(nèi)適用。3職責(zé)（本部）總經(jīng)理審批，集團(tuán)企劃部擬訂、修訂、解釋、授權(quán)發(fā)布。 。、銷售管理部、客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)協(xié)助本程序的執(zhí)行。4商品定義本程序中，將分公司銷售的商品分為優(yōu)迪系公共商品，和區(qū)域性商品。是指在優(yōu)迪各分公司銷售的上《直銷商品目錄》冊的商品，以及集團(tuán)產(chǎn)品中心開發(fā)的自有品牌性質(zhì)的商品。是指為滿足分公司客戶需要，《直銷商品目錄》冊上沒有的，分公司商品計(jì)劃部在當(dāng)?shù)厥袌鰧ｍ?xiàng)采購的商品。5商品市場調(diào)查與分析，每個(gè)月進(jìn)行一次大規(guī)模調(diào)查，每周進(jìn)行一次抽樣調(diào)查。（1）每月的月底25~31日，分公司商品計(jì)劃部應(yīng)派出兩人以上的調(diào)查小組，開展區(qū)域市場的商品調(diào)查。（2）調(diào)查范圍以省為單位，調(diào)查以典型城市為樣板，如山東省主要調(diào)查青島市、濟(jì)南市。主要調(diào)查典型城市里的具有較大規(guī)模的競爭對手、文化辦公用品批發(fā)市場，必要時(shí)，調(diào)查對象擴(kuò)大為大型超級(jí)市場、小文具店。（3）采用現(xiàn)場走訪的方法，記錄或拍攝下來商品信息，使用《商品市場調(diào)查統(tǒng)計(jì)表》記載調(diào)查結(jié)果。有商品畫冊、商品目錄的，應(yīng)索取帶回。（4）調(diào)查應(yīng)延伸至商品的陳列、促銷、售后服務(wù)等。（1）每周調(diào)查時(shí)間不加以限定。調(diào)查人員不加以限定。 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號(hào)：UDHG06New06版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/（2）主要是調(diào)查一下周邊競爭對手以及批發(fā)市場，新上了何種產(chǎn)品，開展了何種促銷等。（3）調(diào)查結(jié)果在向商品計(jì)劃部經(jīng)理匯報(bào)，重要的信息向分公司總經(jīng)理匯報(bào)后，可以直接應(yīng)用。，調(diào)查人員應(yīng)補(bǔ)充填制《商品市場調(diào)查統(tǒng)計(jì)表》，對于統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行匯總。，分析商品的整體價(jià)格趨勢。、材質(zhì)的比較、檔次的比較?！对露壬唐肥袌稣{(diào)查報(bào)告》，經(jīng)商品計(jì)劃部經(jīng)理簽字后，上報(bào)給總經(jīng)理，向市場部、銷售管理部、客戶服務(wù)中心通報(bào)，并抄送給集團(tuán)產(chǎn)品中心一份。6商品結(jié)構(gòu)調(diào)整，分公司商品計(jì)劃部應(yīng)以保持分公司商品競爭力為出發(fā)點(diǎn)，對于本區(qū)域行銷商品制作調(diào)整方案，上報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。：。，否則進(jìn)行調(diào)整。等。7直銷目錄制作與使用輔導(dǎo)《直銷商品目錄》過程中發(fā)揮主要角色。目錄的制作，由優(yōu)迪本部牽頭，集團(tuán)產(chǎn)品中心、集團(tuán)企劃部參與成立目錄制作組，同各分公司商品計(jì)劃部協(xié)作完成?！吨变N商品目錄》一般為半年出版一次，條件成熟后，一個(gè)季度出版一次?！吨变N商品目錄》的使用情況，將增減商品輸入Excel格式的《直銷商品目錄建議增減表》，到討論時(shí)，遞交給目錄制作組。、銷售管理部經(jīng)理、客戶服務(wù)中心經(jīng)理一起，審核目錄制作組提供的產(chǎn)品目錄草案，提出修正性意見。，應(yīng)配合進(jìn)行產(chǎn)品的拍照，按照要求傳遞給設(shè)計(jì)部門。 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號(hào)：UDHG06New06版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/，準(zhǔn)備接納分公司銷售部門的咨詢。資訊從集團(tuán)產(chǎn)品中心、供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)、宣傳資料上收集。，商品計(jì)劃部在傷食之前必須制作、下發(fā)《標(biāo)準(zhǔn)商品知識(shí)教材》，發(fā)放給銷售部門。，向集團(tuán)商品計(jì)劃部索取資源。，指導(dǎo)其正確推廣《直銷商品目錄》刊載的商品。必要時(shí)，會(huì)同銷售人員共同擬訂針對客戶的專業(yè)方案。8供應(yīng)商開發(fā)管理與區(qū)域性商品采購本章節(jié)所描述的供應(yīng)商是指區(qū)域性商品的供應(yīng)商。公共商品的供應(yīng)商為集團(tuán)產(chǎn)品中心。商品計(jì)劃部按照分公司市場需求，編制《分公司商品采購目錄》。采購目錄按照優(yōu)迪系統(tǒng)一編碼，分類管理。《分公司商品采購目錄》由商品計(jì)劃部每周更新一次。《分公司商品采購目錄》，尋找3家以上有實(shí)力的供應(yīng)商作為合作對象。要求符合下列條件：（1）具有合法經(jīng)營資格。（2）有可靠的信譽(yù)。（3）能滿足公司的商品需求。（4）愿意同公司月結(jié)，最好能夠月結(jié)+30天。，填寫《供應(yīng)商檔案》，由商品計(jì)劃部經(jīng)理核實(shí)，分公司總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批后的供應(yīng)商即為分公司法定供應(yīng)商。，商品計(jì)劃部都要定期從市場上尋覓新的供應(yīng)商，作為后備資源?！恫少徍贤瑫?。《供應(yīng)商檔案》由分公司財(cái)務(wù)部保管。有新的資料，應(yīng)該馬上更新該供應(yīng)商檔案。，包括：（1）供貨的及時(shí)性。（2）供貨質(zhì)量。（3）供貨的滿足程度。 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號(hào)：UDHG06New06版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/（4）價(jià)格是否公道。（5）售后服務(wù)情況。將其表現(xiàn)記入供應(yīng)商資信檔案。、經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題、不能及時(shí)供貨、價(jià)格偏高、售后服務(wù)拖拉等情況的供應(yīng)商，采購助理提出淘汰申請，上報(bào)經(jīng)理審批。經(jīng)理調(diào)查核實(shí)確實(shí)如此的，終止與該供應(yīng)商的合作，更換新的供應(yīng)商。，對于交易量較大的供應(yīng)商索要公司活動(dòng)贊助，間接降低采購成本。索要時(shí)必須兩個(gè)人在場并進(jìn)行登記，否則視為向供應(yīng)商索賄行為。采購計(jì)劃一周制訂一次。商品計(jì)劃部檢討庫存情況，在每周六填寫《采購清單》，由部門經(jīng)理審核，分公司總經(jīng)理審批。周一提交給供應(yīng)商訂貨。（1）在遇到下列情況時(shí)，可以進(jìn)行零星采購：A、當(dāng)沒有建立該類型物資正式供應(yīng)商時(shí)。B、沒有能納入采購計(jì)劃的臨時(shí)采購項(xiàng)目。C、客戶強(qiáng)烈要求采購的特殊商品；等。（2）遇到需要請款時(shí)，由采購助理提出申請，經(jīng)理審核，分公司總經(jīng)理審批，從財(cái)務(wù)部借款。分公司總經(jīng)理有1000元以內(nèi)的采購借款審批權(quán)，超出1000的部分由本部總經(jīng)理或集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。（3）零星采購不得高出每月總采購量的8%。每一筆物資的采購，都必須進(jìn)行詢價(jià)，詢問3家以上的報(bào)價(jià)。商品計(jì)劃部掌握3家以上的報(bào)價(jià)，要求三方再次壓價(jià)，直至3家分別推出至低價(jià)。競價(jià)方略：告訴A，B比你的報(bào)價(jià)低元，或者告訴C，A已經(jīng)告訴我這件商品的進(jìn)價(jià)是元，你們的報(bào)價(jià)太高了，或者以長期合作為誘惑條件，等等，擠壓采購水分。在進(jìn)行大宗采購時(shí)，如采購助理來不及一筆一筆詢價(jià)，事后發(fā)現(xiàn)同期銷售同一規(guī)格的產(chǎn)品報(bào)價(jià)更低時(shí)，有權(quán)要求供應(yīng)商給予按照合理的價(jià)格結(jié)算。 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號(hào)：UDHG06New06版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/。采購助理隨時(shí)可以進(jìn)行庫存訪問。在每筆采購訂單下單之前，必須查詢庫存情況。%。發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超量儲(chǔ)存的，應(yīng)停止采購。，應(yīng)進(jìn)行退貨處理：（1）因質(zhì)量問題，或因規(guī)格錯(cuò)誤。（2）出現(xiàn)訂貨過多，倉庫出現(xiàn)積壓。（3）因經(jīng)營范圍更改導(dǎo)致該商品不能夠再銷售（在保質(zhì)期內(nèi)，要求采購助理在供應(yīng)商談判時(shí)就要明確）。等。對于定期結(jié)算的客戶，采購助理應(yīng)要求其履行約定，在約定的時(shí)間內(nèi)結(jié)款。采購助理應(yīng)告知供應(yīng)商分公司的結(jié)款流程，以免誤解。采購助理列出應(yīng)付款時(shí)間表，整理各種單據(jù)，按照流程規(guī)定審批，并約定財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備付款日期和供應(yīng)商前來結(jié)款日期。由采購助理整理單據(jù)，與財(cái)務(wù)部確定，在每月某日統(tǒng)一結(jié)款。分別需要分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。、采購的實(shí)物與金額的相符程度、庫存與調(diào)撥手續(xù)、市場物價(jià)、供應(yīng)商訪問等，來監(jiān)督采購的廉潔。，杜絕財(cái)務(wù)漏洞。每月非公共商品采購量超過50萬的，財(cái)務(wù)部可設(shè)置物價(jià)專員編制，專門進(jìn)行價(jià)格稽核。9公共商品采購、物流與索賠《直銷商品目錄》所刊載商品，一律由集團(tuán)產(chǎn)品中心提供。集團(tuán)產(chǎn)品中心商務(wù)部專門有專人負(fù)責(zé)對口分公司。：。日常補(bǔ)貨作為補(bǔ)充?！斗止灸夸浬唐酚嗀浨鍐巍?，填寫清楚訂貨編碼、品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量等必要信息。（或指定人員）審批，在清單上簽署電子簽名。通過審批后，分公司商品計(jì)劃部制作《分公司目錄商品訂貨清單》的電子郵件，按照集團(tuán)產(chǎn)品中心要求的格式填寫正文，并將審批后的《分公司目錄商品訂貨清單》一并附上，發(fā)給集團(tuán)產(chǎn)品中心商務(wù)部。 優(yōu)迪商貿(mào)有限公司文件文件編號(hào)：UDHG06New06版 本：分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊生效日期：2006年11月30日頁 碼：/集團(tuán)產(chǎn)品中心將默認(rèn)分公司商品計(jì)劃部經(jīng)理提交的電子郵件及附件具有法律效力。，下載《分公司目錄商品訂貨清單》。對照SAP系統(tǒng)，查驗(yàn)是否有庫存，與集團(tuán)產(chǎn)品中心確認(rèn)是否決定不做某個(gè)商品。如果查驗(yàn)是沒有，立即與分公司聯(lián)系。由分公司商品計(jì)劃部決定是否延期，或者是否替換。：特殊訂貨是指沒有上《直銷商品目錄》、且沒有事先通知集團(tuán)產(chǎn)品中心商務(wù)部備貨、需要特殊訂購的商品。，確認(rèn)可否訂某項(xiàng)商品。，一起尋找產(chǎn)品或供應(yīng)商。如果沒有資源，回復(fù)分公司替換其他產(chǎn)品。，集團(tuán)產(chǎn)品中心商務(wù)部對口人員知會(huì)分公司，分公司按照本程序常規(guī)訂貨流程訂貨。，允許退貨占當(dāng)批訂貨總額的15%。滿半年以上的分公司，退貨限額為當(dāng)批次的8%。退貨費(fèi)用自己承擔(dān)。因分公司造成的有殘缺的商品不給退貨。，分公司應(yīng)考慮該批商品能否按照出貨價(jià)做促銷，或與其他商品捆綁銷售。實(shí)在無法消化的方可以考慮退回總部。：（1）分公司商品計(jì)劃部填寫《退貨申請單》，分公司總經(jīng)理審核。（2）商品計(jì)劃部將《退貨申請單》用電子郵件發(fā)給集團(tuán)產(chǎn)品中心商務(wù)部對口負(fù)責(zé)人。（3）商務(wù)部審核退貨是否符合本規(guī)程的要求，如果不符合規(guī)定，則通過電子郵件告知。（4）商務(wù)部將《退貨申請單》打印成文本，上報(bào)產(chǎn)品中心總監(jiān)審批。商務(wù)部將審批結(jié)果通過電子郵件告知分公司，確認(rèn)給予