【文章內(nèi)容簡介】 第 12 頁 共 37 頁 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理是公司進行決策、指揮和控制的核心，對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進起到至關重要的作用，并通過以下活動對其承諾提供證據(jù)： a)向公司全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b)制定公司的一體化方針； c)確保在公司的各職能部門及層次上制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標； d)主持進行公司管理體系的管理評審活動； e)確保提供適宜的資源滿足管理體系的需求。 以顧客 和相關方為關注焦點 關注顧客和相關方的需求是公司的管理原則，也是公司管理的首要目標。在建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過程中，要始終關注顧客和其他相關方的需求，爭取滿足其要求并超越其期望。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針 見第 5 頁《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標》。 策劃 質(zhì)量目標 “ 合同履約率 100%，顧客滿意度達到 90％以上 ” 環(huán)境目標、指標： 100%； 。 職業(yè)健康安全目標指示： ，輕傷控制 2%； 為零。 公司各部門在適當層次上對公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標進行分解，建立各自的目標，并展開落實，必要時落實到相關崗位。 行政管理部每年對目標的完成情況進行匯總、在管理評審時進行分析。 環(huán)境因素和危險源識別、風險評價、控制措施的確定 公司行政管理部編制《環(huán)境因素、危險源識別和風險評價管理程序》，用于識別、評價公司能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素和危險源，確定主要環(huán)境因素和主要危險源 ，同時監(jiān)督各部門的實施情況，及時更新、匯總、發(fā)放。 a）針對環(huán)境因素應識別管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務中能 夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素，應考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素；確定主要環(huán)境因素；及時更新這些信息和文件；確保在建立、實施和保持環(huán)境管理體 第 13 頁 共 37 頁 系時考慮主要環(huán)境因素。 b）針對危險源的識別 應考慮常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人為因素；已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；在工作場所附近，由 公司控制下的工作相關活動所產(chǎn)生的危險源；由公司或外界提供的工作場所的基本戶 設施、設備和材料；公司及其活動變更、材料的變更或計劃的變更，及其對運行、過程和活動的影響；所有與風險評價和實施必要控制措施相關的適用法律義務；對人的能力適應性。 公司用于危險源辨識和風險評價的方法應： a）在范圍、性質(zhì)和時機方面進行界定，以確保是主動的而非被動的； b）提供風險確認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成及適當控制措施的運用。 對于變更管理，公司在變更前，識別公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或活動中與該變更相關的職業(yè)健康安全危險源和風險。 在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應按照如下順序考慮 降低風險： a）消除； b）替代； c）工程控制措施； d）標志、警告和（或）管理控制措施； e）個體防護裝備。 公司對于危險源辨識、風險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更新。 在職業(yè)健康安全管理體系中，確保對職業(yè)健康安全風險和確定的控制措施進行考慮。 法律法規(guī)和其他要求 公司行政管理部負責編制《法律法規(guī)和其他要求管理程序》，并負責監(jiān)督、檢查該程序文件的執(zhí)行情況，及時獲取、確認、更新與公司管理體系相關的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求，并及時傳達給公司相關部門和相關方、 促進管理體系的規(guī)范化和持續(xù)改進。 這些法律法規(guī)和其他要求包括但不限于： （ 1）國家或國際法律法規(guī)要求； （ 2）省部級法律法規(guī)要求； （ 3）地方性法律法規(guī)要求； （ 4）公司的規(guī)章制度和承諾； （ 5）行業(yè)協(xié)會的要求； 第 14 頁 共 37 頁 （ 6）其他執(zhí)法部門的通知以及與顧客的協(xié)議。 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標指標和管理方案 行政管理部編制《目標指標管理方案一覽表》，根據(jù)法律法規(guī)要求、主要環(huán)境因素和主要危險源、可選的技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求以及相關方的意見，同時符合公司方針的要求，于每年初制定本年度的目標、指標和管理方案 ，上報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。 公司各部門建立自己的目標和指標，以保障公司目標、指標的實現(xiàn)。當運行環(huán)境發(fā)生重大變化時，及時對管理方案進行修訂，包括相關的職責、資源配置、實現(xiàn)方法和時間等。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃 公司最高管理者按照質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求，結(jié)合公司實際情況，對如何建立和實施管理體系進行策劃。當公司組織機構(gòu)等發(fā)生重大變化，需對管理體系重新進行策劃，以保證管理體系的完整性。 職責、權限與溝通 職責和權限 公司根據(jù)管理體系要求，規(guī) 定了各部門的職能及相互關系，確保有效管理和溝通。公司管理體系職能分配表見附錄。部門以上職責如下： （ 1）總經(jīng)理 a)執(zhí)行公司章程，對公司負責并報告工作； b)全面負責公司日常的行政、業(yè)務、財務等經(jīng)營管理工作； c)召集和主持行政辦公會議； d)組織和制定公司年度經(jīng)營、發(fā)展、財務、人力資源、勞資、福利等計劃；主持制定公司年度預、決算報告； e)任命管理者代表和員工代表，明確其職責和權限； f)組織制定公司的各項規(guī)章制度。負責重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題的決策，主持管理評審； g)確保建立各級組織機構(gòu)，確保 各級人員的職責、權限得到規(guī)定和溝通； h)負責《管理手冊》的批準和頒布。 i)合理配置資源，提高工作效益和經(jīng)營成果，決定對公司員工的獎懲、升級和加薪、雇傭和解雇辭退等事宜。 j)支持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作 。組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。 （ 2）行政管理部 第 15 頁 共 37 頁 a)組織公司文件、記錄的管理； b)組織公司管理體系的內(nèi)部審核和管理評審； c)組織公司各部門完成公司及各部門目標指標和管理方案的制定并監(jiān)督檢查； d)負責公司有關的法律法規(guī)和其他要求的收集及合規(guī)性評價； e)負責公司辦公設施的管理。 f)負責公司 人力資源管理，組織各項培訓，確保人員勝任本職工作； g)負責組織公司環(huán)境因素和危險源的識別、評價； h)負責公司信息交流與協(xié)商溝通的管理； i)負責公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全運行的控制； j)負責公司的應急準備和響應的控制； k)負責對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行情況進行監(jiān)控； l)負責公司數(shù)據(jù)分析管理工作。 m)負責公司不符合的控制及糾正預防措施的管理； n)承辦公司領導交辦的其他工作。 （ 3）采購部 a) 負責公司的采購管理工作，組織對供方進行評價和再評價； b) 負責公司的庫房管理工作； c) 負責本部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的控制。 （ 4）工程部 a) 負責空調(diào)清洗服務所需設備的管理，并對所需工作環(huán)境進行維護； b) 負責空調(diào)清洗服務的實現(xiàn)的策劃； c) 負責空調(diào)清洗服務工作； d) 負責對所使用的監(jiān)視和測量設備的管理； e) 負責空調(diào)清洗服務的檢驗，并配合衛(wèi)生部門進行驗收； f) 負責不合格品的控制； g) 負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全運行的管理和現(xiàn)場的應急準備和響應的管理； h) 負責對現(xiàn)場的質(zhì)量、環(huán)境、安全的監(jiān)視和測量及施工工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量工作 。 （ 5） 銷售部 a) 負責市場調(diào)研，投標的組織管理； b) 負責組織合同評審； 第 16 頁 共 37 頁 c) 負責與顧客的聯(lián)絡； d) 定期測量顧客的滿意程度，并及時反饋； e) 負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全運行的管理工作。 （ 6）計劃財務部 a)負責建立、健全公司各類財務、會計制度，并督促制度的實施與執(zhí)行； b)辦理公司各項經(jīng)營活動的會計手續(xù)，進行會計核算，通過審核、審批原始憑證、編制記帳憑證，正確的使用預提和待攤，合理劃分費用所 屬期間，足額計提各種準備，準確核算損益，保證會計信息真實、及時和完整，負責編制對外財務報告； c) 負責確保管理體系實施和保持所需的各類資金。 管理者代表和員工代表 管理者代表職責見《管理者代表任命書》。 員工代表職責： 1）適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定； 2）適當參與時間調(diào)查； 3）參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審； 4）對影響職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商； 5）對職業(yè)健康安全事務發(fā)表意見 內(nèi)部溝通 公司按照《信息交流和協(xié)商溝通管理程序》的要求，不 定期的召開會議進行內(nèi)部溝通，包括討論決定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的重大事項；必要時召開專題會議，在各層次和人員之間進行溝通，以便改進工作。 管理評審 總則 總經(jīng)理應按照策劃的時間間隔評審管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審包括評價改進的機會和管理體系變更的需求，包括方針和目標變更的需求。行政管理部編制《管理評審程序》，評審每年至少一次，每次間隔不超過 12 個月，并做好相關記錄，行政管理部負責保存。 評審輸入 （ 1）內(nèi)外部審核結(jié)果和合規(guī)性評價情況； （ 2）顧客反 饋，外部相關方的交流信息，包括抱怨； （ 3）過程績效和產(chǎn)品的符合性； 第 17 頁 共 37 頁 （ 4）目標和指標的實現(xiàn)程度； （ 5）糾正措施和預防措施狀況； （ 6）以往管理評審的跟蹤措施； （ 7）可能影響管理體系的變化； （ 8）有關部門和人員提出的改進的合理化建議； （ 9）健康、安全和環(huán)境績效等。 評審輸出 （ 1）管理體系有效性及過程有效性的改進； （ 2）與顧客、相關方要求的有關的產(chǎn)品改進措施和管理改進措施； （ 3）資源需求。 相關文件 《環(huán)境因素、危險源識別和風險評價管理程序》 《法律法規(guī)和其他要求管理程序》 《信息交流和協(xié)商溝通管理程序》 《管理評審程序》 第 18 頁 共 37 頁 6 資源管理 資源提供 最高管理者應確定并提供管理體系所涉及的資源（包括人力資源、設施設備、工作環(huán)境和財務資源等），以滿足以下方面的需求： （ 1）實施、保持和持續(xù)改進管理體系及其有效性； （ 2）滿足顧客和相關方要求，增強顧客和相關方的滿意程度。 人力資源 公司行政管理部根據(jù)崗位和職責對人員能力的需求，編制《崗位職責》，對公司所需的各類人員進行合理的選擇、配置，使其能勝任本職工作。對于從事影響產(chǎn)品要求符合性、可能對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影 響的崗位人員，從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面做出適當?shù)囊?guī)定。 行政管理部編制《人力資源控制程序》，提高各級人員對自己本職工作認識的重要性，對人員培訓做出合理的安排，從而滿足相關活動所需的人員能力要求，并通過考核和檢查來評價所采取措施的有效性。 通過培訓，使處于每一有關職能和層次的人員都意識到：符合方針、程序和管理體系要求的重要性；工作中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果，以及個人工作改進所帶來的相關效益；執(zhí)行方針和程序、實現(xiàn)管理體系要求，包括應急準備和響應要求方面的作用與職責；偏離規(guī)定的運行程序的 潛在后果。培訓程序應當考慮不同層次的職責、能力、語言技能和文化程度以及風險。 基礎設施 /工作環(huán)境 基礎設施 公司應確定、提供并維護為達到符合產(chǎn)品要求所需的設施： a)建筑物、工作場所和相關的設施，如水電等設施；