【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 定是否制定管理方案。 管理方案由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 各部門、各作業(yè)區(qū)實(shí)施管理方案，并定期將方案執(zhí)行情況通報(bào)生產(chǎn)管理部。 管理方案的檢查與修訂 各部門、各作業(yè)區(qū)主管負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。 在目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化、制定的措施不適應(yīng)、新的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素出現(xiàn)等情況下，需對(duì)管理方案進(jìn)行修正。 管理方案的修訂由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行。 修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理規(guī)定各部門、各作業(yè)區(qū)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并保證其在公司內(nèi)得到溝通和了解，以確保管理體系的有效運(yùn)行。 本公司各主要部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限在公司管理文件中進(jìn)行了規(guī)定。 管理者代表 公司總經(jīng)理指定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，管理者代表應(yīng)嚴(yán)格履行其的職責(zé)。具體見“ 管理者代表任命書”。 內(nèi)部溝通 /信息交流 /協(xié)商和溝通 為確保公司內(nèi) 部部門間以及公司與相關(guān)方之間及時(shí)地互通信息，公司編制信息交流溝通控制規(guī)范，規(guī)范公司的信息交流渠道和方式。 生產(chǎn)管理部是公司信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與匯總，并向管理者代表匯報(bào)。 其他各部門、各作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息的交流，并配合生產(chǎn)管理部作好信息交流工作。 內(nèi)部溝通 公司通過每月、每周的例會(huì)和一些專題會(huì)議，以及網(wǎng)絡(luò)、備忘錄、墻報(bào)等各種形式交流和傳達(dá)管理方針、管理目標(biāo)、管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全知識(shí)，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和勞 保意識(shí)。 定期的會(huì)議應(yīng)做記錄，會(huì)議記錄經(jīng)整理后發(fā)各部門、各作業(yè)區(qū)備忘，會(huì)議決議由綜合管理部負(fù)責(zé)追蹤落實(shí)，確保會(huì)議的有效性。 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應(yīng)及時(shí)通報(bào)給相關(guān)部門。 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運(yùn)行中的異常情況，內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。 重大質(zhì)量、環(huán)境和重大事故應(yīng)在當(dāng)天的第一時(shí)間上報(bào)至管理者代表。 員工協(xié)商 公司在基層部門選擇員工代表，代表全體員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審，參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，參 與公司的職業(yè)健康安全管理事務(wù)。詳見“ 06 員工代表” 外部信息交流 公司的管理方針及有關(guān)的要求應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)方。 各部門、各作業(yè)區(qū)從國(guó)家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報(bào)給生產(chǎn)管理部。 收到相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真作好記錄，并傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)部門制定 措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。 管理評(píng)審 總則 公司制定“管理評(píng)審控制程序”，對(duì)管理評(píng)審過程進(jìn)行控 制。總經(jīng)理按規(guī)定時(shí)間間隔主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證管理方針和目標(biāo)是否得到滿足。 一般情況下，管理評(píng)審會(huì)議每年召開一次，必要時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)。管理評(píng)審會(huì)議要求能夠提出符合評(píng)審內(nèi)容要求的評(píng)審記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。 評(píng)審的輸入 評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括如下內(nèi)容： 1) 管理體系的審核結(jié)果，內(nèi)審、外審和顧客的審核； 2) 公司業(yè)績(jī)和顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果； 3) 糾正和預(yù)防措施方 面的情況和產(chǎn)品符合性分析； 4) 往年評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果； 5) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施； 6) 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況和重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)因素的控制情況； 7) 管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn)的建議； 8) 顧客、職工和相關(guān)方的投訴抱怨和重大關(guān)心的問題。 上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)由各部門、各作業(yè)區(qū)在會(huì)前作好準(zhǔn)備。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審會(huì)議記錄作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對(duì)管理體系及經(jīng)營(yíng)方針等方面作出決策，評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容： a) 管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形成文件； b) 顧客、職工及相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理的改進(jìn)措施； c) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來(lái)的資源需求； d) 體系的運(yùn)作要符合相關(guān)的法律法規(guī)的要求。 監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)作記錄。 管理評(píng)審應(yīng)指定專人記錄，會(huì)議記錄由管理者代表整理后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的效果由管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)，如果達(dá)不到預(yù)期的效果時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證，直至達(dá)到 預(yù)期效果為止。 資源管理 資源提供 資源是公司管理體系及過程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件?？偨?jīng)理要針對(duì)公司的現(xiàn)實(shí)情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。 人力資源 /培訓(xùn)、意識(shí)和能力 公司制定“人力資源管理程序”，對(duì)公司有關(guān)人員的能力要求、培訓(xùn)需求、意識(shí)的建立進(jìn)行規(guī)定。 公司確定從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)人員的能力。 從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對(duì)其能力的評(píng)價(jià)，要從教育、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。 對(duì)照能力要求，公司采取培訓(xùn)、招募和資格審查等方式確保相關(guān)人員具備應(yīng)有的能力，能夠勝任現(xiàn)有的工作。 公司通過組織分析、崗位分析和個(gè)人工作分析了解不同職責(zé)、能力及文化程度和不同的風(fēng)險(xiǎn)情況的人員的培訓(xùn)需要。 根據(jù)培訓(xùn)需求，擬訂年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。 培訓(xùn)計(jì)劃包括：對(duì)各級(jí)作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)、專業(yè)技能與管理技術(shù)等的培訓(xùn)。公司培訓(xùn)的對(duì)象不僅包括公司所有內(nèi)部員工，還應(yīng)包括公司的臨時(shí)工，以及代表公司工作的供應(yīng)商的員工。 培訓(xùn)后應(yīng)評(píng)價(jià) 培訓(xùn)的有效性。 參加培訓(xùn)的職工，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及崗位資質(zhì)證明均要有記錄，綜合管理部負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)的資料。 公司通過管理方針目標(biāo)的宣導(dǎo)、員工培訓(xùn)、干部教導(dǎo)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、緊急情況演練等方式培養(yǎng)員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)，使全體員工意識(shí)到： ? 符合管理方針與程序和符合管理體系要求的重要性； ? 員工工作活動(dòng)中實(shí)際和潛在的環(huán)境和職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境和職業(yè)健康安全效益； ? 執(zhí)行管理方針與程序，實(shí)現(xiàn)管理要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； ? 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境和確保員工健康安全的所需的設(shè)施，公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括： ? 辦公場(chǎng)所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施。 ? 工裝設(shè)備、工具、測(cè)量?jī)x器、軟件或其他設(shè)備。 ? 必要的交通運(yùn)輸工具和通訊設(shè)備。 ? 環(huán)保和勞保設(shè)施。 各相關(guān)部門要及時(shí)評(píng)價(jià)管理體系各過程是否具備了這些必要的設(shè)施，并及時(shí)傳遞信息到生產(chǎn)管理部。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)與配置由策劃者提出申請(qǐng)方案，可有多種方案進(jìn)行比較，盡條件可能事先作好較深入的調(diào)查，列出各方案的性價(jià)比 ，經(jīng)管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、制造方面重要人員進(jìn) 行評(píng)審，選擇最優(yōu)方案，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。公司制定設(shè)備管理制度，對(duì)設(shè)備的管理過程進(jìn)行規(guī) 定。 工作環(huán)境 工作環(huán)境的確定 公司提供的工作環(huán)境應(yīng)滿足法律法規(guī)和相關(guān)方要求，滿足員工的生理、心理和工作需要，具體為： ? 適當(dāng)?shù)恼彰?、溫度和濕度條件，以員工感覺舒適為標(biāo)準(zhǔn)； ? 工作場(chǎng)所噪音污染在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求之內(nèi)； ? 良好的通風(fēng)，工作場(chǎng)所無(wú)異味； ? 提供工作服裝，按照規(guī)定提供勞動(dòng)保護(hù)裝置等； ? 控制工作場(chǎng)所的危險(xiǎn)源，使工作現(xiàn)場(chǎng)的傷害風(fēng)險(xiǎn)符合管理目標(biāo)的要求。 采取措施 生產(chǎn)管理部是公司負(fù)責(zé)工作環(huán)境的提供和保 持的部門，通過執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保持公司工作環(huán)境符合公司要求。 公司通過建立職業(yè)健康安全管理體系，識(shí)別工作環(huán)境中可能發(fā)生安全事故和職業(yè)病的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)重要危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，以消除工作環(huán)境中的不安全因素，提高工作環(huán)境的舒適感。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 基本要求 為使管理手冊(cè)和管理體系程序文件中所確定的要求能在生產(chǎn)運(yùn)作中得到實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)作，公司針對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)特點(diǎn)按顧客和相關(guān)方要求及本手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行策劃，形成文件，文件形式包括：質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、 操作規(guī)程，技藝評(píng)定準(zhǔn)則等。 在策劃過程中公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： 1) 產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。 2) 確定相應(yīng)的過程，建立產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供所需要的文件，以及所需提供 的資源和設(shè)施。 3) 明確產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。 4) 對(duì)新產(chǎn)品、新工藝等帶來(lái)的可能的職業(yè)健康安全現(xiàn)狀的變化，進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)審和危險(xiǎn)源辨識(shí)，更新重大危險(xiǎn)源清單，并采取相應(yīng)的控制措施。 5) 對(duì)產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)，作好記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃由生產(chǎn)管理部及各作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)，依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要 求進(jìn)行。需要時(shí)要編制專項(xiàng)的質(zhì)量計(jì)劃。生產(chǎn)和服務(wù)過程應(yīng)根據(jù)需要策劃并編制相應(yīng)的技術(shù)文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書等。各類質(zhì)量策劃的書面結(jié)果均應(yīng)須審批或評(píng)審，具體執(zhí)行見“文件控制程序”。 與顧客有關(guān)的過程 公司為了解顧客的要求和期望，制定和執(zhí)行“與顧客有關(guān)的過程控制程序”，生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)該程序的具體實(shí)施。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司應(yīng)確定以下和產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)的要求，包括： 1) 顧客規(guī)定的要求，包括有關(guān)使用性能、服務(wù)要求、質(zhì)量等級(jí)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全、交付和交付后活動(dòng)的要求； 2) 顧客未做明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定 用途所必要的產(chǎn)品和服務(wù)要求、職業(yè)健康安全要求； 3) 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求； 4) 其他的環(huán)保和勞保要求； 5) 針對(duì)該顧客本公司附加的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 公司對(duì)已確定的顧客要求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)和接受合同之前進(jìn)行。 接到合同 /訂單后，由生產(chǎn)管理部組織有關(guān)部門和人員對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)報(bào)價(jià)、交貨期、質(zhì)量要求、技術(shù)特點(diǎn)等進(jìn)行可行性評(píng)審。評(píng)審包括： 1) 有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的要求是否全部確定和有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的要求公司是否有 能力完成。 2) 產(chǎn)品要求應(yīng)得到規(guī)定，包括顧客口頭表達(dá)的要求、合同 /訂單的書面要求、圖紙、規(guī)范和其 他有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。 3) 在顧客沒有以文件的形式提出要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。 4) 與以前表述不一致的合同或訂單要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。 公司內(nèi)部通過初步評(píng)審確信有能力滿足顧客的要求的條款后，方可承接合同 /訂單。 評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 當(dāng)顧客提出其他要求時(shí)，生產(chǎn)管理部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，只要要求合理，就應(yīng)盡可能使顧客滿意。 當(dāng)顧客要求發(fā)生變更時(shí)，生產(chǎn)管理部應(yīng)確保取得顧客的變更文件，并通知相關(guān)部門變更的要求，若變更執(zhí)行有困難時(shí)，生產(chǎn)管理部應(yīng)立即反饋各有關(guān)部門及時(shí)研究處理。 顧客溝通 公司實(shí)施與顧客有效溝通的安排。 合同 /訂單承接和修改，由生產(chǎn)管理部作為窗口與顧客溝通和處理。 合同 /訂單進(jìn)行實(shí)施后，顧客關(guān)于質(zhì)量及進(jìn)度等方面的問詢由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)處理。 顧客反饋，包括顧客投訴，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織處理，具體按“改進(jìn)控制程序”執(zhí)行。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 由于公司為 XX 股份公司 設(shè)備檢修和生產(chǎn)輔助服務(wù) 過程均不涉及任何形式的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，因此對(duì) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的“ 設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款進(jìn)行刪減。刪減不影響本公司提供的滿足顧客和適用法 律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任要求。 采購(gòu)過程 公司對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制以確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)在質(zhì)量、環(huán)