【文章內(nèi)容簡介】 第十九條 庫管人員要積極配合財務部做好全面盤點和抽點工作。第六章 庫管人員工作要求與紀律第二十條 嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。第二十一條 妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失。第二十二條 做好保密工作。第二十三條 庫管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。第二十四條 監(jiān)督裝卸工做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。第二十五條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。第二十六條 做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。第二十七條 做到三“檢查”：（一） 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（二） 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。（三） 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。第二十八條 嚴格遵守倉庫工作紀律：（一） 嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。（二） 嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。（三） 嚴禁未經(jīng)財務總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。（四） 嚴禁在倉庫堆放雜物。（五） 嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。（六） 嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。（七） 嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。（八） 嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。（九） 嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。第二十九條 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實不符，對庫管員及其上級領(lǐng)導視情節(jié)按公司獎懲制度相應條款進行處罰。第七章 附則第三十條 本制度由采購部負責制訂、解釋并檢查、考核，由采購副總審核，由總經(jīng)理批準自公布之日起施行，修改時亦同。第三十一條 本制度施行后，既有的類似制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。上海永冠商業(yè)設備有限公司生產(chǎn)外協(xié)管理辦法(編號：YGGG04)第一條 為保證公司生產(chǎn)的正常、有序運行，規(guī)范公司外協(xié)加工行為，結(jié)合公司的實際情況，特制定本辦法。第二條 適用范圍。在滿足下列條件之一時，方可進行外協(xié)加工：(一) 用于本公司人員、設備不足，生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。(二) 特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時。(三) 協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)可以達到合理的性價比。(四) 其他經(jīng)認定的情形。第三條 外協(xié)廠商的選定方法及基準。(一) 審查方式：書面審查及實地調(diào)查。 外協(xié)加工及外協(xié)制造的申請，是否符合規(guī)定，數(shù)量方面是否適宜。 申請核準后，由外協(xié)管理人員判定是否有協(xié)作廠商承制，若沒有則選擇三家以上廠商的資料，填具廠商資料調(diào)查表。 實地調(diào)查時，由質(zhì)檢、生產(chǎn)、技術(shù)、采購等部門派員組成調(diào)查小組，將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。 實地調(diào)查后，通過供應商評審可選定其中一家廠商試用。(二) 審查基準：根據(jù)以下方面，選擇其中評分最高者作為試用的協(xié)作廠商。 質(zhì)量。 供應能力。 管理。 價格及付款條件等。(三) 審查流程(見有關(guān)文件)第四條 試用。當選擇最佳廠商之后，必須經(jīng)過試用，待試用考核達到標準以上時，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。(一) 試用合同：規(guī)定試用期為三個月，每個月要考核一次，并將結(jié)果通知試用廠商。(二) 試用考核：試用期間要對試用廠商進行考核。(三) 試用開始時，試用廠商要將樣品送來檢查，經(jīng)判定合格才能繼續(xù)大量地加工或制造。第五條 正式設立。試用期間的考核成績達到規(guī)定以上者，則正式判定為本公司的外協(xié)廠商，加入供應商名冊。第六條 外協(xié)事務管理。(一) 負責單位：由采購部外協(xié)管理人員處理外協(xié)加工或外協(xié)制造的事務。包括外協(xié)訂單的計劃及傳達，外協(xié)訂單產(chǎn)品的跟蹤等。(二) 外協(xié)資料：外協(xié)加工或外協(xié)制造時需提供給協(xié)作廠商的資料。可能包括： 加工要求。 操作標準。 檢查標準。 檢驗標準。 材料的規(guī)格、數(shù)量等。(三) 對外協(xié)廠商的指導管理。 使其確實按照我們的規(guī)定來加工或制造。 協(xié)助其提高質(zhì)量。 經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解外協(xié)的進度、質(zhì)量。 指導教育與考核等。(四) 對外協(xié)廠商的督促管理，確保外協(xié)加工或外協(xié)制造的貨品如期交來。第七條 外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量管理。(一) 入廠檢驗。應按雙方協(xié)定的驗收標準及抽樣計劃來驗收。進料檢驗流程參見有關(guān)文件。(二) 外協(xié)質(zhì)量管理和定期考核。要確保試用廠商或協(xié)作廠商供應的產(chǎn)品符合要求，必須對其進行檢查。每月巡回檢查各協(xié)作廠商，對每個協(xié)作廠商，三個月中至少要做一次至二次以上的檢查，對試用的廠商，三個月內(nèi)要做兩次檢查。第八條 外協(xié)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時的處理。(一) 處理程序。 驗收時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題：(1)驗收人員將檢驗報告通知外協(xié)管理人員，并將資料存檔，作為下次驗收的依據(jù)；(2)外協(xié)管理人員將驗收情況通知協(xié)作廠商或試用廠商，使其針對缺陷進行改進，資料存檔，作為考核依據(jù)。 生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題：(1)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良產(chǎn)品的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時，制造各班組通知生產(chǎn)管理單位；(2)生產(chǎn)管理單位通知質(zhì)量檢驗員再重檢外協(xié)廠商交來的半成品或零件或配件，并通知外協(xié)管理人員，資料存檔，作為驗收依據(jù)；(3)外協(xié)管理員通知協(xié)作廠商，資料存檔，并作為考核的依據(jù)。(二) 改善措施。外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生時，除要通知協(xié)作廠商或試用廠商，針對缺陷進行改進外，自身更要做好外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢查與外協(xié)廠商考核管理工作。第九條 指導教育與考核。(一) 負責單位：有關(guān)外協(xié)的質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、設計，外協(xié)管理的單位均有負責指導教育考核的責任。(二) 進行方式：首先必須健全本公司的質(zhì)量管理組織。 指導教育方面：(1)協(xié)作廠商高階層人員觀念訓練：鼓勵其接受新觀念或參加本公司召開的產(chǎn)品開發(fā)座談會、質(zhì)量管理座談會。(2)協(xié)作廠商質(zhì)量管理人員訓練：鼓勵其參加專業(yè)訓練或質(zhì)量管理訓練或安排其參加本公司所舉辦的專業(yè)質(zhì)量管理班，使其了解：本公司的質(zhì)量管理政策及組織；本公司的進料驗收、制程及成品的質(zhì)量管理及最后檢驗等；本公司驗收使用何種驗收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗表以及如何判定合格。 其他協(xié)助方面，包括：管理制度、質(zhì)量管理制度的建立實施，原料管理、工作方法改善等等。 考核方面：詳見《供應商管理規(guī)定》。第十條 本辦法由采購部組織制定，經(jīng)采購副總審核后報總經(jīng)理批準，自發(fā)布之日起實施，修訂時亦同。第十一條 本辦法施行后，既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。上海永冠商業(yè)設備有限公司 采購管理主要流程規(guī)定 (編號：YGGG05)1 采購系統(tǒng)總流程 采購系統(tǒng)總流程圖 采購系統(tǒng)總流程圖說明流程步驟說明參考資料和表單1. 1生產(chǎn)計劃制定流程。生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定各項生產(chǎn)、配貨計劃。針對各項物資需求，采購部進行采購。2. 21設備采購付款流程。3. 22原材料采購流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃由采購部測算原材料需求，進行相應的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。4. 23塑粉藥水采購流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃由采購部測算塑粉藥水需求，進行相應的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。5. 24商標條、手提籃采購流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃部測算的商標條、手提籃需求，進行相應的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。6. 25外購毛胚件采購流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃部制定的外購毛胚件需求，進行相應的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。7. 26五金件采購流程。根據(jù)生產(chǎn)計劃部測算的五金件需求，進行相應的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。8. 27辦公用品采購流程。根據(jù)總經(jīng)辦提出的辦公用品需求，進行相應的采購、質(zhì)檢、入庫。9. 3供應商管理流程。對于各項物資的采購，都會涉及到對供應商的評審、選擇等，其中有些物資的采購還會選擇幾家較為固定的供應商進行長期合作。必須加強對供應商的管理，包括：創(chuàng)建、維護、評審等。10. 4 品質(zhì)管理流程。采購的各項材料物資，入庫之前都必須進行質(zhì)量檢驗。11. 5請付款流程。對于長期合作供應商，根據(jù)物資采購入庫和對方發(fā)票開具情況通知財務進行付款。12. 6財務銀行付款流程。對金額較大的采購支出，一般采取銀行付款的方式。13. 7財務零用金報支流程。對金額較少的采購支出，可采取先現(xiàn)金采購，后報銷的方式。2 原材料采購流程 原材料采購流程圖 原材料采購流程圖說明（1） 原材料采購流程說明流程步驟說明參考資料和表單1. 生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計劃。訂單，生產(chǎn)計劃2. 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃，測算原材料需求量，填制原材料物資需求清單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。根據(jù)生產(chǎn)計劃，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材料物資需求清單3. 采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準確性。過渡階段可由生產(chǎn)副總審核4. 原材料倉庫保管員定時向采購調(diào)度報原材料的庫存情況。電腦中的原材料庫存數(shù)量5. 采購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計劃測算產(chǎn)品生產(chǎn)對原材料的需求數(shù)量，結(jié)合原材料物資庫存情況和需求清單，填制原材料物資申購單。產(chǎn)生原材料物資申購單6. 主要原材料的采購，可以通過對供應商的評審，由采購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定幾家定點供應商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關(guān)系。日常采購時則根據(jù)質(zhì)量、價格等因素在已定的供應商范圍內(nèi)選擇。參考合格供應商名單、長期合同7. 對于選定的供應商不能提供的某些品種、規(guī)格的原材料，向非定點供應商詢價、比價、議價。8. 填制原材料物資采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。產(chǎn)生原材料物資采購單9. 根據(jù)金額大小，由相應的授權(quán)采購主管進行審批。10.