【文章內(nèi)容簡介】 2. 生產(chǎn)副總對申購數(shù)量、品種等進行審核 。 3. 通過對供應商的評審，由采購副總、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定外購毛胚件的定點供應商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關系。日常由生產(chǎn)計劃部與供應商聯(lián)系采購。 參考與供應商的長期合同 4. 實際向供應商采購的外購毛胚件清單向采購調(diào)度備案 5. 生產(chǎn)計劃部直接與供應商落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫 。這主要是考慮生產(chǎn)部門對于外購毛胚件的質(zhì)量情況比較熟悉，而且外購毛胚件配套供應商在崇明，由生產(chǎn)計劃部直接進行采購有利于提高效率。 6. 定點供應商備貨，接到采購通知立即安排生產(chǎn) 及送貨。 7. 質(zhì)檢部對采購的外購毛胚件的質(zhì)量進行檢驗。 根據(jù)相關檢驗標準 8. 制造車間中轉(zhuǎn)倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進行核對。 根據(jù)生產(chǎn)計劃部提供的外購毛胚件采購清單 9. 質(zhì)檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的，立即通知生產(chǎn)計劃部，并由生產(chǎn)計劃部對其進行處理。一般情況下，與供應商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。特殊情況下，更換供應商，并重新采購。 10. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，入庫物資信息輸入電腦。 11. 采購調(diào)度實時掌握外購毛胚件的入庫情況。 （ 2） 外購毛胚件采購流程調(diào) 整前后比較分析 ? 調(diào)整之一：增加生產(chǎn)副總對外購毛胚件申購單的審核環(huán)節(jié)。通過調(diào)整，強化了對外購毛胚件申購的審核，使得申購單外購毛胚件數(shù)量更為合理，一方面有助于防止過多的外購，造成生產(chǎn)能力的浪費；另一方面有助于防止自身的生產(chǎn)任務過重，造成不能按時完成訂單的生產(chǎn)，影響交付。 ? 調(diào)整之二：增加采購調(diào)度環(huán)節(jié)。通過調(diào)整，生產(chǎn)計劃部向定點供應商下發(fā)的實際外購毛胚件采購清單需報采購調(diào)度備案；并且，采購精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓資料 調(diào)度還實時掌握其入庫情況，使得采購調(diào)度能通盤掌握公司各項材料物資采購的情況。也有利于后續(xù)的付款工作。 五金件采購流程 五金件采 購流程圖 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓資料 采購系統(tǒng)質(zhì)檢部流程編號：永冠采00 6流程名稱：五金件采購流程生產(chǎn)計劃部五金倉庫保管員采購調(diào)度采購員生產(chǎn)計劃制定流程五金件配貨單 生產(chǎn)計劃部負責人審核Yes五金件申購單五金件庫存量進行詢價/ 比價/ 議價，確定供應商及價格等五金件采購單 相應采購主管審批NoNoYes采購員付款，落實采購，安排入庫質(zhì)量檢驗No數(shù)量、品種規(guī)格驗收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)，輸入電腦與供應商協(xié)商，采取相應措施：折價、補貨、退貨等掌握庫存情況測算五金件配套需求量12 345678101112131415財務部財務借款/ 開具支票9憑經(jīng)審批的采購單、發(fā)票、倉庫的入庫記錄進行報銷16 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓資料 五金件采購流程圖說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計劃，并相應地測算五金件配套產(chǎn)品的需求數(shù)量。 根據(jù)訂單測算 2. 生產(chǎn)計劃部填制五金件配貨單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。 產(chǎn)生五金件需求清單 3. 生產(chǎn)計劃部負責人審核測算數(shù)據(jù)的準確性。 4. 五金倉庫保管員定時向采購調(diào)度報五金件的庫存情況。 電腦中的五金庫存數(shù)量 5. 采購調(diào)度結(jié)合五金件庫存情況和需求清單，填制五金件申購單。 產(chǎn)生 五金件申購單 6. 采 購員向供應商詢價、比價、議價，確定供應商及價格。 7. 填制五金件采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。 產(chǎn)生五金件采購單 8. 根據(jù)金額大小，由相應的授權(quán)采購主管進行審批。 9. 采購員至財務處借款或開具支票以進行采購付款。 10. 采購員付款，與供應商落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫 。必要時包括協(xié)調(diào)安排車輛運輸。 11. 質(zhì)檢部對采購的五金件質(zhì)量進行檢驗。 根據(jù)相關檢驗標準 12. 質(zhì)檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的五金件，立即通知采購員，并由采購員對其進行處理。一般情況下，與供應商協(xié)商處理方法：折價、 退貨、補貨等。特殊情況下，更換供應商，并重新采購。 13. 五金倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進行核對。 根據(jù)采購調(diào)度提供的五金件申購清單 14. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，將入庫信息輸入電腦。 電腦實時反映庫存信息 15. 采購調(diào)度實時掌握五金倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。 16. 采購員憑發(fā)票、入庫證明、經(jīng)審批的采購單至財務處進行報銷。 辦公用品采購流程 辦公用品采購流程圖 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓資料 采購系統(tǒng)質(zhì)檢部流程編號：永冠采007流程名稱：辦公用品采購流程總經(jīng)辦進行詢價/ 比價/ 議價，確定供應商及價格等辦公用品采購單相應采購主管審批Yes采購員付款，落實采購，安排入庫質(zhì)量檢驗No數(shù)量、品種規(guī)格驗收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)與供應商協(xié)商，采取相應措施：折價、補貨、退貨等1234 5 6 89101112財務部財務借款/ 開具支票7憑經(jīng)審批的采購單、發(fā)票、倉庫的入庫記錄進行報銷13總經(jīng)辦辦公用品保管員總經(jīng)辦主任/相關決策權(quán)限人員提出采購需求辦公用品申購單審核/ 批準NoYes精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓資料 辦公用品采購流程圖說明 流程步驟說明 參考資料 和表單 1. 總經(jīng)辦辦公用品保管員提出采購需求。 2. 填制辦公用品申購單。 產(chǎn)生 辦公用品申購單 3. 由總經(jīng)辦主任或相應授權(quán)人員進行審核批準。 4. 采購員向供應商詢價、比價、議價，確定供應商及價格。 5. 填制辦公用品采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。 產(chǎn)生辦公用品采購單 6. 根據(jù)金額大小，由相應的授權(quán)采購主管進行審批。 7. 采購員至財務借款或開具支票以進行采購付款。 8. 采購員付款，與供應商落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫 。 9. 質(zhì)檢部對采購的辦公用品質(zhì)量進行檢驗。 根據(jù)相關檢驗標準 10. 質(zhì)檢 員或辦公用品保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的辦公用品，立即通知采購員，并由采購員對其進行處理。一般情況下，與供應商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。特殊情況下，更換供應商，并重新采購。 11. 辦公用品保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進行核對。 12. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。 13. 采購員憑發(fā)票、入庫證明、經(jīng)審批的采購單至財務進行報銷。 設備采購流程 設備采購流程圖 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓資料 采購部會同設備部、技術(shù)部及設備使用部門等財務部流程編號：永冠采00 8流程名稱：設備采購流程設備需求單位124供應商評審、確定確定合同各項條款，簽訂合同根據(jù)合同約定及執(zhí)行情況進行付款相關具有決策權(quán)限人員組織討論，審核、確認采購申請35提出申請執(zhí)行合同，設備安裝/ 試運行/ 驗收6精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓資料 設備采購流程圖說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 設備需求單位提出采購申請。 生產(chǎn)設備申購單 2. 相關具有決策權(quán)限人員對采購申請進行討論，協(xié)商解決方案，對采購申請進行審核確認。 3. 由設備采購涉及的相關人員，如：設備部、技術(shù)部、設備使用部門與采購部門一同進行供應商評審。這里主要是考慮到設備采購的技術(shù)含量較高，采購部門難以獨立完成，因此，需其它部門配合進行。 生產(chǎn)供應商評審表 4. 與供應商進行談判，確定合同的各項條款，包括：技術(shù)指標、性能、價格、交貨期、服務、付款方式及條件等，最終簽訂合同。 生產(chǎn)合同 5. 財務部按合同約定及執(zhí)行情況進行付款。 6. 執(zhí)行合同，進行 設備的安裝、調(diào)試、驗收工作。 生產(chǎn)各種設備及技術(shù)文檔 采購請付款流程 采購請付款流程圖 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓資料 采購系統(tǒng)財務部流程編號：永冠采00 9流程名稱：請付款流程采購調(diào)度/ 各材料倉庫定點供應商相應授權(quán)之采購主管人員每月/ 定期統(tǒng)計定點供應商入料明細采購員對帳單核對No對帳單發(fā)送定點供應商核對No發(fā)票按合同約定對到期的款項進行審核是否同意付款No與供應商進行協(xié)商Yes通知財務部送財務部相關材料入庫證明供財務部核對根據(jù)發(fā)票/ 付款通知/ 入庫證明及其它要求進行審核、付款12345 678910Yes精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓資料 采購請付款流程圖說明 （ 1） 采購請付款流程說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 采購調(diào)度掌握各定點供應商的物資采購入庫信息，每月或定期統(tǒng)計定點供應商入料明細。 根據(jù)各項物資入庫信息，產(chǎn)生入料明細 2. 采購員根據(jù)入料明細，填寫定點供應商的對帳單。 產(chǎn)生對帳單 3. 相應授權(quán)的采購主管人員對此對帳單進行審核。