【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制，若沒(méi)有則選擇三家以上廠商的資料，填具廠商資料調(diào)查表。 實(shí)地調(diào)查時(shí)，由質(zhì)檢、生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)等部門(mén)派員組成調(diào)查小組，將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。 實(shí)地調(diào)查后，通過(guò)供應(yīng)商評(píng)審可選定其中一家廠商試用。 (二 ) 審查基準(zhǔn)：根據(jù)以下方面，選擇其中評(píng)分最高者作為試用的協(xié)作廠商。 質(zhì)量。 供應(yīng)能力。 管理。 價(jià)格及付款條件等。 (三 ) 審查流程 (見(jiàn)有關(guān)文件 ) 第四條 試用。當(dāng)選擇最佳廠商之后，必須經(jīng)過(guò)試用，待試用考核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)以上時(shí)，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。 (一 ) 試 用合同：規(guī)定試用期為三個(gè)月，每個(gè)月要考核一次，并將結(jié)果通知試用廠商。 (二 ) 試用考核：試用期間要對(duì)試用廠商進(jìn)行考核。 (三 ) 試用開(kāi)始時(shí)，試用廠商要將樣品送來(lái)檢查，經(jīng)判定合格才能繼續(xù)大量地加工或制造。 第五條 正式設(shè)立。試用期間的考核成績(jī)達(dá)到規(guī)定以上者，則正式判定為本公司的外協(xié)管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 廠商，加入供應(yīng)商名冊(cè)。 第六條 外協(xié)事務(wù)管理。 (一 ) 負(fù)責(zé)單位：由采購(gòu)部外協(xié)管理人員處理外協(xié)加工或外協(xié)制造的事務(wù)。包括外協(xié)訂單的計(jì)劃及傳達(dá)，外協(xié)訂單產(chǎn)品的跟蹤等。 (二 ) 外協(xié)資料：外協(xié)加工或外協(xié)制造時(shí)需提供給協(xié)作廠商的資料?？赡馨ǎ? 加工要求。 操作標(biāo)準(zhǔn)。 檢查標(biāo)準(zhǔn)。 檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)。 材料的規(guī)格、數(shù)量等。 (三 ) 對(duì)外協(xié)廠商的指導(dǎo)管理。 使其確實(shí)按照我們的規(guī)定來(lái)加工或制造。 協(xié)助其提高質(zhì)量。 經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解外協(xié)的進(jìn)度、質(zhì)量。 指導(dǎo)教育與考核等。 (四 ) 對(duì)外協(xié)廠商的督促管理，確保外協(xié)加工或外協(xié)制造的貨品如期交來(lái)。 第七條 外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量管理。 (一 ) 入廠檢驗(yàn)。應(yīng)按雙方協(xié)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及抽樣計(jì)劃來(lái)驗(yàn)收。進(jìn)料檢驗(yàn)流程參見(jiàn)有關(guān)文件。 (二 ) 外協(xié)質(zhì)量管理和定期考核。要確保試用廠商或協(xié)作廠商供應(yīng)的產(chǎn)品符合要求，必須對(duì)其進(jìn)行檢查。每月巡回檢查各協(xié)作廠商，對(duì)每個(gè)協(xié)作廠商，三個(gè)月中至少要做一次至二次以上的檢查，對(duì)試用的廠商，三個(gè)月 內(nèi)要做兩次檢查。 第八條 外協(xié)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)的處理。 (一 ) 處理程序。 驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題： (1)驗(yàn)收人員將檢驗(yàn)報(bào)告通知外協(xié)管理人員，并將資料存檔，作為下次驗(yàn)收的依據(jù)； (2)外協(xié)管理人員將驗(yàn)收情況通知協(xié)作廠商或試用廠商，使其針對(duì)缺陷進(jìn)行改進(jìn)，資料存檔，作為考核依據(jù)。 生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題： (1)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良產(chǎn)品的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時(shí)，制造各班組通知生產(chǎn)管理單位； (2)生產(chǎn)管理單位通知質(zhì)量檢驗(yàn)員再重檢外協(xié)廠商交來(lái)的半成品或零件或配件，并通知外協(xié)管理人員，資料存檔，作為驗(yàn)收依據(jù)； (3)外協(xié)管理員通知協(xié)作廠商 ，資料存檔，并作為考核的依據(jù)。 (二 ) 改善措施。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生時(shí)，除要通知協(xié)作廠商或試用廠商，針對(duì)缺陷進(jìn)行改進(jìn)外，自身更要做好外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢查與外協(xié)廠商考核管理工作。 第九條 指導(dǎo)教育與考核。 (一 ) 負(fù)責(zé)單位：有關(guān)外協(xié)的質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、設(shè)計(jì)，外協(xié)管理的單位均有負(fù)責(zé)指導(dǎo)教育考核的責(zé)任。 (二 ) 進(jìn)行方式：首先必須健全本公司的質(zhì)量管理組織。 指導(dǎo)教育方面： (1)協(xié)作廠商高階層人員觀念訓(xùn)練：鼓勵(lì)其接受新觀念或參加本公司召開(kāi)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)座談會(huì)、質(zhì)量管理座談會(huì)。 (2)協(xié)作廠商質(zhì)量管理人員訓(xùn)練：鼓勵(lì)其參加專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練或質(zhì)量管理訓(xùn)練或安排其參加本公司所舉辦的專(zhuān)業(yè)質(zhì)量管理班，使其了解：本公司的質(zhì)量管理政策及組織；本公司的進(jìn)料驗(yàn)收、制程及成品的質(zhì)量管理及最后檢驗(yàn)等；本公司驗(yàn)收使用何種驗(yàn)收規(guī)格、儀器、量規(guī)、抽驗(yàn)表以及如何判定合格。 其他協(xié)助方面，包括：管理制度、質(zhì)量管理制度的建立實(shí)施，原料管理、工作方法改善等等。 考核方面：詳見(jiàn)《供應(yīng)商管理規(guī)定》。 第十條 本辦法由采購(gòu)部組 織制定，經(jīng)采購(gòu)副總審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，自發(fā)布之日起實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 第十一條 本辦法施行后，既有的類(lèi)似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 采購(gòu)管理主要流程規(guī)定 (編號(hào)： YGGG05) 1 采購(gòu)系統(tǒng)總流程 采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖 流程編號(hào)：永冠采00 1流程名稱(chēng)：采購(gòu)總流程原材料采購(gòu)流程塑粉藥水采購(gòu)流程商標(biāo)條、手提籃采購(gòu)流程五金件采購(gòu)流程外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程辦公用品采購(gòu)流程設(shè)備采購(gòu)付款流程請(qǐng)付款流程財(cái)務(wù)銀行付款流程財(cái)務(wù)零用金報(bào)支流程生產(chǎn)計(jì)劃部 采購(gòu)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商管理流程：創(chuàng)建/維護(hù) / 評(píng)審生產(chǎn)計(jì)劃制定流程1212224252627233457品質(zhì)管理流程6 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 采購(gòu)系統(tǒng)總流程圖說(shuō)明 2 原材料采購(gòu)流程 原材料采購(gòu)流程圖 流程步驟說(shuō)明 參考資料和表單 1. 1生產(chǎn)計(jì)劃制定流程。生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定各項(xiàng)生產(chǎn)、配貨計(jì)劃。針對(duì)各項(xiàng)物資需求， 采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。 2. 21設(shè)備采購(gòu)付款流程。 3. 22原材料采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由采購(gòu)部測(cè)算原材料需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。 4. 23塑粉藥水采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由采購(gòu)部測(cè)算塑粉藥水需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。 5. 24商標(biāo)條、手提籃采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測(cè)算的商標(biāo)條、手提籃需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。 6. 25外購(gòu)毛胚件采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部制定的外購(gòu)毛胚件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。 7. 26五金件采購(gòu)流程。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測(cè)算的五金件 需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購(gòu)、采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。 8. 27辦公用品采購(gòu)流程。根據(jù)總經(jīng)辦提出的辦公用品需求，進(jìn)行相應(yīng)的采購(gòu)、質(zhì)檢、入庫(kù)。 9. 3 供應(yīng)商管理流程。對(duì)于各項(xiàng)物資的采購(gòu)，都會(huì)涉及到對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審、選擇等，其中有些物資的采購(gòu)還會(huì)選擇幾家較為固定的供應(yīng)商進(jìn)行長(zhǎng)期合作。必須加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，包括：創(chuàng)建、維護(hù)、評(píng)審等。 10. 4 品質(zhì)管理流程。采購(gòu)的各項(xiàng)材料物資，入庫(kù)之前都必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 11. 5請(qǐng)付款流程。對(duì)于長(zhǎng)期合作供應(yīng)商，根據(jù)物資采購(gòu)入庫(kù)和對(duì)方發(fā)票開(kāi)具情況通知財(cái)務(wù)進(jìn)行付款。 12. 6財(cái)務(wù)銀行付款流程。對(duì)金額 較大的采購(gòu)支出，一般采取銀行付款的方式。 13. 7財(cái)務(wù)零用金報(bào)支流程。對(duì)金額較少的采購(gòu)支出，可采取先現(xiàn)金采購(gòu)，后報(bào)銷(xiāo)的方式。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 采購(gòu)系統(tǒng)質(zhì)檢部流程編號(hào)：永冠采002流程名稱(chēng)：原材料采購(gòu)流程采購(gòu)調(diào)度采購(gòu)員生產(chǎn)計(jì)劃制定流程原材料物資需求清單采購(gòu)副總審核*Yes原材料物資申購(gòu)單原材料物資庫(kù)存量供應(yīng)商評(píng)審流程與定點(diǎn)供應(yīng)商確認(rèn)需求數(shù)量、價(jià)格與交貨期等對(duì)非定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)原材料物資采購(gòu)單相應(yīng)采購(gòu)主管審批NoNoYes落實(shí)采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)No數(shù)量、品種規(guī)格驗(yàn)收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫(kù)登記手續(xù)，輸入電腦請(qǐng)付款流程與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價(jià)、補(bǔ)貨、退貨等掌握庫(kù)存情況測(cè)算原材料需求量12 3456789101112131415* 過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審核 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 原材料采購(gòu)流程圖說(shuō)明 （ 1） 原材料采購(gòu)流程說(shuō)明 流程步驟說(shuō)明 參考資料和表單 1. 生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃。 訂單，生產(chǎn)計(jì)劃 2. 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，測(cè)算原材料需求量，填制原材料物資需求清單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材 料物資需求清單 3. 采購(gòu)副總審核測(cè)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審核 4. 原材料倉(cāng)庫(kù)保管員定時(shí)向采購(gòu)調(diào)度報(bào)原材料的庫(kù)存情況。 電腦中的原材料庫(kù)存數(shù)量 5. 采購(gòu)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)原材料的需求數(shù)量，結(jié)合原材料物資庫(kù)存情況和需求清單，填制原材料物資申購(gòu)單。 產(chǎn)生 原材料物資申購(gòu)單 6. 主要原材料的采購(gòu)，可以通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，由采購(gòu)副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定幾家定點(diǎn)供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購(gòu)副總審核確定）并建立長(zhǎng)期密切的合作關(guān)系。日常采購(gòu)時(shí)則根據(jù)質(zhì)量、價(jià)格等因素在已定的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。 參考合格供 應(yīng)商名單、長(zhǎng)期合同 7. 對(duì)于選定的供應(yīng)商不能提供的某些品種、規(guī)格的原材料，向非定點(diǎn)供應(yīng)商詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。 8. 填制原材料物資采購(gòu)單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。 產(chǎn)生原材料物資采購(gòu)單 9. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購(gòu)主管進(jìn)行審批。 10. 采購(gòu)員與供應(yīng)商落實(shí)采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù) 。必要時(shí)包括協(xié)調(diào)安排車(chē)輛運(yùn)輸。 11. 質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的原材料物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 12. 質(zhì)檢員或倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格的原材料物資，立即通知采購(gòu)員，并由采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行處理。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商 處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購(gòu)。 13. 原材料倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。 根據(jù)采購(gòu)調(diào)度提供的原材料物資申購(gòu)清單 14. 驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨單上簽字，物資入庫(kù)并辦理登記手續(xù)，將入庫(kù)信息輸入電腦。 電腦實(shí)時(shí)反映庫(kù)存信息 15. 采購(gòu)調(diào)度實(shí)時(shí)掌握原材料倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） （ 2） 原材料采購(gòu)流程調(diào)整前后的比較分析 ? 流程調(diào)整之一：調(diào)整原輔材料需求確定的流程。原流程為：原輔材料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)制造部門(mén)開(kāi)料組要求的需求量，結(jié)合庫(kù)存情況填制原材料申購(gòu)單報(bào)生產(chǎn)副總審批，繼而由采購(gòu)部 門(mén)組織采購(gòu)。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定出相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，由采購(gòu)部采購(gòu)調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算出原輔材料需求量報(bào)采購(gòu)副總審批（過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購(gòu)調(diào)度結(jié)合庫(kù)存情況編制申購(gòu)單。通過(guò)調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定原輔材料的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購(gòu)系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時(shí)加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購(gòu)信息的進(jìn)程。 ? 流程調(diào)整之二：增加采購(gòu)調(diào)度這個(gè)崗位節(jié)點(diǎn)，由采購(gòu)調(diào)度作為生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和原材料倉(cāng)庫(kù)的接口，科學(xué)地界定采購(gòu)流程的邊界，加強(qiáng)了采購(gòu)需求的監(jiān)控，降低成本，還進(jìn)一 步疏通了采購(gòu)信息的流通渠道。對(duì)于新增的采購(gòu)調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算出各類(lèi)原材料的需求量，而且還要全面掌握原材料物資的庫(kù)存信息，根據(jù)原材料需求信息及各項(xiàng)物資的安全儲(chǔ)備量，編制申購(gòu)單。 3 塑粉藥水采購(gòu)流程 塑粉藥水采購(gòu)流程圖 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 采購(gòu)系統(tǒng)質(zhì)檢部流程編號(hào)：永冠采003流程名稱(chēng)：塑粉藥水采購(gòu)流程采購(gòu)調(diào)度采購(gòu)員生產(chǎn)計(jì)劃制定流程塑粉藥水需求清單采購(gòu)副總審核Yes塑粉藥水申購(gòu)單供應(yīng)商評(píng)審流程與定點(diǎn)供應(yīng)商確認(rèn)需求數(shù)量、價(jià)格與交貨期等塑粉藥水采購(gòu)單相應(yīng)采購(gòu)主管審批NoNoYes落實(shí)采購(gòu)，跟蹤采購(gòu)物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)No數(shù)量、品種規(guī)格驗(yàn)收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫(kù)登記手續(xù)請(qǐng)付款流程與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價(jià)、補(bǔ)貨、退貨等掌握庫(kù)存情況測(cè)算塑粉藥水需求量12 34567891011121314倉(cāng)庫(kù)報(bào)告塑粉藥水庫(kù)存量* 過(guò)渡階段可由生產(chǎn)副總審核 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 塑粉藥水采購(gòu)流程圖說(shuō)明