【正文】 第二章 招標(biāo)管理 第六條 為了保證采購物資的質(zhì)量、價格、供貨期、服務(wù)等符合公司需要，對于部分物資或服務(wù)的采購（比如運輸單位的選定），可以嘗試招標(biāo)的方法確定合格的供應(yīng)商。 第四條 本規(guī)定是《采購管理制度》中相對獨立的一部分內(nèi)容，與之配套使用。 第二條 本規(guī)定主要用于指導(dǎo)采購部及其他相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評審、考核，創(chuàng)建并調(diào)整供應(yīng)商檔案。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 供應(yīng)商管理規(guī)定 (編號： YGGG02) 第一章 總則 第一條 為加強采購控制，確保所采購的物品滿足生產(chǎn)需要并符合規(guī)定要求，必須對供應(yīng)商進行有效管理、控制。修改亦同。 （三） 采購相關(guān)部門和人員要接受審計和監(jiān)察，并主動提供有關(guān)帳簿、合同、記帳憑證等資料。 第二十四條 實行內(nèi)部審計制度 （一） 每年安排審計計劃，對采供過程和工作紀(jì)律情況進行專項審計。 第二十三條 凡違反以上采供管理制度、操作規(guī)程和紀(jì)律的，按公司考核制度嚴(yán)肅處理和處罰。 （七） 不準(zhǔn)內(nèi)外勾通，以請吃送禮方式，拉攏賄賂或唆使驗收、收貨人員、質(zhì)檢人員，收進供應(yīng)廠商質(zhì)次和劣質(zhì)商品和物資材料，或以少報多，騙取貨款。 （五） 不準(zhǔn)向供應(yīng)廠商索取回扣、傭金和中介費。 （三） 不準(zhǔn)將購進的商品、材料物資私自轉(zhuǎn)讓或倒賣，牟取私利。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 第六章 采購過程監(jiān)督 第二十二條 采購部門及人員工作紀(jì)律 （一） 不準(zhǔn)接受供應(yīng)廠商的請吃送禮、回扣、好處費、茶水費傭金。 （三） 對在銷售中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，按照合同中相關(guān)條款以及質(zhì)量保證期，行使索賠權(quán)力，并進行索賠處理。 第二十條 合同遺留問題的處理 （一） 對不合格材料退貨，并進行退貨手續(xù)完結(jié)。 （ 1） 對未完結(jié)的合同，進行記錄； （ 2） 對已完結(jié)的合同，進行合同完結(jié)記錄。 第十九條 合同的結(jié)算管理 （一） 結(jié)算審核依據(jù) （ 1） 批準(zhǔn)的采購單； （ 2） 批準(zhǔn)的合同； （ 3） 檢驗報告單； （ 4） 入庫通知單。 （二） 業(yè)務(wù)人員按合同約定，進行質(zhì)量、供貨期的跟蹤，并記錄。并在合同中注明“廉正紀(jì)律要求”，即不準(zhǔn)供方行賄和提供任何“好處費”。 （二） 采購業(yè)務(wù)的合同談判必須由 2 人以上業(yè)務(wù)人員組成，并將業(yè)務(wù)談判形成記錄報總經(jīng)理。 第十六條 選擇合格供方管理嚴(yán)格依據(jù)《供應(yīng)商管理規(guī)定》。 第五章 采購過程的控制和管理 第十五條 原材料采購計劃的形成 （一） 生產(chǎn)計劃部必須按規(guī)定日期提交《原材料物資需求清單》，并且該清 單須經(jīng)管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 生產(chǎn)副總審批。 第十三條 采購物資的入庫和出庫管理，按照《倉庫管理制度》進行。 第十一條 采購合同執(zhí)行過程及采購物資驗證 （一） 質(zhì)量檢驗部門對采購物資按質(zhì)量體系文件“ YG/QP1001 《檢驗和試驗控制程序》”進行跟蹤檢驗和試驗； （二） 當(dāng)企業(yè)銷售合同有規(guī)定時，客戶或其代表有權(quán)在分承包方處驗證采購物資的質(zhì)量，公司不能把該驗證當(dāng)作對采購物資質(zhì)量有效控制的依據(jù)；客戶的驗證既不能減輕公司提供合格品的責(zé)任，也不能排除客戶的拒收。 第九條 采用招標(biāo)方法或內(nèi)部評價方法選擇并確定合格供方，具體方法參見《供應(yīng)商管理規(guī)定》。 第三章 采購業(yè)務(wù)流程 第七條 原輔材 料、外協(xié)件及設(shè)備等物資的采購業(yè)務(wù)流程分別參見《采購管理流程規(guī)定》中的相關(guān)內(nèi)容。 第六條 品質(zhì)管理部門和技術(shù)部負責(zé)編制采購原輔材料技術(shù)規(guī)范、檢驗要求及其它有關(guān)技術(shù)資料。 （五） 對驗證后的合格采購物資，辦理入庫手續(xù)和財務(wù)手續(xù)；對于不合格物資，按合同辦理退庫手續(xù)和其他處理手續(xù)。 （三） 按照采購計劃及采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，簽訂“購貨合同”。 第二章 部門及職責(zé) 第四條 采購部是負責(zé)公司采購管理的主要部門，其采購職責(zé)有： （一） 按公司的要求組織對供方評價，編制“合格供方名錄”，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立 并調(diào)整供方檔案。 第二條 本規(guī)定主要用于指導(dǎo)并規(guī)范原材料及生產(chǎn)性輔料的采購，另外，零部件、外協(xié)件加工及公司其他采供活動也適用于本規(guī)定。管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 機密文件，注意保管 上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 規(guī)章制度匯編 采購管理篇 2020 年 5 月，第一版 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 目 錄 1 采購管理制度 ………………………………………… 3 2 供應(yīng)商管理規(guī)定 ………………………… ..………… 7 3 倉庫管理規(guī)定 ……………………………… .……… 11 4 生產(chǎn)外協(xié)管理辦法 …………………………… .…… 15 5 采購管理主要流程規(guī)定 ………………… .………… 18 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 采購管理制度 (編號： YGGG01) 第一章 總則 第一條 為達到經(jīng)營目標(biāo)，按時交付顧客所 需產(chǎn)品，必須加強采購控制，確保所采購的物品滿足生產(chǎn)需要并符合規(guī)定要求。為此，結(jié)合永冠公司的具體情況，特制訂本制度。 第三條 本規(guī)定參考公司質(zhì)量體系文件“ YG/QP0601 采購控制程序”和“ YG/QP0602 分承包方評定程序”并在內(nèi)容和精神上與之吻合。 （二） 根據(jù)生產(chǎn)部門提供的原材料需求清單和庫存情況，編制原材料及輔助材料的采購計劃。 （四） 執(zhí)行采購合同，并進行跟蹤監(jiān)控，保證合同執(zhí)行質(zhì)量，執(zhí)行采購作業(yè)。 第五條 生產(chǎn)部門負責(zé)按期提交原材料需求清單。其他物資的采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分別由相應(yīng)的專業(yè)部門提出。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 第四章 采購實施 第八條 采購部根據(jù)庫存量和生產(chǎn)部門提供的采購需求信息，結(jié)合公司的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)律及歷史采購情況，編制采購計劃。 第十條 采購合同簽訂 （一） 向合格供方采購時，應(yīng)簽訂“采購合同”，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、交貨期、交付方式、質(zhì)量問題處理方式、違約責(zé)任等，采購部門根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給對方； （二） 經(jīng)濟合同內(nèi)容復(fù)雜，涉及 因素較多時，應(yīng)征詢公司法律顧問的意見，最終按授權(quán)體系由總經(jīng)理批準(zhǔn)合同后實施。 第十二條 采購物資的運輸 （一） 采購物資一般要求對方送貨上門； （二） 如果由我方運貨 ,按照《供應(yīng)商管理規(guī)定》選擇運輸商，簽訂運輸合同 并辦理必要的保險手續(xù)，登記起運時間和路線。 第十四條 統(tǒng)計記錄及結(jié)算程序 （一） 采購部負責(zé)對各類采購文件和信息進行編號、整理、歸檔，并妥善保管； （二） 按照合同及驗收入庫合格的數(shù)量，對合同執(zhí)行情況進行小結(jié)，采購人員應(yīng)及時填寫“合同單”執(zhí)行完畢報告，以及“臨時采購單”執(zhí)行完畢報告，并清理合同中遺留問題； （三） 向合格方清算、索要發(fā)票，發(fā)票符合國家規(guī)定，并向供方支付貨款或余款。 （二） 采購部必須綜合分析《原材料物資需求清單》和庫存量，編制《原材料物資申購單》。 第十七條 采購合同的簽訂管理 （一） 采購業(yè)務(wù)須在合格供方中進行貨比三家選擇，比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)、比信譽。 （三） 合同簽訂后，依據(jù)采購計劃，由財務(wù)進行會簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 第十八條 合同的執(zhí)行管理 （一） 財務(wù)部按合同條款支付預(yù)付款，無預(yù)付款條款的不予支 付。 （三） 貨到后由庫管人員初步驗收，記錄到貨品種、數(shù)量和日期，并通知業(yè)務(wù)人員。 （二） 進行合同執(zhí)行記錄，提出付款申請。 （三） 財務(wù)部依據(jù)各計劃、合同，以及檢驗報告單、入庫通知單、合同執(zhí)行情況報告單，進行授權(quán)簽批，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。 （二） 對已支付的貨款追回或雙方確 認。 第二十一條 將供應(yīng)商評價記錄記入供應(yīng)商檔案。 （二） 不準(zhǔn)利用采購職權(quán)和企業(yè)名義在外為個人或小團體做交易牟取私利。 （四） 不準(zhǔn)與供應(yīng)廠商串通抬高進價或購進偽劣商品或物資材料，或以次充好，以少報多進行貪污。 （六） 不準(zhǔn)因私人感情采購偽劣、質(zhì)次價高的商品 物資材料。 （八） 不準(zhǔn)采購部門和人員以采購或預(yù)付貨款的名義，蒙騙公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門人員將貨款匯出，進行侵占挪用，或利用企業(yè)資金非法購銷，從中牟利。造成經(jīng)濟損失和嚴(yán)重后果的要追究其經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。 （二） 按照有關(guān)審計制度及程序，對審計結(jié)果提 出審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。 第七章 附則 第二十五條 本制度由采購部負責(zé)制訂、解釋，經(jīng)采購副總審核后報總經(jīng)理、董事長審核，由董事會通過后自公布之日起施行。 第二十六條 本制度施行后，既有的類似制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。為此，結(jié)合永冠公司的具體情況， 特制定本規(guī)定。 第三條 供應(yīng)商的評審流程、考核流程、供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程、維護流程等業(yè)務(wù)流程分別參考《采購管理流程規(guī)定》中相應(yīng)內(nèi)容。 第五條 供應(yīng)商管理主要有兩部分內(nèi)容：一是招標(biāo)管理，二是供應(yīng)商評價管理。 第七條 公司物資采購計劃 確定后，采購部根據(jù)公司規(guī)定，向潛在的供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)通知或投標(biāo)邀請函。 （八） 公司規(guī)定的其他內(nèi)容。由采購部制定評標(biāo)因素（如價格、質(zhì)量、信譽、服務(wù)等）和相應(yīng)的加權(quán)分值；評標(biāo)委員會 （由采購部、技術(shù)部、品管部、制造部負責(zé)人組成）每位管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 成員分別對每個滿足招標(biāo)文件要求的投標(biāo)人進行評價、打分；采購部匯總計算評標(biāo)委員會對每個投標(biāo)人的打分，給出每個投標(biāo)人的分值。所有滿足招標(biāo)要求的投標(biāo)人中，報價最低的投標(biāo)人即為中標(biāo)人。 第九條 如評標(biāo)委員會一致認為最低投標(biāo)價或某些分項報價明顯不合理，有降低質(zhì)量、不能誠信履約的可能時，采購部通知投標(biāo)人限期進行解釋。評標(biāo)委員會可將第二個最低投標(biāo)的投標(biāo)人作為報價最低的投標(biāo)。 第十條 招標(biāo)通知不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。 第十二條 采購部應(yīng)當(dāng)確定投標(biāo)人編制投標(biāo)文件所需要的合理時間；自招標(biāo)通知發(fā)出至投標(biāo)截止日，不得少于 20 天。 第三章 供應(yīng)商評價管理 第十四條 采購部門在供方確定前，根 據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，對供方進行質(zhì)量能力調(diào)查，同時對價格、供貨期、最小加工批量等進行比較，擇優(yōu)選擇，填寫“供方推薦表”；對于同類的物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方，以提高討價還價能力。 第十六條 采購部門根據(jù)“供貨廠商調(diào)查表”及“供方業(yè)績評定表”，填寫“質(zhì)量保證能力評審表”，可以包括以下內(nèi)容（ 指標(biāo)及指標(biāo)的分值可以根據(jù)采購物資的種類及采購的具體要求靈活設(shè)定） ： （一） 供方質(zhì)量保證體系及質(zhì)量體系認證情況 (占 10分 )，由質(zhì)量體系管理員填寫； （二） 供方產(chǎn)品質(zhì)量 狀況 (占 30 分 )，由質(zhì)量檢驗人員填寫； （三） 設(shè)備能力 (占 10分 )，由專業(yè)技術(shù)人員填寫； （四） 價格、交貨能力 (占 30分 )，由采購部填寫； （五） 財務(wù)信譽及票據(jù)規(guī)范性 (占 10 分 )，由財務(wù)部填寫； （六） 售后服務(wù)水平 (占 10 分 )，由采購部填寫。對于供應(yīng)量較管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 大或供應(yīng)頻次較多的供方，應(yīng)定期組織以上各部門人員進行實地考核。 等級 得分率（％） 綜合能力評價 合作或采購前景 A ≥ 90 能力足夠 ,效果好 優(yōu)先合作 B ≥ 80 能力較好 ,有一定效果 帶條件的合作 C ≥ 65 能力一般 ,效果一般 整改后合作 D ＜ 65 能力不足 ,效果差 暫不采購 第十八條 對第一次供應(yīng)重要物資 (如主要原、輔材料 )的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批試用，測試合格才能供貨，其程序簡單描述如下： （一） 技術(shù)部聯(lián)合生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門提出采購物資的技術(shù)參數(shù)的詳細資料，并報送采購部； （二） 供方根據(jù)采購部提供的技術(shù)要求，提供少量樣品； （三） 品質(zhì)管理部對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的