【正文】 表單 1. 生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定制造二部生產(chǎn)計劃。 根據(jù)生產(chǎn)計劃，所需塑粉藥水?dāng)?shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生塑粉藥水需求清單 3. 采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 根據(jù)塑粉藥水收、發(fā)、存日記帳 5. 采購調(diào)度結(jié)合塑粉藥水庫存情況和需求清單，填制塑粉藥水申購單。 參考與供應(yīng)商的長期合同 7. 填制塑粉藥水采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。 9. 采購員與供應(yīng)商落實采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫 。 10. 質(zhì)檢部對采購的塑粉藥水質(zhì)量進(jìn)行檢驗。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。 12. 外協(xié)外購倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù) 量進(jìn)行核對。 登記收、發(fā)、存日記帳 14. 采購調(diào)度實時掌握外協(xié)外購倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。原流程為：外協(xié)外購倉庫保管員在庫存降到一定程度時向制造二部經(jīng)理匯報，制造二部經(jīng)理大致估算塑粉藥水的需求量，協(xié)助外協(xié)外購倉庫保管員填制塑粉藥水申購單。通過調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定塑粉藥水的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購信息的進(jìn)程。對于新增的采購調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)計劃測算出各類塑粉、藥水的需求 量，而且還要全面掌握塑粉、藥水的庫存信息，根據(jù)需求信息及各項物資的安全儲備量，編制申購單。原流程為：公司與定點供應(yīng)商簽訂長期合同，日常采購時由外協(xié)外購倉庫保管員將申購單直接發(fā)給供應(yīng)商，實施采購。通過調(diào)整，雖然表面上看環(huán)節(jié)是增多了，但考慮到實際操作中這部分的工作量并不是很大，處理時間較短，并不會影響到流程的執(zhí)行；相反，有助于加強采購系統(tǒng)對塑粉藥水采購的控制，降低浪費，控制成本。至于實際操作中，質(zhì)檢工作如何進(jìn)行可根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整確定。 根據(jù)訂單，產(chǎn)生外協(xié)外購配貨單 2. 采購調(diào)度相應(yīng)地填制外協(xié)外購申購單。 4. 通過對供應(yīng)商的評審， 由采購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定商標(biāo)條、手提籃等的定點供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關(guān)系，可以及時地供貨。 6. 定點供應(yīng)商備貨，接到采購?fù)ㄖ罅⒓此拓洝? 根據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn) 8. 外協(xié)外購倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。 10. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。 （ 2） 商標(biāo)條手提籃采購流程調(diào)整前后比較分析 ? 調(diào)整之一：申購人員發(fā)生調(diào)整。調(diào)整后流程為：生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定外協(xié)外購配貨單，由采購調(diào)度據(jù)此填制外協(xié)外購申購單。同時，更清晰地界定了采購調(diào)度、倉庫保管員、生產(chǎn)計劃部門的職責(zé)。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） ? 調(diào)整之三：采購執(zhí)行人員的調(diào)整。調(diào)整后的流程為：由采購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)副總審核后的申購單執(zhí)行采購。 5 外購毛胚件采購流程 外購毛胚件采購流程圖 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 供應(yīng)商流程編號：永冠采00 5流程名稱：外購毛胚件采購流程生產(chǎn)計劃部制造車間中轉(zhuǎn)倉庫采購調(diào)度生產(chǎn)副總審核YesNo質(zhì)量檢驗No數(shù)量、品種規(guī)格驗收YesYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)，并輸入電腦請付款流程與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價、補貨、退貨等掌握入庫情況根據(jù)訂單測算需外購的毛胚件124生產(chǎn)副總外購毛胚件申購單與定點供應(yīng)商確認(rèn)需求品種數(shù)量與交貨期等落實采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫質(zhì)檢部定點供應(yīng)商安排生產(chǎn)、送貨No3 5679118實際的外購毛胚件采購清單報采購調(diào)度備案10 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 外購毛胚件采購流程圖說明 （ 1） 外購毛胚件采購流程說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單，測算外購毛胚件需求，填制外購毛胚件申購單。 3. 通過對供應(yīng)商的評審，由采購副總、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定外購毛胚件的定點供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關(guān)系。 參考與供應(yīng)商的長期 合同 4. 實際向供應(yīng)商采購的外購毛胚件清單向采購調(diào)度備案 5. 生產(chǎn)計劃部直接與供應(yīng)商落實采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫 。 6. 定點供應(yīng)商備貨，接到采購?fù)ㄖ⒓窗才派a(chǎn)及送貨。 根據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn) 8. 制造車間中轉(zhuǎn)倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。 10. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，入庫物資信息輸入電腦。 （ 2） 外購毛胚件采購流程調(diào)整前后比較分析 ? 調(diào)整之一：增加生產(chǎn)副總對外購毛胚件申購單的審核環(huán)節(jié)。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） ? 調(diào)整之二：增加采購調(diào)度環(huán)節(jié)。也有利于后續(xù)的付款工作。 根據(jù)訂 單測算 2. 生產(chǎn)計劃部填制五金件配貨單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。 4. 五金倉庫保管員定時向采購調(diào)度報五金件的庫存情況。 產(chǎn)生 五金件申購單 6. 采購員向供應(yīng)商詢價、比價、議價，確定供應(yīng)商及價格。 產(chǎn)生五金件采購單 8. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進(jìn)行審批。 10. 采購員付款，與供應(yīng)商落實采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫 。 11. 質(zhì)檢部對采購的五金件質(zhì)量進(jìn)行檢驗。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。 13. 五金倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。 電腦實時反映庫存信息 15. 采購調(diào)度實時掌握五金倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。 7 辦公用品采購流程 辦公用品采購流程圖 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 采購系統(tǒng)質(zhì)檢部流程編號：永冠采007流程名稱：辦公用品采購流程總經(jīng)辦進(jìn)行詢價/ 比價/ 議價，確定供應(yīng)商及價格等辦公用品采購單相應(yīng)采購主管審批Yes采購員付款，落實采購，安排入庫質(zhì)量檢驗No數(shù)量、品種規(guī)格驗收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價、補貨、退貨等1234 5 6 89101112財務(wù)部財務(wù)借款/ 開具支票7憑經(jīng)審批的采購單、發(fā)票、倉庫的入庫記錄進(jìn)行報銷13總經(jīng)辦辦公用品保管員總經(jīng)辦主任/相關(guān)決策權(quán)限人員提出采購需求辦公用品申購單審核/ 批準(zhǔn)NoYes 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 辦公用品采購流程圖說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 總經(jīng)辦辦公用品保管員提出采購需求。 產(chǎn)生 辦公用品申購單 3. 由總經(jīng)辦主任或相應(yīng)授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。 5. 填制辦公用品采購單 ，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。 7. 采購員至財務(wù)借款或開具支票以進(jìn)行采購付款。 9. 質(zhì)檢部對采購的辦公用品質(zhì)量進(jìn)行檢驗。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。 11. 辦公用品保管員對采購物資的品種、規(guī) 格、數(shù)量進(jìn)行核對。 13. 采購員憑發(fā)票、入庫證明、經(jīng)審批的采購單至財務(wù)進(jìn)行報銷。 生產(chǎn)設(shè)備申購單 2. 相關(guān)具有決策權(quán)限人員對采購申請進(jìn)行討論，協(xié)商解決方案，對采購申請進(jìn)行審核確認(rèn)。這里主要是考慮到設(shè)備采購的技術(shù)含量較高，采購部門難以獨立完成，因此，需其它部門配合進(jìn)行。 生產(chǎn)合同 5. 財務(wù)部按合同約定及執(zhí)行情況進(jìn)行付款。 生產(chǎn)各種設(shè)備及技術(shù)文檔 9 采購請付款流程 采購請付款流程圖 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 采購系統(tǒng)財務(wù)部流程編號：永冠采00 9流程名稱：請付款流程采購調(diào)度/ 各材料倉庫定點供應(yīng)商相應(yīng)授權(quán)之采購主管人員每月/ 定期統(tǒng)計定點供應(yīng)商入料明細(xì)采購員對帳單核對No對帳單發(fā)送定點供應(yīng)商核對No發(fā)票按合同約定對到期的款項進(jìn)行審核是否同意付款No與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商Yes通知財務(wù)部送財務(wù)部相關(guān)材料入庫證明供財務(wù)部核對根據(jù)發(fā)票/ 付款通知/ 入庫證明及其它要求進(jìn)行審核、付款12345 678910Yes 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 采購請付款流程圖說明 （ 1） 采購請付款流程說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 采購調(diào)度掌握各定點供應(yīng)商的物資采購入庫信息，每月或定期統(tǒng)計定點供應(yīng)商入料明細(xì)。 產(chǎn)生對帳單 3. 相應(yīng)授權(quán)的采購主管人員對此對帳單進(jìn)行審核。 5. 對于供應(yīng)商審核確認(rèn)的對帳單，相應(yīng)授權(quán)的采購主管人員根據(jù)合同約定的付款日期和其它情況，進(jìn)行審核是否或何時付款。 7. 如款項已到期，且 符合付款條件，相應(yīng)授權(quán)的采購主管應(yīng)在付款憑證上簽字，通知財務(wù)可以付款。 發(fā)票 9. 采購調(diào)度或倉庫保管員提供物資入庫信息，供財務(wù)核對。 物資入庫信息 10. 財務(wù)部在發(fā)票、付款通知和物資入庫信息的基礎(chǔ)上，對付款進(jìn)行財務(wù)上的審核。 （ 2） 采購請付款流程調(diào)整前后比較分析 ? 流程調(diào)整之一：采購請付款流程的適用范圍。針對這一情況，此處的采購請付款流程明確了對于這些定點供應(yīng)商如何提請財務(wù)進(jìn)行付款。原流程中，主要由采購副總負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的付款請求，通知財務(wù)進(jìn)行付款。 ? 流程調(diào)整之三：增加了請付款流程的主動性。調(diào)整后的流程，采購調(diào)度定期統(tǒng)計采購物資入庫明細(xì)，此外，采購部門還定期與定點供應(yīng)商進(jìn)行核對 ，有利于掌握采購數(shù)量和金額的整體情況，加強成本控制。 ? 由采購、品保、技術(shù)共同執(zhí)行填寫《新供應(yīng)商評審表》 ? 由權(quán)責(zé)主管進(jìn)行審批 ? 進(jìn)行初步報價 及打樣作業(yè)。 新供應(yīng)商開發(fā) 技術(shù) /品保填寫確認(rèn)書 是否符合公司需求 確定價格 N Y 是否批準(zhǔn) 供應(yīng)商檔案 創(chuàng)建流程 結(jié)束評估 N Y 詢議價打樣 Y 重復(fù)打樣結(jié)果 結(jié)束評估 Y N N 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 11 供應(yīng)商考核流程 (流程編號：永冠采 011；流程名稱：設(shè)備采購流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明及表單 采購 采購 /品保 采購 /品管 /財務(wù) 采購 ? 采購針對當(dāng)月入庫貨物交貨期進(jìn)行考核，品保針對當(dāng)月入料品質(zhì)進(jìn)行考核，填寫《月供應(yīng)商考核表》 ? 品保專人將考核結(jié)果發(fā)布至相 應(yīng)供貨商，同時轉(zhuǎn)財務(wù)做兌帳條件之依據(jù)。 ? 斟選新供應(yīng)商或?qū)⒂唵无D(zhuǎn)發(fā)至其他合格供應(yīng)商。 ? 采購、技術(shù)、 品保共同執(zhí)行填寫《供應(yīng)商評核表》經(jīng)上述三個部門主管簽核后進(jìn)行初步報價及打樣作業(yè)。 ? 采購經(jīng)辦人員填寫《供應(yīng)商檔案申請表》 ? 新的供應(yīng)商檔案創(chuàng)建必須呈采購副總簽核。 Y 業(yè)務(wù)需要 填寫供應(yīng)商主擋申請單 是否一次性供應(yīng)商 供應(yīng)商評估流程 主管審批 建立檔案系統(tǒng)歸檔 N N Y 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明及表單 采購 采購 采購主管 采購 /財務(wù) 財務(wù) ? 供應(yīng)商信息更改，例如帳號、稅號、名稱變更。 ? 采購做系統(tǒng)維護(hù)并通知財