【正文】 部在發(fā)票、付款通知和物資入庫(kù)信息的基礎(chǔ)上，對(duì)付款進(jìn)行財(cái)務(wù)上的審核。 （ 2） 采購(gòu)請(qǐng)付款流程調(diào)整前后比較分析 ? 流程調(diào)整之一：采購(gòu)請(qǐng)付款流程的適用范圍。針對(duì)這一情況，此處的采購(gòu)請(qǐng)付款流程明確了對(duì)于這些定點(diǎn)供應(yīng)商如何提請(qǐng)財(cái)務(wù)進(jìn)行付款。原流程中，主要由采購(gòu)副總負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商的付款請(qǐng)求，通知財(cái)務(wù)進(jìn)行付款。 ? 流程調(diào)整之 三：增加了請(qǐng)付款流程的主動(dòng)性。調(diào)整后的流程，采購(gòu)調(diào)度定期統(tǒng)計(jì)采購(gòu)物資精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 入庫(kù)明細(xì)，此外，采購(gòu)部門還定期與定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)，有利于掌握采購(gòu)數(shù)量和金額的整體情況，加強(qiáng)成本控制。 ? 由采購(gòu)、品保、技術(shù)共同執(zhí)行填寫《新供應(yīng)商評(píng)審表》 ? 由權(quán)責(zé)主管進(jìn)行審批 ? 進(jìn)行初步報(bào)價(jià)及打樣作業(yè)。 新供應(yīng)商開發(fā) 技術(shù) /品保填寫確認(rèn)書 是否符合公司需求 確定價(jià)格 N Y 是否批準(zhǔn) 供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程 結(jié)束評(píng)估 N Y 詢議價(jià)打樣 Y 重復(fù)打樣結(jié)果 結(jié)束評(píng)估 Y N N 精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 供應(yīng)商考核流程 (流程編號(hào)：永冠采 011；流程名稱：設(shè)備采購(gòu)流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說(shuō)明及表單 采購(gòu) 采購(gòu) /品保 采購(gòu) /品管 /財(cái)務(wù) 采購(gòu) ? 采購(gòu)針對(duì)當(dāng)月入庫(kù)貨物交貨期進(jìn)行考核，品保針對(duì)當(dāng)月入料品質(zhì)進(jìn) 行考核，填寫《月供應(yīng)商考核表》 ? 品保專人將考核結(jié)果發(fā)布至相應(yīng)供貨商，同時(shí)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)做兌帳條件之依據(jù)。 ? 斟選新供應(yīng)商或?qū)⒂唵无D(zhuǎn)發(fā)至其他合格供應(yīng)商。 ? 采購(gòu)、技術(shù)、品保共同執(zhí)行填寫《供應(yīng)商評(píng)核表》經(jīng)上述三個(gè)部門主管簽核后進(jìn)行初步報(bào)價(jià)及打樣作業(yè)。 ? 采購(gòu)經(jīng)辦人員填寫《供應(yīng)商檔案申請(qǐng)表》 ? 新的供應(yīng)商檔案創(chuàng)建必須呈采購(gòu)副總簽核。 Y 業(yè)務(wù)需要 填寫供應(yīng)商主擋申請(qǐng)單 是否一次性供應(yīng)商 供應(yīng)商評(píng)估流程 主管審批 建立檔案系統(tǒng)歸檔 N N Y 精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 供應(yīng)商檔案維護(hù)流程 (流程編號(hào)：永冠采 013；流程名稱：設(shè)備采購(gòu)流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說(shuō)明及表單 采購(gòu) 采購(gòu) 采購(gòu)主管 采購(gòu) /財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù) ? 供應(yīng)商信息更改，例如帳號(hào)、稅號(hào)、名稱變更。 ? 采購(gòu)做系統(tǒng)維護(hù)并通知財(cái)務(wù)。 組織架構(gòu)的整合應(yīng)該確保各職位責(zé)權(quán)利一致，能夠在出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)責(zé)任追究到部門、職位。 組織架構(gòu)的整合應(yīng)充分體現(xiàn)體系的開放性和可調(diào)整性、適應(yīng)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展并考慮當(dāng)前的可操作性，為未來(lái)的調(diào)整預(yù)留空間。 加強(qiáng)采購(gòu)系統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)度功能。 進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)系統(tǒng)內(nèi)部對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)的控制管理，將材料倉(cāng)庫(kù)納入采購(gòu)系統(tǒng)的管轄范圍。將各倉(cāng)庫(kù)的物資管理，庫(kù)存水平的控制等納入采購(gòu)系統(tǒng)的考核范圍。實(shí)際操作中，考慮到地域上的問(wèn)題，可將各材料倉(cāng)庫(kù)的日常管理委托行政副總代管。通過(guò)調(diào)整，能加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)需求的監(jiān)控，完善采購(gòu)部門的職能，有利于消除浪費(fèi)、降低成本，疏通采購(gòu)信息的流通渠道。由采購(gòu)主管協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行采購(gòu)部門日常管理工作，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資和倉(cāng)庫(kù)的管理。 精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 5 采購(gòu)系統(tǒng)各部門功能定 位與定崗定編 采購(gòu)系統(tǒng)設(shè)有部級(jí)部門 1 個(gè)，為采購(gòu)部，處室（或班組） 5 個(gè)，崗位 5 個(gè)，人員編制 11 人，詳見(jiàn)下表： 部門名稱 功能定位 內(nèi)部機(jī)構(gòu)名稱 定崗 主要職能 定編 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)各項(xiàng)物資的申購(gòu)、采購(gòu)、入庫(kù)、管理工作 辦公室 部門經(jīng)理 全面負(fù)責(zé)采購(gòu)部工作 1 采購(gòu)主管 協(xié)助部門經(jīng)理工作，供應(yīng)商管理，物資采購(gòu)管理，倉(cāng)庫(kù)管理 1 采購(gòu)調(diào)度 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，編制材料申購(gòu)單 1 采購(gòu)員 執(zhí)行具體采購(gòu)任務(wù) 3 上海倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)管理員 物資的暫時(shí)存放、保管 1 原材料倉(cāng) 庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)管理員 原材料的入庫(kù)保管領(lǐng)用 1 外協(xié)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)管理員 外購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)保管領(lǐng)用 1 五金倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)管理員 五金件的入庫(kù)保管領(lǐng)用 2 合 計(jì) 5個(gè) / 11人 精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 6 采購(gòu)系統(tǒng)崗位描述 采購(gòu)部經(jīng)理 崗位名稱 采購(gòu)部經(jīng)理 類 別 科室員工 直接上級(jí) 采購(gòu)副總 直接下級(jí) 采購(gòu)主管 崗位職責(zé) 1. 根據(jù)采購(gòu)副總的授權(quán)，對(duì)采購(gòu)系統(tǒng)的工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，合理安排采購(gòu)計(jì)劃，落實(shí)采購(gòu)工作； 2. 根據(jù)公司的授權(quán)體系和采購(gòu)副總的授權(quán)程度，進(jìn)行物資采購(gòu)的審批工作； 3. 對(duì)物資采購(gòu)的及時(shí)性和采購(gòu)物資的 數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)； 4. 負(fù)責(zé)采購(gòu)部所屬倉(cāng)庫(kù)的管理，根據(jù)需要可以提請(qǐng)采購(gòu)副總委托其它部門代管； 5. 負(fù)責(zé)大宗物資采購(gòu)的招標(biāo)工作； 6. 協(xié)助采購(gòu)副總同供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)、談判，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的管理； 7. 定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并提出考核意見(jiàn)； 8. 組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審，對(duì)開拓新的供貨渠道提出建議； 9. 負(fù)責(zé)降低物資采購(gòu)的采購(gòu)費(fèi)用和采購(gòu)成本； 10. 負(fù)責(zé)采購(gòu)部與其它部門的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作； 11. 建議制訂、修訂采購(gòu)部工作程序和規(guī)章制度； 協(xié)助采購(gòu)副總實(shí)施采購(gòu)部?jī)?nèi)部的規(guī)章制度； 12. 協(xié)助采購(gòu)副總確定并組織實(shí)施采購(gòu)部的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)下屬員工進(jìn)行考核并對(duì)其獎(jiǎng)懲有建議權(quán)和授權(quán)范圍內(nèi) 的決定權(quán)； 13. 完成采購(gòu)副總交辦的其它工作。 崗位要求 學(xué)歷要求： 本科以上 其它要求： 專業(yè)要求： 理工或管理類專業(yè) 年 齡要求： 27― 45 工作經(jīng)歷要求： 3 年以上采購(gòu)主管經(jīng)驗(yàn) 性別要求： 性別不限 精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 采購(gòu)調(diào)度 崗位名稱 采購(gòu)調(diào)度 類 別 科室員工 直接上級(jí) 采購(gòu)主管 直接下級(jí) 崗位職責(zé) 1. 全面、及時(shí)掌握原輔材料物資的庫(kù)存信息，根據(jù)需要定期上報(bào)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人； 2. 負(fù)責(zé)與生產(chǎn)計(jì)劃部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，按照生產(chǎn)計(jì)劃的要求，及時(shí)準(zhǔn)確測(cè)算物資需求，編制物資申購(gòu)單； 3. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促倉(cāng)庫(kù)管理員制訂合理的原輔材料安全儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)； 4. 負(fù)責(zé) 物資申購(gòu)符合公司原輔材料安全庫(kù)存量、塑粉藥水安全儲(chǔ)備量、五金件安全儲(chǔ)備量及其它物 資安全儲(chǔ)備量方面的規(guī)定； 5. 對(duì)物資申購(gòu)情況和到貨情況進(jìn)行及時(shí)記錄、定期整理，并且配合財(cái)務(wù)部門定期核對(duì)； 6. 對(duì)物資申購(gòu)品種、型號(hào)、數(shù)量和到貨情況進(jìn)行整理，定期報(bào)告上級(jí)主管； 7. 有權(quán)要求各倉(cāng)庫(kù)定期報(bào)告物資庫(kù)存情況； 8. 完成上級(jí)主管安排的其它工作。 崗位要求 學(xué)歷要求： 高中以上 其它要求： 專業(yè)要求： 年齡要求： 23― 45 工作經(jīng)歷要求： 2 年以上采購(gòu)經(jīng)驗(yàn) 性別要求： 性別不限 精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 上海倉(cāng)庫(kù)保管員 崗位名稱 上海倉(cāng)庫(kù)保管員 類 別 基層員工 直接上級(jí) 采購(gòu)主管 直接下級(jí) 崗位職責(zé) 1. 保管安裝工程部使用的安裝工具，對(duì)其領(lǐng)用及歸還情況進(jìn)行登記； 2. 對(duì)上海倉(cāng)庫(kù)保管物資進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)進(jìn)行管理、登記； 3. 對(duì)大宗物品的進(jìn)出情況應(yīng)及時(shí)記錄，定期整理報(bào)告給采購(gòu)主管； 4. 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的貨位管理、防火防盜管和其它管理措施，保證物資堆放整 齊、安全；對(duì)特殊物資要嚴(yán)格根據(jù)其保管特殊要求保管，滿足其在干燥度、溫度、需要隔離等方面的特殊要求； 5. 根據(jù)公司的規(guī)章制度辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)，定期對(duì)帳；根據(jù)公司規(guī)章制度對(duì)庫(kù)存物資定期盤點(diǎn)； 6. 根據(jù)采購(gòu)人員的指令，安排庫(kù)存物資的出庫(kù)及送貨至崇明生產(chǎn)基地，保證滿足公司的需求； 7. 完成上級(jí)交給的其它任務(wù)。 崗位要求 學(xué)歷要求： 高中以上 其它要求： 專業(yè)要求： 年齡要求： 23― 45 工作經(jīng)歷要求： 2 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 性別要求： 性別不限 精品資料網(wǎng)（ 25 萬(wàn)份精華管理 資料， 2 萬(wàn)多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 五金倉(cāng)庫(kù)保管員 崗位名稱 五金倉(cāng)庫(kù)保管員 類 別 基層員工 直接上級(jí) 采購(gòu)主管 直接下級(jí) 崗位職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)的五金件物資進(jìn)行核對(duì)，辦理入庫(kù)登記手續(xù)，并將入庫(kù)信息輸入電腦； 2. 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部的五金件配貨單，準(zhǔn)備好各種五金件配套產(chǎn)品，與產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，并將 出庫(kù)信息輸入電腦； 3. 對(duì)五金件的進(jìn)出情況及時(shí)記錄，定期整理分析報(bào)告給相關(guān)部門及人員； 4. 加強(qiáng)五金倉(cāng)庫(kù)的貨位管理、防火防盜和其它管理措施，保證物資堆放整齊、安全；對(duì)特殊物資要嚴(yán)格根據(jù)其保管特殊要求保管，滿足其在干燥度、溫度、需要隔離等方面的特殊要求； 5. 根據(jù)公司的規(guī)章制度定期對(duì)帳；根據(jù)公司規(guī)章制度對(duì)五金件進(jìn)行定期盤點(diǎn)； 6. 負(fù)責(zé)特殊五金件工具的申購(gòu)、保管、領(lǐng)用工作； 7. 完成上級(jí)交給的其它任務(wù)。 崗位要求 學(xué)歷要求： 高中以上 其它要求： 專業(yè)要求： 年齡要求： 23― 45 工作經(jīng)歷要求： 2 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 性別要求： 性別不限