【正文】 跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫質(zhì)量檢驗(yàn)No數(shù)量、品種規(guī)格驗(yàn)收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)請付款流程與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價(jià)、補(bǔ)貨、退貨等掌握庫存情況測算塑粉藥水需求量12 34567891011121314倉庫報(bào)告塑粉藥水庫存量* 過渡階段可由生產(chǎn)副總審核 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 塑 粉藥水采購流程圖說明 （ 1） 塑粉藥水采購流程說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定制造二部生產(chǎn)計(jì)劃。 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，所需塑粉藥水?dāng)?shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生塑粉藥水需求清單 3. 采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 根據(jù)塑粉藥水收、發(fā)、存日記帳 5. 采購調(diào)度結(jié)合塑粉藥水庫存情況和需求 清單，填制塑粉藥水申購單。 參考與供應(yīng)商的長期合同 7. 填制塑粉藥水采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。 9. 采購員與供應(yīng)商落實(shí)采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫 。 10. 質(zhì)檢部對采購的塑粉藥水質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。 12. 外協(xié)外購倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。 登記收、發(fā)、存日記帳 14. 采購調(diào)度實(shí)時(shí)掌握外協(xié)外購倉庫的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。原流程為：外協(xié)外購倉庫保管員在庫存降 到一定程度時(shí)向制造二部經(jīng)理匯報(bào)，制造二部經(jīng)理大致估算塑粉藥水的需求量，協(xié)助外協(xié)外購倉庫保管員填制塑粉藥水申購單。通過調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定塑粉藥水的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時(shí)加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購信息的進(jìn)程。對于新增的采購調(diào)度崗位，要求其不僅能夠根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃測算出各類塑粉、藥水的需求量，而且還要全面掌握塑粉、藥水的庫存信息，根據(jù)需求信息及各項(xiàng)物資的安全儲備量，編制申購單。原流程為：公司與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂長期合同，日常采購時(shí)由外協(xié)外購 倉庫保管員將申購單直接發(fā)給供應(yīng)商，實(shí)施采購。通過調(diào)整，雖然表面上看環(huán)節(jié)是增多了，但考慮到實(shí)際操作中這部分的工作量并不是很大，處理時(shí)間較短，并不會影響到流程的執(zhí)行；相反，有助于加強(qiáng)采購系統(tǒng)對塑粉藥水采購的控制，降低浪費(fèi)，控制成本。至于實(shí)際操作中，質(zhì)檢工作如何進(jìn)行可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整確定。 根據(jù)訂單，產(chǎn)生外協(xié)外購配貨單 2. 采購調(diào)度相應(yīng)地填制外協(xié)外購申購單。 4. 通過對供應(yīng)商的評審，由采購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定商標(biāo)條、手提籃等的定點(diǎn)供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關(guān)系，可以及時(shí)地供貨。 6. 定點(diǎn)供應(yīng)商備貨，接到采購?fù)ㄖ罅⒓此拓洝? 根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 8. 外協(xié)外購倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。 10. 驗(yàn)收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。 （ 2） 商標(biāo)條手提籃采購流程調(diào)整前后比較分析 ? 調(diào)整之 一：申購人員發(fā)生調(diào)整。調(diào)整后流程為：生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定外協(xié)外購配貨單，由采購調(diào)度據(jù)此填制外協(xié)外購申購單。同時(shí)，更清晰地界定了采購調(diào)度、倉庫保管員、生產(chǎn)計(jì)劃部門的職責(zé)。 ? 調(diào)整之三：采購執(zhí)行人員的調(diào)整。調(diào)整后的流程為：由采購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)副總審核后的申購單執(zhí)行采購。 外購毛胚件采購流程 外購毛胚件采購流程圖 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 供應(yīng)商流程編號：永冠采00 5流程名稱：外購毛胚件采購流程生產(chǎn)計(jì)劃部制造車間中轉(zhuǎn)倉庫采購調(diào)度生產(chǎn)副總審核YesNo質(zhì)量檢驗(yàn)No數(shù)量、品種規(guī)格驗(yàn)收YesYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)，并輸入電腦請付款流程與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價(jià)、補(bǔ)貨、退貨等掌握入庫情況根據(jù)訂單測算需外購的毛胚件124生產(chǎn)副總外購毛胚件申購單與定點(diǎn)供應(yīng)商確認(rèn)需求品種數(shù)量與交貨期等落實(shí)采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫質(zhì)檢部定點(diǎn)供應(yīng)商安排生產(chǎn)、送貨No3 5679118實(shí)際的外購毛胚件采購清單報(bào)采購調(diào)度備案10 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 外購毛胚件采購流程圖說明 （ 1） 外購毛胚件采購流程說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單，測算外購毛胚件需求，填制外購毛胚件申購單。 3. 通過對供應(yīng)商的評審，由采購副總、生產(chǎn)副總、總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定外購毛胚件的定點(diǎn)供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關(guān)系。 參考與供應(yīng)商的長期合同 4. 實(shí)際向供應(yīng)商采購的外購毛胚件清單向采購調(diào)度備案 5. 生產(chǎn)計(jì)劃部直接與供應(yīng)商落實(shí)采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫 。 6. 定點(diǎn)供應(yīng)商備貨，接到采購?fù)ㄖ⒓窗才派a(chǎn) 及送貨。 根據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 8. 制造車間中轉(zhuǎn)倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。 10. 驗(yàn)收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，入庫物資信息輸入電腦。 （ 2） 外購毛胚件采購流程調(diào) 整前后比較分析 ? 調(diào)整之一：增加生產(chǎn)副總對外購毛胚件申購單的審核環(huán)節(jié)。 ? 調(diào)整之二：增加采購調(diào)度環(huán)節(jié)。也有利于后續(xù)的付款工作。 根據(jù)訂單測算 2. 生產(chǎn)計(jì)劃部填制五金件配貨單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。 4. 五金倉庫保管員定時(shí)向采購調(diào)度報(bào)五金件的庫存情況。 產(chǎn)生 五金件申購單 6. 采 購員向供應(yīng)商詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，確定供應(yīng)商及價(jià)格。 產(chǎn)生五金件采購單 8. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進(jìn)行審批。 10. 采購員付款，與供應(yīng)商落實(shí)采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時(shí)入庫 。 11. 質(zhì)檢部對采購的五金件質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、 退貨、補(bǔ)貨等。 13. 五金倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。 電腦實(shí)時(shí)反映庫存信息 15. 采購調(diào)度實(shí)時(shí)掌握五金倉庫的收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。 辦公用品采購流程 辦公用品采購流程圖 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 采購系統(tǒng)質(zhì)檢部流程編號：永冠采007流程名稱：辦公用品采購流程總經(jīng)辦進(jìn)行詢價(jià)/ 比價(jià)/ 議價(jià)，確定供應(yīng)商及價(jià)格等辦公用品采購單相應(yīng)采購主管審批Yes采購員付款，落實(shí)采購，安排入庫質(zhì)量檢驗(yàn)No數(shù)量、品種規(guī)格驗(yàn)收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價(jià)、補(bǔ)貨、退貨等1234 5 6 89101112財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)借款/ 開具支票7憑經(jīng)審批的采購單、發(fā)票、倉庫的入庫記錄進(jìn)行報(bào)銷13總經(jīng)辦辦公用品保管員總經(jīng)辦主任/相關(guān)決策權(quán)限人員提出采購需求辦公用品申購單審核/ 批準(zhǔn)NoYes精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 辦公用品采購流程圖說明 流程步驟說明 參考資料 和表單 1. 總經(jīng)辦辦公用品保管員提出采購需求。 產(chǎn)生 辦公用品申購單 3. 由總經(jīng)辦主任或相應(yīng)授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。 5. 填制辦公用品采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。 7. 采購員至財(cái)務(wù)借款或開具支票以進(jìn)行采購付款。 9. 質(zhì)檢部對采購的辦公用品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價(jià)、退貨、補(bǔ)貨等。 11. 辦公用品保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。 13. 采購員憑發(fā)票、入庫證明、經(jīng)審批的采購單至財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷。 生產(chǎn)設(shè)備申購單 2. 相關(guān)具有決策權(quán)限人員對采購申請進(jìn)行討論，協(xié)商解決方案，對采購申請進(jìn)行審核確認(rèn)。這里主要是考慮到設(shè)備采購的技術(shù)含量較高，采購部門難以獨(dú)立完成，因此，需其它部門配合進(jìn)行。 生產(chǎn)合同 5. 財(cái)務(wù)部按合同約定及執(zhí)行情況進(jìn)行付款。 生產(chǎn)各種設(shè)備及技術(shù)文檔 采購請付款流程 采購請付款流程圖 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 采購系統(tǒng)財(cái)務(wù)部流程編號：永冠采00 9流程名稱：請付款流程采購調(diào)度/ 各材料倉庫定點(diǎn)供應(yīng)商相應(yīng)授權(quán)之采購主管人員每月/ 定期統(tǒng)計(jì)定點(diǎn)供應(yīng)商入料明細(xì)采購員對帳單核對No對帳單發(fā)送定點(diǎn)供應(yīng)商核對No發(fā)票按合同約定對到期的款項(xiàng)進(jìn)行審核是否同意付款No與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商Yes通知財(cái)務(wù)部送財(cái)務(wù)部相關(guān)材料入庫證明供財(cái)務(wù)部核對根據(jù)發(fā)票/ 付款通知/ 入庫證明及其它要求進(jìn)行審核、付款12345 678910Yes精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 采購請付款流程圖說明 （ 1） 采購請付款流程說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 采購調(diào)度掌握各定點(diǎn)供應(yīng)商的物資采購入庫信息，每月或定期統(tǒng)計(jì)定點(diǎn)供應(yīng)商入料明細(xì)。 產(chǎn)生對帳單 3. 相應(yīng)授權(quán)的采購主管人員對此對帳單進(jìn)行審核。 5. 對于供應(yīng)商審核 確認(rèn)的對帳單，相應(yīng)授權(quán)的采購主管人員根據(jù)合同約定的付款日期和其它情況，進(jìn)行審核是否或何時(shí)付款。 7. 如款項(xiàng)已到期，且符合付款條件，相應(yīng)授權(quán)的采購主管應(yīng)在付款憑證上簽字，通知財(cái)務(wù)可以付款。 發(fā)票 9. 采購調(diào)度或倉庫保管員提供物資入庫信息，供財(cái)務(wù)核對。 物資入庫信息 10. 財(cái)務(wù)