【正文】 批后（過渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購調(diào)度結(jié)合庫存數(shù)量填制塑粉藥水申購單。 ? 流程調(diào)整之三：調(diào)整采購實施環(huán)節(jié)。 ? 流程調(diào)整之四：增加了質(zhì)檢環(huán)節(jié)。 產(chǎn)生外協(xié)外購申購單 3. 生產(chǎn)副總對申購數(shù)量、品種等進(jìn)行審核。 7. 質(zhì)檢部對采購的商標(biāo)條、手提籃等的質(zhì)量進(jìn)行檢驗。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。原流程為：生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定外協(xié)外購配貨單，由倉庫保管員據(jù)此填制外協(xié)外購申購單。 ? 調(diào)整之二：增加了生產(chǎn)副總審核這一環(huán)節(jié)，使得申購的數(shù)量更為科學(xué)、準(zhǔn)確，同時也加強(qiáng)了對申購的控制。通過調(diào)整，減少了不必要涉及的人員和環(huán)節(jié)，流程更為順暢，加快了需求信息轉(zhuǎn)化為采購信息的進(jìn)程，提高了流程的效率。日常由生產(chǎn)計劃部與供應(yīng)商聯(lián)系采購。 7. 質(zhì)檢部對采購的外購毛胚件的質(zhì)量進(jìn)行檢驗。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。通過調(diào)整，強(qiáng)化了對外購毛胚件申購的審核，使得申購單外購毛胚件數(shù)量更為合理，一方面有助于防止過多的外購，造成生產(chǎn)能力的浪費(fèi)；另一方面有助于防止自 身的生產(chǎn)任務(wù)過重，造成不能按時完成訂單的生產(chǎn)，影響交付。 6 五金件采購流程 五金件采購流程圖 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 采購系統(tǒng)質(zhì)檢部流程編號：永冠采00 6流程名稱：五金件采購流程生產(chǎn)計劃部五金倉庫保管員采購調(diào)度采購員生產(chǎn)計劃制定流程五金件配貨單 生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)人審核Yes五金件申購單五金件庫存量進(jìn)行詢價/ 比價/ 議價，確定供應(yīng)商及價格等五金件采購單 相應(yīng)采購主管審批NoNoYes采購員付款，落實采購，安排入庫質(zhì)量檢驗No數(shù)量、品種規(guī)格驗收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)，輸入電腦與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價、補(bǔ)貨、退貨等掌握庫存情況測算五金件配套需求量12 345678101112131415財務(wù)部財務(wù)借款/ 開具支票9憑經(jīng)審批的采購單、發(fā)票、倉庫的入庫記錄進(jìn)行報銷16 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 五金件采購流程圖說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定生產(chǎn)計劃，并相應(yīng)地測算五金件配套產(chǎn)品的需求數(shù)量。 電腦中的五金庫存數(shù)量 5. 采購調(diào)度結(jié)合五金件庫存情況和需求清單，填制五金件申購單。 9. 采購員至財務(wù)處借款或開具支票以進(jìn) 行采購付款。 根據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn) 12. 質(zhì)檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的五金件，立即通知采購員，并由采購員對其進(jìn)行處理。 根據(jù)采購調(diào)度提供的五金件申購清單 14. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，將入庫信 息輸入電腦。 2. 填制辦公用品申購單。 產(chǎn)生辦公用品采購單 6. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進(jìn)行審批。 根據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn) 10. 質(zhì)檢員或辦公用品保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的辦公用品，立即通知采購員，并由采購員對其進(jìn)行處理。 12. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。 3. 由設(shè)備采購涉及的相關(guān)人員，如：設(shè)備部、技術(shù)部、設(shè)備使用部門與采購部門一同進(jìn)行供應(yīng)商 評審。 6. 執(zhí)行合同，進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收工作。 4. 審核確認(rèn)的對帳單發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行核對。 付款憑證 8. 供應(yīng)商開出發(fā)票，交財務(wù)。審核通過，進(jìn)行付款。 ? 流程調(diào)整之二：對采購請付款流程進(jìn)行了適當(dāng)規(guī)范。原流程中，先由供應(yīng)商提出付款請求，我方再進(jìn)行相應(yīng)的核對，缺乏對采購管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 物資統(tǒng)計工作及付款的整體掌握。 ? 供應(yīng)商樣品必須經(jīng)過品保及技術(shù)確定簽字填寫《材料確認(rèn)書》通過簽定，方可建立檔案系統(tǒng)，未通過則確定是否需要重新打樣確認(rèn)。 根據(jù)采購訂單收貨后 取消供應(yīng)商資格 進(jìn)行考核廠商是否合格 供應(yīng)商評審流程 Y N 通知財務(wù)付款依據(jù) N Y 連續(xù) 3個月是否有改善 Y 針對品質(zhì)、交期進(jìn)行輔導(dǎo) 原輔材料 /外協(xié) /外購采購流程 N 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 12 供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程 (流程編號：永冠采 012；流程名稱：設(shè)備采購流程 ) 13 供應(yīng)商檔案維護(hù)流程 (流程編號：永冠采 013；流程名稱：設(shè)備采購流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明及表單 采購部 采購 /品保 /技術(shù) 采購 采購主管 采購 ? 新產(chǎn)品新材料的需求，更換供應(yīng)商的需求，其他需求。 ? 建入系統(tǒng)歸檔。 供應(yīng)商信息更改 通知財務(wù) 采購主管審核 財務(wù)流程 填寫變更表單 N Y 系統(tǒng)維護(hù) 。 ? 采購經(jīng)辦人員填寫《供應(yīng)商信息修改申請表》 ? 是否含財務(wù)數(shù)據(jù)、通知財務(wù)。樣品必須經(jīng)過品保及技術(shù)確定簽字填寫《材料確認(rèn)書》。 ? 經(jīng)考核后由品保部門主導(dǎo)進(jìn) 行供應(yīng)商 輔導(dǎo)，連續(xù) 3 個月仍無有效改善，則取消此供應(yīng)商資格。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 10 供應(yīng)商評審流程 (流程編號：永冠采 010；流程名稱：設(shè)備采購流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明及表單 采購 采購 /品管 /技術(shù) 采購 /品管 /技術(shù) 采購 /品管 /技術(shù) 采購 /品管 /技術(shù) 采購 采購 ? 新供應(yīng)商信息搜集及部分供應(yīng)商初次拜訪。調(diào)整后的流程中，對付款審核的條件進(jìn)行了相應(yīng)的明確，較之以前更為規(guī)范。由于公司對一些重要的原輔材料物資、外購毛胚件、外協(xié)產(chǎn)品等都與定點(diǎn)供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，一般情況下，日常采購時并不立即付 款，而是定期結(jié)算貨款。有些物資入庫信息可在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上提供。 6. 在某些情況下，如采購物資使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，相應(yīng)授權(quán)的采購主管應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商，尋求解決方案。 根據(jù)各項物資入庫信息，產(chǎn)生入料明細(xì) 2. 采購員根據(jù)入料明細(xì)，填寫定點(diǎn)供應(yīng)商的對帳單。 生產(chǎn)供應(yīng)商評審表 4. 與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定合同的各項條款，包括：技術(shù)指標(biāo)、性能、價格、交貨期、服務(wù)、付款方式及條件等，最終簽訂合同。 8 設(shè)備采購流程 設(shè)備采購流程圖 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 采購部會同設(shè)備部、技術(shù)部及設(shè)備使用部門等財務(wù)部流程編號：永冠采00 8流程名稱：設(shè)備采購流程設(shè)備需求單位124供應(yīng)商評審、確定確定合同各項條款，簽訂合同根據(jù)合同約定及執(zhí)行情況進(jìn)行付款相關(guān)具有決策權(quán)限人員組織討論，審核、確認(rèn)采購申請35提出申請執(zhí)行合同，設(shè)備安裝/ 試運(yùn)行/ 驗收6管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 設(shè)備采購流程圖說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 設(shè)備需求單位提出采購申請。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。 8. 采購員付款，與供應(yīng)商落實采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫 。 4. 采購員向供應(yīng)商詢價、比價、議價，確定供應(yīng)商及價格。 16. 采購員憑發(fā)票、入庫證明、經(jīng)審批的采購單至財務(wù)處進(jìn)行報銷。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。必要時包括協(xié)調(diào)安排車輛運(yùn)輸。 7. 填制五金件采購單，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。 產(chǎn)生五金件需求清單 3. 生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)人審核測算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。通過調(diào)整，生產(chǎn)計劃部向定點(diǎn)供應(yīng)商下發(fā)的實際外購毛胚件采購清單需報采購調(diào)度備案；并且，采購調(diào)度還實時掌握其入庫情況，使得采購調(diào)度能通盤掌握公司各項材料物資采購的情況。 11. 采購調(diào)度實時掌握外購毛胚件的入庫情況。 根據(jù)生產(chǎn)計劃部提供的外購毛胚件采購清單 9. 質(zhì)檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合 格的，立即通知生產(chǎn)計劃部，并由生產(chǎn)計劃部對其進(jìn)行處理。這主要是考慮生產(chǎn)部門對于外購毛胚件的質(zhì)量情況比較熟悉，而且外購毛胚件配套供應(yīng)商在崇明，由生產(chǎn)計劃部直接進(jìn)行采購有利于提高效率。 根據(jù)訂單，產(chǎn)生外購毛胚件申購單 2. 生產(chǎn)副總對申購數(shù)量、品種等進(jìn)行審核。原流程為：外協(xié)外購倉庫保管員填制申購單后交材料會計執(zhí)行采購。通過調(diào)整，由采購 調(diào)度統(tǒng)一填制申購單，負(fù)責(zé)申購工作，增強(qiáng)了采購調(diào)度對采購物資的總體掌握。 登記收、發(fā)、存日記帳 11. 采購調(diào)度實時掌握外協(xié)外購倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。 根據(jù)采購調(diào)度提供的商標(biāo)條、手提籃申購清單 9. 質(zhì)檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的，立即通知采購調(diào)度， 并由采購調(diào)度對其進(jìn)行處理。 參考與供應(yīng)商的長期合同 5. 采購調(diào)度直接與供應(yīng)商落實采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫 。 4 商標(biāo)條手提籃采購流程 商標(biāo)條手提籃采購流程圖 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 采購系統(tǒng)供應(yīng)商流程編號：永冠采00 4流程名稱：商標(biāo)條手提籃采購流程生產(chǎn)計劃部外協(xié)外購倉庫保管員采購調(diào)度外協(xié)外購配貨單生產(chǎn)副總審核YesNo質(zhì)量檢驗No數(shù)量、品種規(guī)格驗收YesYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)請付款流程與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價、補(bǔ)貨、退貨等掌握庫存情況測算商標(biāo)條手提籃的需求量1246生產(chǎn)副總外協(xié)外購申購單與定點(diǎn)供應(yīng)商確認(rèn)需求品種數(shù)量與交貨期等落實采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫質(zhì)檢部定點(diǎn)供應(yīng)商安排送貨No357891011生產(chǎn)計劃制定流程 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 商標(biāo)條手提籃采購流程圖說明 （ 1） 商標(biāo)條手提籃采購流程說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單測算所需商標(biāo)條、手提籃等的需要，填制外協(xié)外購配貨單。調(diào)整后的流程為：采購調(diào)度填制申購單后，由采購員填制采購單并經(jīng)相應(yīng)授權(quán)的采購主管審批后向供應(yīng)商采購。 ? 流程調(diào)整之二：增加采購調(diào)度這個崗位節(jié)點(diǎn)，由采購調(diào)度作為生產(chǎn)部門、采購部門和外協(xié)外購倉庫的接口，科學(xué)地界定采購流程的邊界，加強(qiáng)了采購需求的監(jiān)控，還進(jìn)一步疏通了采購信息的流通渠道。 （ 2） 塑粉藥水采購流程調(diào)整前后比較分析 ? 流程調(diào)整之一：調(diào)整塑粉藥水需求確定的流程。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。必要時包括協(xié)調(diào)安排車輛運(yùn)輸。 產(chǎn)生 塑粉藥水申購單 6. 通過對供應(yīng)商的評審，由采購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定塑粉藥水定點(diǎn)供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關(guān)系。 訂單，生產(chǎn)計劃 2. 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃測算噴涂工序?qū)λ芊鬯幩男枨髷?shù)量，填制塑粉藥水需求清單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。通過調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定原輔材料的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購信息的進(jìn)程。 電腦實時反映庫存信息 15. 采購調(diào)度實時掌握原材料倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商 處理方法：折價、退貨、補(bǔ)貨等。 10. 采購員與供應(yīng)商落實采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫 。日常采購時則根據(jù)質(zhì)量、價格等因素在已定的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。 根據(jù)生產(chǎn)計劃，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材 料物資需求清單 3. 采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 13. 7財務(wù)零用金報支流程。 11. 5請付款流程。對于各項物資的采購