【正文】 ，都會(huì)涉及到對供應(yīng)商的評審、選擇等，其中有些物資的采購還會(huì)選擇幾家較為固定的供應(yīng)商進(jìn)行長期合作。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測算的五金件 需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部測算的商標(biāo)條、手提籃需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由采購部測算原材料需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)訂單制定各項(xiàng)生產(chǎn)、配貨計(jì)劃。 考核方面：詳見《供應(yīng)商管理規(guī)定》。 (二 ) 進(jìn)行方式：首先必須健全本公司的質(zhì)量管理組織。 (二 ) 改善措施。 第八條 外協(xié)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)的處理。進(jìn)料檢驗(yàn)流程參見有關(guān)文件。 (四 ) 對外協(xié)廠商的督促管理，確保外協(xié)加工或外協(xié)制造的貨品如期交來。 使其確實(shí)按照我們的規(guī)定來加工或制造。 檢查標(biāo)準(zhǔn)。包括外協(xié)訂單的計(jì)劃及傳達(dá)，外協(xié)訂單產(chǎn)品的跟蹤等。 第五條 正式設(shè)立。當(dāng)選擇最佳廠商之后，必須經(jīng)過試用，待試用考核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)以上時(shí)，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。 供應(yīng)能力。 實(shí)地調(diào)查時(shí)，由質(zhì)檢、生產(chǎn)、技術(shù)、采購等部門派員組成調(diào)查小組，將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。 第三條 外協(xié)廠商的選定方法及基準(zhǔn)。在滿足下列條件之一時(shí)，方可進(jìn)行外協(xié)加工： (一 ) 用于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。 第七章 附則 第三十條 本制度由采購部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核，由采購副總審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)自公布之日起施行，修改時(shí)亦同。 （七） 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。 （三） 嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。 （二） 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。 第二十四條 監(jiān)督裝卸工做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無損。 第二十一條 妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失。 第十八條 倉庫主管每月終必須組 織對庫存物資進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，并填報(bào)“庫存盤點(diǎn)表”。 第五章 庫存帳表與實(shí)物盤點(diǎn)管理規(guī)定 第十五條 倉庫設(shè)“庫存數(shù)量帳”，按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行進(jìn)、出、存核算，由倉庫主管組織庫管員根據(jù)出入庫憑單及時(shí)登記。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防鼠、防塵、防爆、防漏電。物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、儲(chǔ)備定額。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的應(yīng)分類編號。 （五） 商品出庫裝車后，成品庫管員要與提貨人共同清點(diǎn)一次數(shù)量，確認(rèn)無誤后，要求提貨人核簽“出庫單”保管聯(lián) 無誤后，庫管員開具“出門證”。如屬特殊情況必須經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，事后要及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。 （三） 如因庫管員貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變形、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，將按照公司考核制度進(jìn)行處理。 （六） 對于公司內(nèi)部使用部門退庫的原材料及零配件（如車間的退件換件），庫管員要依據(jù)相關(guān)單據(jù)，研判處理對策，如原因系由供應(yīng)商所致，要立即通知采購部，管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 并協(xié)助做好退換、修復(fù)事宜。 （二） 原材料及零配件抵庫后，庫管員應(yīng)及時(shí)通知品管部進(jìn)行檢驗(yàn)，只有檢驗(yàn)合格后，方可入庫 ,并要求檢驗(yàn)員核簽入庫單。 （四） 做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 倉庫管理制度 (編號： YGGG03) 第一章 總則 第一條 為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的 安全完整，更好地為公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本制度。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 第二十四條 采購部建立 、維護(hù)供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫，對供應(yīng)商出現(xiàn)的重大情況進(jìn)行記錄、分析。 第二十條 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán) 重質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施通知》，按“ YG/QP1401《糾正和預(yù)防措施控制程序》”執(zhí)行；如兩次驗(yàn)證質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)，應(yīng)取消其供貨資格。 第十七條 采購部門匯總評分結(jié)果，按下表做出評定結(jié)論，報(bào)采購副總批準(zhǔn)后，編制“合格供方目錄”。 第十五條 采購部門要求被推薦的供方填寫“供貨廠商調(diào)查表”、“供方業(yè)績評定表”。 第十一條 招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底的知情人負(fù)有保密的責(zé)任。如投標(biāo)人未在規(guī)定期限內(nèi)作出解釋，或所作解釋不合理，經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)取得一致意見后，可確 定該投標(biāo)人不能中標(biāo)。 （二） 最低投標(biāo)報(bào)價(jià)法。招標(biāo)通知或投標(biāo)邀請函須經(jīng)采購副總、總經(jīng)理審核，其主要內(nèi)容如下： （一） 招標(biāo)人的名稱和地址等信息； （二） 標(biāo)的的名稱、用途、數(shù)量和交貨日期； （三） 提交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)、截止時(shí)間； （四） 對投標(biāo)人的資格要求和投標(biāo)保證金的要求； （五） 開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的日程和辦法； （六） 交貨、竣工或者提供服務(wù)的時(shí)間； （七） 公司采購合同的主要條款及訂立方式。 第四條 本規(guī)定是《采購管理制度》中相對獨(dú)立的一部分內(nèi)容，與之配套使用。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 供應(yīng)商管理規(guī)定 (編號： YGGG02) 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)采購控制，確保所采購的物品滿足生產(chǎn)需要并符合規(guī)定要求，必須對供應(yīng)商進(jìn)行有效管理、控制。 （三） 采購相關(guān)部門和人員要接受審計(jì)和監(jiān)察，并主動(dòng)提供有關(guān)帳簿、合同、記帳憑證等資料。 第二十三條 凡違反以上采供管理制度、操作規(guī)程和紀(jì)律的，按公司考核制度嚴(yán)肅處理和處罰。 （五） 不準(zhǔn)向供應(yīng)廠商索取回扣、傭金和中介費(fèi)。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 第六章 采購過程監(jiān)督 第二十二條 采購部門及人員工作紀(jì)律 （一） 不準(zhǔn)接受供應(yīng)廠商的請吃送禮、回扣、好處費(fèi)、茶水費(fèi)傭金。 第二十條 合同遺留問題的處理 （一） 對不合格材料退貨，并進(jìn)行退貨手續(xù)完結(jié)。 第十九條 合同的結(jié)算管理 （一） 結(jié)算審核依據(jù) （ 1） 批準(zhǔn)的采購單； （ 2） 批準(zhǔn)的合同； （ 3） 檢驗(yàn)報(bào)告單； （ 4） 入庫通知單。并在合同中注明“廉正紀(jì)律要求”，即不準(zhǔn)供方行賄和提供任何“好處費(fèi)”。 第十六條 選擇合格供方管理嚴(yán)格依據(jù)《供應(yīng)商管理規(guī)定》。 第十三條 采購物資的入庫和出庫管理，按照《倉庫管理制度》進(jìn)行。 第九條 采用招標(biāo)方法或內(nèi)部評價(jià)方法選擇并確定合格供方，具體方法參見《供應(yīng)商管理規(guī)定》。 第六條 品質(zhì)管理部門和技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購原輔材料技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)要求及其它有關(guān)技術(shù)資料。 （三） 按照采購計(jì)劃及采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，簽訂“購貨合同”。 第二條 本規(guī)定主要用于指導(dǎo)并規(guī)范原材料及生產(chǎn)性輔料的采購，另外，零部件、外協(xié)件加工及公司其他采供活動(dòng)也適用于本規(guī)定。為此，結(jié)合永冠公司的具體情況，特制訂本制度。 （二） 根據(jù)生產(chǎn)部門提供的原材料需求清單和庫存情況，編制原材料及輔助材料的采購計(jì)劃。 第五條 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按期提交原材料需求清單。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 第四章 采購實(shí)施 第八條 采購部根據(jù)庫存量和生產(chǎn)部門提供的采購需求信息，結(jié)合公司的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)律及歷史采購情況，編制采購計(jì)劃。 第十二條 采購物資的運(yùn)輸 （一） 采購物資一般要求對方送貨上門； （二） 如果由我方運(yùn)貨 ,按照《供應(yīng)商管理規(guī)定》選擇運(yùn)輸商，簽訂運(yùn)輸合同 并辦理必要的保險(xiǎn)手續(xù)，登記起運(yùn)時(shí)間和路線。 （二） 采購部必須綜合分析《原材料物資需求清單》和庫存量，編制《原材料物資申購單》。 （三） 合同簽訂后，依據(jù)采購計(jì)劃，由財(cái)務(wù)進(jìn)行會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 （三） 貨到后由庫管人員初步驗(yàn)收，記錄到貨品種、數(shù)量和日期，并通知業(yè)務(wù)人員。 （三） 財(cái)務(wù)部依據(jù)各計(jì)劃、合同，以及檢驗(yàn)報(bào)告單、入庫通知單、合同執(zhí)行情況報(bào)告單，進(jìn)行授權(quán)簽批，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。 第二十一條 將供應(yīng)商評價(jià)記錄記入供應(yīng)商檔案。 （四） 不準(zhǔn)與供應(yīng)廠商串通抬高進(jìn)價(jià)或購進(jìn)偽劣商品或物資材料，或以次充好，以少報(bào)多進(jìn)行貪污。 （八） 不準(zhǔn)采購部門和人員以采購或預(yù)付貨款的名義，蒙騙公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部門人員將貨款匯出，進(jìn)行侵占挪用，或利用企業(yè)資金非法購銷，從中牟利。 （二） 按照有關(guān)審計(jì)制度及程序，對審計(jì)結(jié)果提 出審計(jì)報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正和預(yù)防措施。 第二十六條 本制度施行后，既有的類似制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。 第三條 供應(yīng)商的評審流程、考核流程、供應(yīng)商檔案創(chuàng)建流程、維護(hù)流程等業(yè)務(wù)流程分別參考《采購管理流程規(guī)定》中相應(yīng)內(nèi)容。 第七條 公司物資采購計(jì)劃 確定后，采購部根據(jù)公司規(guī)定，向潛在的供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)通知或投標(biāo)邀請函。由采購部制定評標(biāo)因素（如價(jià)格、質(zhì)量、信譽(yù)、服務(wù)等）和相應(yīng)的加權(quán)分值；評標(biāo)委員會(huì) （由采購部、技術(shù)部、品管部、制造部負(fù)責(zé)人組成）每位管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 成員分別對每個(gè)滿足招標(biāo)文件要求的投標(biāo)人進(jìn)行評價(jià)、打分；采購部匯總計(jì)算評標(biāo)委員會(huì)對每個(gè)投標(biāo)人的打分，給出每個(gè)投標(biāo)人的分值。 第九條 如評標(biāo)委員會(huì)一致認(rèn)為最低投標(biāo)價(jià)或某些分項(xiàng)報(bào)價(jià)明顯不合理，有降低質(zhì)量、不能誠信履約的可能時(shí)，采購部通知投標(biāo)人限期進(jìn)行解釋。 第十條 招標(biāo)通知不得要求或者標(biāo)明特定的供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。 第三章 供應(yīng)商評價(jià)管理 第十四條 采購部門在供方確定前，根 據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，對供方進(jìn)行質(zhì)量能力調(diào)查，同時(shí)對價(jià)格、供貨期、最小加工批量等進(jìn)行比較，擇優(yōu)選擇，填寫“供方推薦表”；對于同類的物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方，以提高討價(jià)還價(jià)能力。對于供應(yīng)量較管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 大或供應(yīng)頻次較多的供方，應(yīng)定期組織以上各部門人員進(jìn)行實(shí)地考核。對于零星采購的輔助物資，其進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄即為對此供方的評價(jià)。 第四章 供應(yīng)商關(guān)系維護(hù) 第二十三條 為保證采購物資的及時(shí)供應(yīng)和采購優(yōu)惠政策的利用，采購部應(yīng)加強(qiáng)合格供應(yīng)商的關(guān)系維護(hù)，尤其是對緊俏物資供應(yīng)商。 第二十七條 本規(guī)定施行后，既有的類似制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。 （三） 積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。 第二章 入庫管理規(guī)定 第五條 原材料及零配件入庫的管理按以下規(guī)定執(zhí)行： （一） 管員在接到入庫通知后，應(yīng)及時(shí)做好貨位的準(zhǔn)備工作，并清掃干凈。 （五） 采購物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時(shí)，庫管員應(yīng)先洽詢采購部，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。同時(shí)堅(jiān)持“單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫”。手續(xù)不全或不符的拒絕付貨。 （四） 成品庫管員在核對有關(guān)內(nèi)容的同時(shí)，裝卸工應(yīng)憑出門證上的有關(guān)事項(xiàng)與實(shí)物核對，相符后方可出庫裝車，否則要負(fù)連帶責(zé)任。 第九條 凡吞吐量大的物資應(yīng)落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的物資盡量用貨架存放。 第十一條 建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。 第十四條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。 （三） 對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器材、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。 第十七條 倉庫統(tǒng)計(jì)員每月終要編制、報(bào)送“庫存月報(bào)”，并對“庫存月報(bào)”的準(zhǔn)確無誤負(fù)責(zé)。 第六章 庫管人員工作要求與紀(jì)律 第二十條 嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（ ） 拒絕辦理，并及時(shí)向上級反映。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。 第二十七條 做到三“檢查”： （一） 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 （二） 嚴(yán)禁 無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。 （六） 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。 第二十九條 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實(shí)不符，對庫管員及其上級領(lǐng)導(dǎo)視情節(jié)按公司獎(jiǎng)懲制度相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。 第二條 適用范圍。 (四 ) 其他經(jīng)認(rèn)定的情形。 申請核準(zhǔn)后，由外協(xié)管理人員判定是否有協(xié)作廠商承制，若沒有則選擇三家以上廠商的資料，填具廠商資料調(diào)查表。 質(zhì)量。 (三 )