【正文】 劃部直接進(jìn)行采購有利于提高效率。 根據(jù)訂單，產(chǎn)生外購毛胚件申購單 2. 生產(chǎn)副總對申購數(shù)量、品種等進(jìn)行審核 。原流程為：外協(xié)外購倉庫保管員精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 填制申購單后交材 料會計執(zhí)行采購。通過調(diào)整，由采購調(diào)度統(tǒng)一填制申購單，負(fù)責(zé)申購工作，增強(qiáng)了采購調(diào)度對采購物資的總體掌握。 登記收、發(fā)、存日記帳 11. 采購調(diào)度實時掌握外協(xié)外購倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。 根據(jù)采購調(diào)度提供的商標(biāo)條、手提籃申購清單 9. 質(zhì)檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的，立即通知采購調(diào)度，并由采購調(diào)度對其進(jìn)行處理。 參考與供應(yīng)商的長期合同 5. 采購調(diào)度直接與供應(yīng)商落實采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫 。 商標(biāo)條手提籃采購流程 商標(biāo)條手提籃采購流程圖 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 采購系統(tǒng)供應(yīng)商流程編號：永冠采00 4流程名稱：商標(biāo)條手提籃采購流程生產(chǎn)計劃部外協(xié)外購倉庫保管員采購調(diào)度外協(xié)外購配貨單生產(chǎn)副總審核YesNo質(zhì)量檢驗No數(shù)量、品種規(guī)格驗收YesYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)請付款流程與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價、補(bǔ)貨、退貨等掌握庫存情況測算商標(biāo)條手提籃的需求量1246生產(chǎn)副總外協(xié)外購申購單與定點供應(yīng)商確認(rèn)需求品種數(shù)量與交貨期等落實采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫質(zhì)檢部定點供應(yīng)商安排送貨No357891011生產(chǎn)計劃制定流程精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 商標(biāo)條手提籃采購流程圖說明 （ 1） 商標(biāo)條手提籃采購流程說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂 單測算所需商標(biāo)條、手提籃等的需要，填制外協(xié)外購配貨單。調(diào)整后的流程為：采購調(diào)度填制申購單后，由采購員填制采購單并經(jīng)相應(yīng)授權(quán)的采購主 管審批后向供應(yīng)商采購。 ? 流程調(diào)整之二：增加采購調(diào)度這個崗位節(jié)點，由采 購調(diào)度作為生產(chǎn)部門、采購部門和外協(xié)外購倉庫的接口，科學(xué)地界定采購流程的邊界，加強(qiáng)了采購需求的監(jiān)控，還進(jìn)一步疏通了采購信息的流通渠道。 （ 2） 塑粉藥水采購流程調(diào)整前后比較分析 ? 流程調(diào)整之一：調(diào)整塑粉藥水需求確定的流程。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。必要時包括協(xié)調(diào)安排車輛運輸。 產(chǎn)生 塑粉藥水申購單 6. 通過對供應(yīng)商的評審，由采購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定塑粉藥水定點供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關(guān)系。 訂單，生產(chǎn)計劃 2. 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃測算噴涂工序?qū)λ芊鬯幩男枨髷?shù)量，填制塑粉藥水需求清單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。通過調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定原輔材料的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的流程邊界的界定更為 合理，同時加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購信息的進(jìn)程。 電腦實時反映庫存信息 15. 采購調(diào)度實時掌握原材料倉庫的收 、發(fā)、存動態(tài)。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補(bǔ)貨等。 10. 采購員與供應(yīng)商落實采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入 庫 。日常采購時則根據(jù)質(zhì)量、價格等因素在已定的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。 根據(jù)生產(chǎn)計劃，原材料數(shù)量與產(chǎn)品數(shù)量之間的勾稽關(guān)系，產(chǎn)生原材料物資需求清單 3. 采購副總審核測算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 13. 7 財務(wù)零用金報支流程。 11. 5 請付款流程。對于各項物資的采購，都會涉及到對供應(yīng)商的評審、選擇等，其中有些物資的采購還會選擇幾家較為固定的供應(yīng)商進(jìn)行長期合作。根據(jù)生產(chǎn)計劃部測算的五金件需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。根據(jù)生產(chǎn)計劃部測算的商 標(biāo)條、手提籃需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。根據(jù)生產(chǎn)計劃由采購部測算原材料需求，進(jìn)行相應(yīng)的申購、采購、質(zhì)檢、入庫。生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定各項生產(chǎn)、配貨計劃。 以現(xiàn)有 業(yè)務(wù) 流程為基礎(chǔ)， 對采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行 系統(tǒng)化改造 ，通過 整合及加強(qiáng)關(guān)鍵節(jié)點上的控制，達(dá)到流程優(yōu)化 。 消除 部門間的 本位主義 ，達(dá)到流程整合的“公司利益最大化”效果。采購系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程從采購需求的提出一直到采購物資的入庫。 明確相關(guān)部門、崗位在業(yè)務(wù)流程中關(guān)鍵節(jié)點上的職責(zé)， 引入必要的監(jiān)控環(huán)節(jié)，保證流程的貫徹執(zhí)行。 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 2 采購系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程整合圖解 圖例說明： 人工作業(yè) 系統(tǒng)作業(yè) 判斷文件流程起因流程結(jié)束連接符其他流程 數(shù)據(jù)庫流程異常結(jié)束流程的符號說明 采購系統(tǒng)總流程 采購系統(tǒng)總 流程圖 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 流程編號：永冠采00 1流程名稱：采購總流程原材料采購流程塑粉藥水采購流程商標(biāo)條、手提籃采購流程五金件采購流程外購毛胚件采購流程辦公用品采購流程設(shè)備采購付款流程請付款流程財務(wù)銀行付款流程財務(wù)零用金報支流程生產(chǎn)計劃部 采購部財務(wù)部供應(yīng)商管理流程：創(chuàng)建/維護(hù) / 評審生產(chǎn)計劃制定流程1212224252627233457品質(zhì)管理流程6 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 采購系統(tǒng)總流程圖說明 原材料采購流程 原材料采購流程圖流程步驟說明 參考資料和表單 1. 1 生產(chǎn)計劃制定流程。 3. 22 原材料采購流程。 5. 24 商標(biāo)條、手提籃采購流程。 7. 26 五金件采購流程。 9. 3 供應(yīng)商管理流程。采購的各項材料物資，入庫之前都必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗。對金額較大的采購支出，一般采取銀行付款的方式。 訂單，生產(chǎn)計劃 2. 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃，測算原材料需求量，填制原材料物資需求清單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。 產(chǎn)生 原材料物資申購單 6. 主要原材料的采 購，可以通過對供應(yīng)商的評審，由采購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定幾家定點供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關(guān)系。 產(chǎn)生原材料物資采購單 9. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進(jìn)行審批。 根據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn) 12. 質(zhì)檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的原材料物資，立即通知采購員，并由采購員對其進(jìn)行處理。 根據(jù)采購調(diào)度提供的原材料物資申購清單 14. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，將入庫信息輸入電腦。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定出相應(yīng)的生產(chǎn)計劃，由采購部采購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計劃測算出原輔材料需求量報采購副總審批（過渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購調(diào)度結(jié)合庫存情況編制申購單。 塑粉藥水采購流程 塑粉藥水采購流程圖 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 采購系統(tǒng)質(zhì)檢部流程編號：永冠采003流程名稱：塑粉藥水采購流程采購調(diào)度采購員生產(chǎn)計劃制定流程塑粉藥水需求清單采購副總審核Yes塑粉藥水申購單供應(yīng)商評審流程與定點供應(yīng)商確認(rèn)需求數(shù)量、價格與交貨期等塑粉藥水采購單相應(yīng)采購主管審批NoNoYes落實采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫質(zhì)量檢驗No數(shù)量、品種規(guī)格驗收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)請付款流程與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價、補(bǔ)貨、退貨等掌握庫存情況測算塑粉藥水需求量12 34567891011121314倉庫報告塑粉藥水庫存量* 過渡階段可由生產(chǎn)副總審核 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 塑 粉藥水采購流程圖說明 （ 1） 塑粉藥水采購流程說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定制造二部生產(chǎn)計劃。 根據(jù)塑粉藥水收、發(fā)、存日記帳 5. 采購調(diào)度結(jié)合塑粉藥水庫存情況和需求 清單，填制塑粉藥水申購單。 9. 采購員與供應(yīng)商落實采購，跟蹤采購物資的進(jìn)展，督促物資及時入庫 。一般情況下，與供應(yīng)商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補(bǔ)貨等。 登記收、發(fā)、存日記帳 14. 采購調(diào)度實時掌握外協(xié)外購倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。通過調(diào)整，可以更為科學(xué)地確定塑粉藥水的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產(chǎn)系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時加快了需求信息迅速轉(zhuǎn)化為采購信息的進(jìn)程。原流程為：公司與定點供應(yīng)商簽訂長期合同，日常采購時由外協(xié)外購 倉庫保管員將申購單直接發(fā)給供應(yīng)商，實施采購。至于實際操作中，質(zhì)檢工作如何進(jìn)行可根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整確定。 4. 通過對供應(yīng)商的評審，由采購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定商標(biāo)條、手提籃等的定點供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關(guān)系，可以及時地供貨。 根據(jù)相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn) 8. 外協(xié)外購倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核對。 10. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。調(diào)整后流程為：生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定外協(xié)外購配貨單，由采購調(diào)度據(jù)此填制外協(xié)外購申購單。 ? 調(diào)整之三：采購執(zhí)行人員的調(diào)整。 外購毛胚件采購流程 外購毛胚件采購流程圖 精品資料網(wǎng)（ 25 萬份精華管理 資料， 2 萬多集管理視頻講座 精品資料網(wǎng)（ 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 供應(yīng)商流程編號：永冠采00 5流程名稱：外購毛胚件采購流程生產(chǎn)計劃部制造車間中轉(zhuǎn)倉庫采購調(diào)度生產(chǎn)副總審核YesNo質(zhì)量檢驗No數(shù)量、品種規(guī)格驗收Yes