【正文】 驗證報告，并填寫“供方推薦表”中的相關(guān) 內(nèi)容，反饋采購部（樣品不合格，可再次送料，但最多不超過 2次）； （四） 樣品驗證合格后，采購部通知供方小批量供貨，經(jīng)品質(zhì)管理部驗證合格后，交生產(chǎn)部門試用，并由品質(zhì)管理部出具試用后的驗證報告，反饋采購部門； （五） 小批量進貨驗證后或試用不合格，則取消其供貨資格；樣品驗證和小批量試用均合格的供方，經(jīng)采購副總批準后，可列入“合格供方備案”。對于零星采購的輔助物資，其進貨檢驗記錄即為對此供方的評價。 第二十一條 對外協(xié)加工方的控制，也應(yīng)按上述條款執(zhí)行。 第四章 供應(yīng)商關(guān)系維護 第二十三條 為保證采購物資的及時供應(yīng)和采購優(yōu)惠政策的利用，采購部應(yīng)加強合格供應(yīng)商的關(guān)系維護，尤其是對緊俏物資供應(yīng)商。 第二十五條 采購部至少每兩年一次對合格供方進行跟蹤復評，評分低于 65 分，應(yīng)取消其合格供方資格；如特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準；連續(xù)兩次評分不合格的，應(yīng)取消其供貨資格。 第二十七條 本規(guī)定施行后，既有的類似制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。 第二條 倉庫管理工作的任務(wù)： （一） 根據(jù)本制度做好物資入庫和出庫工作，并使物資供應(yīng)、儲存、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 （三） 積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。 第三條 公司各部門所購一切物資材料，嚴格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦必須 事后及時補辦出、入庫手續(xù)。 第二章 入庫管理規(guī)定 第五條 原材料及零配件入庫的管理按以下規(guī)定執(zhí)行： （一） 管員在接到入庫通知后，應(yīng)及時做好貨位的準備工作，并清掃干凈。 （三） 在入庫過程中，庫管員應(yīng)仔細核對入庫物資的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量是否與“送貨單”一致，同時應(yīng)仔細檢查外包裝是否完好無損。 （五） 采購物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應(yīng)先洽詢采購部，確認無誤后始得辦理入庫手續(xù)。 第三章 出庫管理規(guī)定 第六條 原材料及零配件出庫管理規(guī)定如下： （一） 庫管員要熟練掌握所管原材料及零部件的配套產(chǎn)品和配量標準，根據(jù)生產(chǎn)部門提交的領(lǐng)料單，按規(guī)定時間和要求準確無誤辦理生產(chǎn)發(fā)料，隨時掌握當日生產(chǎn)耗量情況，及時補貨，保證生產(chǎn)正常連續(xù)進行。同時堅持“單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫”。 第七條 成品出庫管理規(guī)定如下： （一） 成品出庫（包括移庫、提取樣品等）必須有正式憑證，由提貨人在有效期內(nèi)提貨。手續(xù)不全或不符的拒絕付貨。 （二） 成品庫管員在出庫時必須貫徹“先進先出”的原則，同時堅持“單貨不符不出庫、手續(xù)不全不出庫，包裝破損不出庫。 （四） 成品庫管員在核對有關(guān)內(nèi)容的同時，裝卸工應(yīng)憑出門證上的有關(guān)事項與實物核對，相符后方可出庫裝車，否則要負連帶責任。 （六） 門衛(wèi)憑“出門證”核對品牌、規(guī)格型號、數(shù)量，無誤后簽字留單放行。 第九條 凡吞吐量大的物資應(yīng)落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的物資盡量用貨架存放。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 第十條 物資堆放的原則是： （一） 本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。 第十一條 建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。 第十二條 庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。 第十四條 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。 （一） 建立和健全出入庫登記手續(xù)，嚴禁閑人進入庫區(qū)。 （三） 對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器材、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。每月定期與財務(wù)部對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。 第十七條 倉庫統(tǒng)計員每月終要編制、報送“庫存月報”，并對“庫存月報”的準確無誤負責。發(fā)現(xiàn)有盈余、短少、殘損或變質(zhì)情況時，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準不得擅自調(diào)帳。 第六章 庫管人員工作要求與紀律 第二十條 嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 拒絕辦理，并及時向上級反映。 第二十二條 做好保密工作。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。 第二十五條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。 第二十七條 做到三“檢查”： （一） 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。 （三） 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。 （二） 嚴禁 無關(guān)人員進入倉庫。 （四） 嚴禁在倉庫堆放雜物。 （六） 嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。 （八） 嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。 第二十九條 未按本規(guī)定辦理物資入、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實不符，對庫管員及其上級領(lǐng)導視情節(jié)按公司獎懲制度相應(yīng)條款進行處罰。 第三十一條 本制度施行后，既有的類似 制度或與之相抵觸的規(guī)定自行終止。 第二條 適用范圍。 (二 ) 特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時。 (四 ) 其他經(jīng)認定的情形。 (一 ) 審查方式：書面審查及實地調(diào)查。 申請核準后，由外協(xié)管理人員判定是否有協(xié)作廠商承制，若沒有則選擇三家以上廠商的資料，填具廠商資料調(diào)查表。 實地調(diào)查后，通過供應(yīng)商評審可選定其中一家廠商試用。 質(zhì)量。 管理。 (三 ) 審查流程 (見有關(guān)文件 ) 第四條 試用。 (一 ) 試 用合同：規(guī)定試用期為三個月，每個月要考核一次，并將結(jié)果通知試用廠商。 (三 ) 試用開始時，試用廠商要將樣品送來檢查，經(jīng)判定合格才能繼續(xù)大量地加工或制造。試用期間的考核成績達到規(guī)定以上者，則正式判定為本公司的外協(xié)管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 廠商，加入供應(yīng)商名冊。 (一 ) 負責單位：由采購部外協(xié)管理人員處理外協(xié)加工或外協(xié)制造的事務(wù)。 (二 ) 外協(xié)資料：外協(xié)加工或外協(xié)制造時需提供給協(xié)作廠商的資料。 操作標準。 檢驗 標準。 (三 ) 對外協(xié)廠商的指導管理。 協(xié)助其提高質(zhì)量。 指導教育與考核等。 第七條 外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量管理。應(yīng)按雙方協(xié)定的驗收標準及抽樣計劃來驗收。 (二 ) 外協(xié)質(zhì)量管理和定期考核。每月巡回檢查各協(xié)作廠商，對每個協(xié)作廠商，三個月中至少要做一次至二次以上的檢查，對試用的廠商，三個月 內(nèi)要做兩次檢查。 (一 ) 處理程序。 生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題： (1)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良產(chǎn)品的主要原因是由于外協(xié)而發(fā)生時，制造各班組通知生產(chǎn)管理單位； (2)生產(chǎn)管理單位通知質(zhì)量檢驗員再重檢外協(xié)廠商交來的半成品或零件或配件，并通知外協(xié)管理人員，資料存檔，作為驗收依據(jù)； (3)外協(xié)管理員通知協(xié)作廠商 ，資料存檔，并作為考核的依據(jù)。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生時，除要通知協(xié)作廠商或試用廠商，針對缺陷進行改進外，自身更要做好外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量檢查與外協(xié)廠商考核管理工作。 (一 ) 負責單位：有關(guān)外協(xié)的質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、設(shè)計，外協(xié)管理的單位均有負責指導教育考核的責任。 指導教育方面： (1)協(xié)作廠商高階層人員觀念訓練：鼓勵其接受新觀念或參加本公司召開的產(chǎn)品開發(fā)座談會、質(zhì)量管理座談會。 其他協(xié)助方面，包括：管理制度、質(zhì)量管理制度的建立實施，原料管理、工作方法改善等等。 第十條 本辦法由采購部組 織制定，經(jīng)采購副總審核后報總經(jīng)理批準，自發(fā)布之日起實施，修訂時亦同。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 采購管理主要流程規(guī)定 (編號： YGGG05) 1 采購系統(tǒng)總流程 采購系統(tǒng)總流程圖 流程編號：永冠采00 1流程名稱：采購總流程原材料采購流程塑粉藥水采購流程商標條、手提籃采購流程五金件采購流程外購毛胚件采購流程辦公用品采購流程設(shè)備采購付款流程請付款流程財務(wù)銀行付款流程財務(wù)零用金報支流程生產(chǎn)計劃部 采購部財務(wù)部供應(yīng)商管理流程：創(chuàng)建/維護 / 評審生產(chǎn)計劃制定流程1212224252627233457品質(zhì)管理流程6 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 采購系統(tǒng)總流程圖說明 2 原材料采購流程 原材料采購流程圖 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 1生產(chǎn)計劃制定流程。針對各項物資需求， 采購部進行采購。 3. 22原材料采購流程。 4. 23塑粉藥水采購流程。 5. 24商標條、手提籃采購流程。 6. 25外購毛胚件采購流程。 7. 26五金件采購流程。 8. 27辦公用品采購流程。 9. 3 供應(yīng)商管理流程。必須加強對供應(yīng)商的管理，包括：創(chuàng)建、維護、評審等。采購的各項材料物資，入庫之前都必須進行質(zhì)量檢驗。對于長期合作供應(yīng)商，根據(jù)物資采購入庫和對方發(fā)票開具情況通知財務(wù)進行付款。對金額 較大的采購支出，一般采取銀行付款的方式。對金額較少的采購支出，可采取先現(xiàn)金采購，后報銷的方式。 訂單，生產(chǎn)計劃 2. 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃，測算原材料需求量，填制原材料物資需求清單，內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等。 過渡階段可由生產(chǎn)副總審核 4. 原材料倉庫保管員定時向采購調(diào)度報原材料的庫存情況。 產(chǎn)生 原材料物資申購單 6. 主要原材料的采購，可以通過對供應(yīng)商的評審，由采購副總同總經(jīng)理協(xié)商，由總經(jīng)理確定幾家定點供應(yīng)商（總經(jīng)理可以授權(quán)采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關(guān)系。 參考合格供 應(yīng)商名單、長期合同 7. 對于選定的供應(yīng)商不能提供的某些品種、規(guī)格的原材料，向非定點供應(yīng)商詢價、比價、議價。 產(chǎn)生原材料物資采購單 9. 根據(jù)金額大小，由相應(yīng)的授權(quán)采購主管進行審批。必要時包括協(xié)調(diào)安排車輛運輸。 根據(jù)相關(guān)檢驗標準 12. 質(zhì)檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的原材料物資，立即通知采購員，并由采購員對其進行處理。特殊情況下，更換供應(yīng)商，并重新采購。 根據(jù)采購調(diào)度提供的原材料物資申購清單 14. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，將入庫信息輸入電腦。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） （ 2） 原材料采購流程調(diào)整前后的比較分析 ? 流程調(diào)整之一：調(diào)整原輔材料需求確定的流程。調(diào)整后的流程：由生產(chǎn)計劃部根據(jù)訂單制定出相應(yīng)的生產(chǎn)計劃，由采購部采購調(diào)度根據(jù)生產(chǎn)計劃測算出原輔材料需求量報采購副總審批（過渡階段可由生產(chǎn)副總審批），由采購調(diào)度結(jié)合庫存情況編制申購單。 ? 流程調(diào)整之二：增加采購調(diào)度這個崗位節(jié)點，由采購調(diào)度作為生產(chǎn)部門、采購部門和原材料倉庫的接口，科學地界定采購流程的邊界，加強了采購需求的監(jiān)控，降低成本，還進一 步疏通了采購信息的流通渠道。 3 塑粉藥水采購流程 塑粉藥水采購流程圖 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 采購系統(tǒng)質(zhì)檢部流程編號：永冠采003流程名稱：塑粉藥水采購流程采購調(diào)度采購員生產(chǎn)計劃制定流程塑粉藥水需求清單采購副總審核Yes塑粉藥水申購單供應(yīng)商評審流程與定點供應(yīng)商確認需求數(shù)量、價格與交貨期等塑粉藥水采購單相應(yīng)采購主管審批NoNoYes落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫質(zhì)量檢驗No數(shù)量、品種規(guī)格驗收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)請付款流程與供應(yīng)商協(xié)商，采取相應(yīng)措施：折價、補貨、退貨等掌握庫存情況測算塑粉藥水需求量12 34567891011121314倉庫報告塑粉藥水庫存量* 過渡階段可由生產(chǎn)副總審核 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 塑粉藥水采購流程圖說明 （ 1） 塑粉藥水采購流程說明 流程步驟說明 參考資料和