【導讀】管理資源吧（），提供海量管理資料免費下載！的物品滿足生產(chǎn)需要并符合規(guī)定要求。為此，結(jié)合永冠公司的具體情況，特。協(xié)件加工及公司其他采供活動也適用于本規(guī)定。承包方評定程序”并在內(nèi)容和精神上與之吻合?？兌ㄆ谶M行評價，建立并調(diào)整供方檔案。（三）按照采購計劃及采購物資質(zhì)量標準和技術(shù)標準，簽訂“購貨合同”。（五）對驗證后的合格采購物資，辦理入庫手續(xù)和財務手續(xù)；對于不合格物資，按合同辦理退庫手續(xù)和其他處理手續(xù)。第五條生產(chǎn)部門負責按期提交原材料需求清單。定》中的相關內(nèi)容。律及歷史采購情況，編制采購計劃。約責任等，采購部門根據(jù)需要將相應的技術(shù)要求作為合同附件提供給對方；程序》”進行跟蹤檢驗和試驗；報告單，進行授權(quán)簽批，并報總經(jīng)理批準后支付。索賠權(quán)力，并進行索賠處理。第二十一條將供應商評價記錄記入供應商檔案。（六）不準因私人感情采購偽劣、質(zhì)次價高的商品物資材料。

　　

【正文】 采購的五金件質(zhì)量進行檢驗。 根據(jù)相關檢驗標準 12. 質(zhì)檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的五金件，立即通知采購員，并由采購員對其進行處理。一般情況下，與供應商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。特殊情況下，更換供應商，并重新采購。 13. 五金倉庫保管員對采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量進行核對。 根據(jù)采購調(diào)度提供的五金件申購清單 14. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)，將入庫信 息輸入電腦。 電腦實時反映庫存信息 15. 采購調(diào)度實時掌握五金倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。 16. 采購員憑發(fā)票、入庫證明、經(jīng)審批的采購單至財務處進行報銷。 7 辦公用品采購流程 辦公用品采購流程圖 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 采購系統(tǒng)質(zhì)檢部流程編號：永冠采007流程名稱：辦公用品采購流程總經(jīng)辦進行詢價/ 比價/ 議價，確定供應商及價格等辦公用品采購單相應采購主管審批Yes采購員付款，落實采購，安排入庫質(zhì)量檢驗No數(shù)量、品種規(guī)格驗收YesNoYes在送貨單上簽字，辦理入庫登記手續(xù)與供應商協(xié)商，采取相應措施：折價、補貨、退貨等1234 5 6 89101112財務部財務借款/ 開具支票7憑經(jīng)審批的采購單、發(fā)票、倉庫的入庫記錄進行報銷13總經(jīng)辦辦公用品保管員總經(jīng)辦主任/相關決策權(quán)限人員提出采購需求辦公用品申購單審核/ 批準NoYes 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 辦公用品采購流程圖說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 總經(jīng)辦辦公用品保管員提出采購需求。 2. 填制辦公用品申購單。 產(chǎn)生 辦公用品申購單 3. 由總經(jīng)辦主任或相應授權(quán)人員進行審核批準。 4. 采購員向供應商詢價、比價、議價，確定供應商及價格。 5. 填制辦公用品采購單 ，內(nèi)容包括：品種、數(shù)量、金額、交貨期等。 產(chǎn)生辦公用品采購單 6. 根據(jù)金額大小，由相應的授權(quán)采購主管進行審批。 7. 采購員至財務借款或開具支票以進行采購付款。 8. 采購員付款，與供應商落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫 。 9. 質(zhì)檢部對采購的辦公用品質(zhì)量進行檢驗。 根據(jù)相關檢驗標準 10. 質(zhì)檢員或辦公用品保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的辦公用品，立即通知采購員，并由采購員對其進行處理。一般情況下，與供應商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。特殊情況下，更換供應商，并重新采購。 11. 辦公用品保管員對采購物資的品種、規(guī) 格、數(shù)量進行核對。 12. 驗收合格，倉庫保管員在送貨單上簽字，物資入庫并辦理登記手續(xù)。 13. 采購員憑發(fā)票、入庫證明、經(jīng)審批的采購單至財務進行報銷。 8 設備采購流程 設備采購流程圖 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 采購部會同設備部、技術(shù)部及設備使用部門等財務部流程編號：永冠采00 8流程名稱：設備采購流程設備需求單位124供應商評審、確定確定合同各項條款，簽訂合同根據(jù)合同約定及執(zhí)行情況進行付款相關具有決策權(quán)限人員組織討論，審核、確認采購申請35提出申請執(zhí)行合同，設備安裝/ 試運行/ 驗收6管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 設備采購流程圖說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 設備需求單位提出采購申請。 生產(chǎn)設備申購單 2. 相關具有決策權(quán)限人員對采購申請進行討論，協(xié)商解決方案，對采購申請進行審核確認。 3. 由設備采購涉及的相關人員，如：設備部、技術(shù)部、設備使用部門與采購部門一同進行供應商 評審。這里主要是考慮到設備采購的技術(shù)含量較高，采購部門難以獨立完成，因此，需其它部門配合進行。 生產(chǎn)供應商評審表 4. 與供應商進行談判，確定合同的各項條款，包括：技術(shù)指標、性能、價格、交貨期、服務、付款方式及條件等，最終簽訂合同。 生產(chǎn)合同 5. 財務部按合同約定及執(zhí)行情況進行付款。 6. 執(zhí)行合同，進行設備的安裝、調(diào)試、驗收工作。 生產(chǎn)各種設備及技術(shù)文檔 9 采購請付款流程 采購請付款流程圖 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 采購系統(tǒng)財務部流程編號：永冠采00 9流程名稱：請付款流程采購調(diào)度/ 各材料倉庫定點供應商相應授權(quán)之采購主管人員每月/ 定期統(tǒng)計定點供應商入料明細采購員對帳單核對No對帳單發(fā)送定點供應商核對No發(fā)票按合同約定對到期的款項進行審核是否同意付款No與供應商進行協(xié)商Yes通知財務部送財務部相關材料入庫證明供財務部核對根據(jù)發(fā)票/ 付款通知/ 入庫證明及其它要求進行審核、付款12345 678910Yes 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 采購請付款流程圖說明 （ 1） 采購請付款流程說明 流程步驟說明 參考資料和表單 1. 采購調(diào)度掌握各定點供應商的物資采購入庫信息，每月或定期統(tǒng)計定點供應商入料明細。 根據(jù)各項物資入庫信息，產(chǎn)生入料明細 2. 采購員根據(jù)入料明細，填寫定點供應商的對帳單。 產(chǎn)生對帳單 3. 相應授權(quán)的采購主管人員對此對帳單進行審核。 4. 審核確認的對帳單發(fā)供應商進行核對。 5. 對于供應商審核確認的對帳單，相應授權(quán)的采購主管人員根據(jù)合同約定的付款日期和其它情況，進行審核是否或何時付款。 6. 在某些情況下，如采購物資使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，相應授權(quán)的采購主管應與供應商協(xié)商，尋求解決方案。 7. 如款項已到期，且 符合付款條件，相應授權(quán)的采購主管應在付款憑證上簽字，通知財務可以付款。 付款憑證 8. 供應商開出發(fā)票，交財務。 發(fā)票 9. 采購調(diào)度或倉庫保管員提供物資入庫信息，供財務核對。有些物資入庫信息可在內(nèi)部網(wǎng)絡上提供。 物資入庫信息 10. 財務部在發(fā)票、付款通知和物資入庫信息的基礎上，對付款進行財務上的審核。審核通過，進行付款。 （ 2） 采購請付款流程調(diào)整前后比較分析 ? 流程調(diào)整之一：采購請付款流程的適用范圍。由于公司對一些重要的原輔材料物資、外購毛胚件、外協(xié)產(chǎn)品等都與定點供應商建立了長期合作關系，一般情況下，日常采購時并不立即付 款，而是定期結(jié)算貨款。針對這一情況，此處的采購請付款流程明確了對于這些定點供應商如何提請財務進行付款。 ? 流程調(diào)整之二：對采購請付款流程進行了適當規(guī)范。原流程中，主要由采購副總負責審核供應商的付款請求，通知財務進行付款。調(diào)整后的流程中，對付款審核的條件進行了相應的明確，較之以前更為規(guī)范。 ? 流程調(diào)整之三：增加了請付款流程的主動性。原流程中，先由供應商提出付款請求，我方再進行相應的核對，缺乏對采購管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 物資統(tǒng)計工作及付款的整體掌握。調(diào)整后的流程，采購調(diào)度定期統(tǒng)計采購物資入庫明細，此外，采購部門還定期與定點供應商進行核對 ，有利于掌握采購數(shù)量和金額的整體情況，加強成本控制。 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 10 供應商評審流程 (流程編號：永冠采 010；流程名稱：設備采購流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明及表單 采購 采購 /品管 /技術(shù) 采購 /品管 /技術(shù) 采購 /品管 /技術(shù) 采購 /品管 /技術(shù) 采購 采購 ? 新供應商信息搜集及部分供應商初次拜訪。 ? 由采購、品保、技術(shù)共同執(zhí)行填寫《新供應商評審表》 ? 由權(quán)責主管進行審批 ? 進行初步報價 及打樣作業(yè)。 ? 供應商樣品必須經(jīng)過品保及技術(shù)確定簽字填寫《材料確認書》通過簽定，方可建立檔案系統(tǒng)，未通過則確定是否需要重新打樣確認。 新供應商開發(fā) 技術(shù) /品保填寫確認書 是否符合公司需求 確定價格 N Y 是否批準 供應商檔案 創(chuàng)建流程 結(jié)束評估 N Y 詢議價打樣 Y 重復打樣結(jié)果 結(jié)束評估 Y N N 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 11 供應商考核流程 (流程編號：永冠采 011；流程名稱：設備采購流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明及表單 采購 采購 /品保 采購 /品管 /財務 采購 ? 采購針對當月入庫貨物交貨期進行考核，品保針對當月入料品質(zhì)進行考核，填寫《月供應商考核表》 ? 品保專人將考核結(jié)果發(fā)布至相 應供貨商，同時轉(zhuǎn)財務做兌帳條件之依據(jù)。 ? 經(jīng)考核后由品保部門主導進 行供應商 輔導，連續(xù) 3 個月仍無有效改善，則取消此供應商資格。 ? 斟選新供應商或?qū)⒂唵无D(zhuǎn)發(fā)至其他合格供應商。 根據(jù)采購訂單收貨后 取消供應商資格 進行考核廠商是否合格 供應商評審流程 Y N 通知財務付款依據(jù) N Y 連續(xù) 3個月是否有改善 Y 針對品質(zhì)、交期進行輔導 原輔材料 /外協(xié) /外購采購流程 N 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 12 供應商檔案創(chuàng)建流程 (流程編號：永冠采 012；流程名稱：設備采購流程 ) 13 供應商檔案維護流程 (流程編號：永冠采 013；流程名稱：設備采購流程 ) 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明及表單 采購部 采購 /品保 /技術(shù) 采購 采購主管 采購 ? 新產(chǎn)品新材料的需求，更換供應商的需求，其他需求。 ? 采購、技術(shù)、 品保共同執(zhí)行填寫《供應商評核表》經(jīng)上述三個部門主管簽核后進行初步報價及打樣作業(yè)。樣品必須經(jīng)過品保及技術(shù)確定簽字填寫《材料確認書》。 ? 采購經(jīng)辦人員填寫《供應商檔案申請表》 ? 新的供應商檔案創(chuàng)建必須呈采購副總簽核。 ? 建入系統(tǒng)歸檔。 Y 業(yè)務需要 填寫供應商主擋申請單 是否一次性供應商 供應商評估流程 主管審批 建立檔案系統(tǒng)歸檔 N N Y 管理資源吧（ ），提供海量管理資料免費下載！ 更多免費下載，盡在管理資源吧（ ） 執(zhí)行單位 流程圖 作業(yè)說明及表單 采購 采購 采購主管 采購 /財務 財務 ? 供應商信息更改，例如帳號、稅號、名稱變更。 ? 采購經(jīng)辦人員填寫《供應商信息修改申請表》 ? 是否含財務數(shù)據(jù)、通知財務。 ? 采購做系統(tǒng)維護并通知財務。 供應商信息更改 通知財務 采購主管審核 財務流程 填寫變更表單 N Y 系統(tǒng)維護