【文章內(nèi)容簡介】 評(píng) 上 月的 工 作 ， 提 出下 步 工 作 要 求做 會(huì) 議 小 結(jié) 結(jié)束 會(huì) 議 ， 并 將會(huì) 議 記 錄 存 檔準(zhǔn) 備 營 采 溝 通會(huì) 議 題結(jié) 束12 23456 78 流程節(jié)點(diǎn)說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 門店管理部每月第一周周一 組織召開例會(huì)，準(zhǔn)備需討論的中心議題。主持例會(huì)開始 ，會(huì)議時(shí)間僅供參考 會(huì)議通知 2 營運(yùn)總監(jiān)和各門店店長按時(shí)參加會(huì)議 會(huì)議通知 3 各門店店長匯報(bào)上月工作總結(jié)，提出需要協(xié)調(diào)解決的問題以及下月工作計(jì)劃 上月工作總結(jié)和本月工作計(jì)劃 4 門店管理部經(jīng)理就超市系統(tǒng)總體狀況進(jìn)行介紹 5 與會(huì)者就各門店提出問題進(jìn)行討論，提出自己的看法和觀點(diǎn) 6 營運(yùn)總監(jiān)就上月工作情況做出點(diǎn)評(píng)，并提出下一步工作要求 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 13 7 門店管理部經(jīng)理作會(huì)議小結(jié)，會(huì)后整理會(huì)議記錄交營運(yùn)總監(jiān)審閱后存檔并抄送各門店 會(huì)議記錄 8 門店管理部經(jīng)理在會(huì)后準(zhǔn)備營采溝通例會(huì)資料 會(huì)議記錄 營采溝通例會(huì)資料 四、 營采溝通例會(huì)流程 流程圖 營 采 溝 通 例 會(huì) 流 程相 關(guān) 部 門門 店采 購 中 心門 店 管 理 部 企 劃 中 心主 管 總 監(jiān)開 始定 期 組 織 召 開 例 會(huì)， 準(zhǔn) 備 需 討 論 的 中心 議 題 。 主 持 例 會(huì)開 始每 月 第 一 周 周二 參 加每 月 第 一 周 周二 參 加每 月 第 一 周 周二 參 加每 月 第 一 周 周二 參 加根 據(jù) 議 題 需 要邀 請(qǐng) 參 加與 采 購 中 心 、企 劃 中 心 交 換討 論 議 題支 持 者 闡 述 議題 ， 引 導(dǎo) 各 方參 與發(fā) 表 意 見 ， 充 分 討 論總 結(jié) 發(fā) 言 ， 進(jìn)入 下 一 議 題議 題 結(jié) 束整 理 會(huì) 議 記錄 ， 抄 送 與 會(huì)部 門結(jié) 束123 3 3 3 45678YN 流程節(jié)點(diǎn)說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 門店管理部在會(huì)前交換討論議題 2 每月第一周周二 組織召開例會(huì)，主持例會(huì)開始 ，會(huì)議時(shí)間僅供參考 會(huì)議通知 3 營運(yùn)中心、采購中心、企劃中心總監(jiān)及各部門經(jīng) 理、店長參加例會(huì) 4 必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門參加 5 門店管理部經(jīng)理主持會(huì)議，闡述議題， 引導(dǎo)各方參與討論 6 與會(huì)者需積極參與討論，發(fā)表自己的觀點(diǎn)和意見 7 主管總監(jiān)就討論意見進(jìn)行總結(jié)并做出決議，會(huì)議進(jìn)入下一議題 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 14 8 門店管理部會(huì)后整理會(huì)議記錄，抄送與會(huì)各部門 會(huì)議記錄 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 15 第二章 采購管理流程 一、 新供應(yīng)商 引進(jìn)流程 流程圖 新 供 應(yīng) 商 引 進(jìn) 流 程辦 公 室企 劃 中 心廣 告 部供 應(yīng) 商 采 購 總 監(jiān)采 購 管 理 部 門 店 管 理 部各 采 購 部開 始采 購 需 要 引 進(jìn)新 的 品 牌與 供 應(yīng) 商 進(jìn) 行談 判 ， 達(dá) 成 初步 協(xié) 議審 批提 供 相 關(guān) 供 應(yīng)商 及 商 品 資 料錄 入 資 料寄 送 樣 品擬 定 店 面 展 示方 案組 織 店 面 展 示調(diào) 整 實(shí) 施結(jié) 束1 2 3467891 0對(duì) 供 應(yīng) 商 進(jìn) 行了 解 、 考 察5簽 署 合 同 ， 并抄 送 相 關(guān) 部 門審 核1 21 11 4最 終 是 否 達(dá)成 一 致對(duì) 展 示 方 案 的視 覺 效 果 提 供意 見1 3是 否 修 改擬 定 月 度 供 應(yīng)商 引 進(jìn) 計(jì) 劃組 織 各 門 店 進(jìn)行 市 調(diào)營 采 溝 通 會(huì) 集中 討 論聽 取 各 方 意 見后 作 出 決 策1 51 7門 店 建 議 引 進(jìn)新 的 品 牌1 81 6法 律 顧問 審 核1 9NYNYNYYNYN 流程節(jié)點(diǎn)說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 新的供應(yīng)商 口頭或書面提出進(jìn)駐要求 ，并提供相關(guān)供應(yīng)商及商品資料 2 為完善商品結(jié)構(gòu)，需要引進(jìn)新的品牌 3 門店建議引進(jìn)新的品牌 4 采購經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行細(xì)致的考察、了解 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 16 5 采購管理部根據(jù)各方要求擬定下月度供應(yīng)商引進(jìn)計(jì)劃，抄送門店管理部 6 門店管理部組織各門店對(duì)計(jì)劃引進(jìn)品牌及供應(yīng)商進(jìn)行市調(diào) 7 采購中心、營運(yùn)中心在營采溝通例會(huì)上就供應(yīng)商引進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行溝通、討論 8 采購總監(jiān)在聽取各方意見后確定最終供應(yīng)商引進(jìn)計(jì)劃 9 與供應(yīng)商進(jìn)行初步的商務(wù)談判，確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)條款 合同草稿 10 如果需要簽訂非公司的標(biāo)準(zhǔn)格式 合同，需要公司聘請(qǐng)的法律顧問審核合同文本 11 采購管理部經(jīng)理就合同條款的完備性和價(jià)外支持等進(jìn)行初步審核 12 采購總監(jiān)對(duì)合同提出具體指示，如果不認(rèn)同，則采購經(jīng)理重新與供應(yīng)商進(jìn)行談判 13 采購經(jīng)理與供應(yīng)商就合同進(jìn)行最后確認(rèn)，如雙方無法達(dá)成一致則采購經(jīng)理另外尋找新的供應(yīng)商 14 采購經(jīng)理與供應(yīng)商簽署正式合同，一份交采購管理部，一份交財(cái)務(wù)部 正式合同 15 采購管理部根據(jù)合同將供應(yīng)商及商品信息錄入系統(tǒng)中 正式合同 16 采購經(jīng)理協(xié)調(diào)供應(yīng)商制定店面展示及陳列布局方案 店面展示及陳列布局方案 17 企劃中心廣告部對(duì)展示方案的視覺效果提供意見作為參考 18 供應(yīng)商根據(jù)要求將所需樣品寄送到門店 19 門店管理部根據(jù)要求組織、督促各門店進(jìn)行商品展示的調(diào)整 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 17 二、 代銷商品供應(yīng)商清場流程 流程圖 代 銷 商 品 供 應(yīng) 商 清 場 流 程財(cái)務(wù)中心其他相關(guān)部門客服中心供應(yīng)商采購管理部門店門店管理部各采購部開始供 應(yīng) 商 要 求撤 場公 司 決 定 對(duì) 供 應(yīng) 商清 場 處 理 后 ， 通 知相 關(guān) 部 門9 0 天 后 采 購辦 理 清 場相 關(guān) 手 續(xù)組 織 各 門 店撤 除 樣 板撤 除 樣 板9 0 天 內(nèi) 只接 受 補(bǔ) 貨盤 點(diǎn) 庫 存 商 品變 更 供 應(yīng) 商 狀態(tài) 為 待 作 廢9 0 天 后 系 統(tǒng) 自動(dòng) 變 更 供 應(yīng) 商狀 態(tài) 為 作 廢繼 續(xù) 受 理 顧 客退 貨 ， 并 及 時(shí)反 饋統(tǒng) 計(jì) 9 0 天 內(nèi) 所有 退 貨 、 賠 款情 況提 交 促 銷 員 工 資 、水 電 費(fèi) 等 供 應(yīng) 商扣 款 情 況停 止 對(duì) 供 應(yīng) 商的 各 項(xiàng) 付 款與 供 應(yīng) 商 對(duì)帳 ， 辦 理 結(jié) 算結(jié)束2435167891 01 11 21 31 4退 貨 管 理流 程 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 18 流程節(jié)點(diǎn)說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 供應(yīng)商書面提出撤場要求 撤場要求 2 公司決定淘汰供應(yīng)商并對(duì)其清場處理時(shí)，采購經(jīng)理負(fù)責(zé)通知所有相關(guān)部門 撤場通知 3 門店管理部組織各門店撤除樣板，并督促檢查 撤場通知 4 各門店撤除樣板后，在 90 天內(nèi)只接受客戶補(bǔ)貨，不再銷售給新顧客 撤場通知 5 采購管理部 MST 文員經(jīng)該供應(yīng)商狀態(tài)變更為待作廢 撤場通知 6 客服中心依然接受顧客對(duì)該供應(yīng)商商品的投訴，并隨時(shí)跟蹤 撤場通知 7 財(cái)務(wù)部在接到通知后停止對(duì)該供應(yīng)商的各項(xiàng)付款 撤場通知 8 通知下達(dá) 90 天后，采購經(jīng)理至各相關(guān)部門辦理清場手續(xù) 《供應(yīng)商清場表》 《供應(yīng)商清場表》 9 門店組織對(duì)該供應(yīng)商商品的盤點(diǎn)工作 《供應(yīng)商清場表》 10 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)變更供應(yīng)商狀態(tài)為作廢 11 客服 中心統(tǒng)計(jì)該供應(yīng)商的所有投訴及賠款情況以及安裝維修費(fèi)用 《供應(yīng)商清場表》 12 其他相關(guān)部門填寫相關(guān)的扣款情況 《供應(yīng)商清場表》 13 財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商對(duì)帳，辦理結(jié)算 《供應(yīng)商清場表》 14 財(cái)務(wù)結(jié)算完之后，門店負(fù)責(zé)與供應(yīng)商辦理退貨 《供應(yīng)商清場表》 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 19 三、 經(jīng)銷商品供應(yīng)商清場流程 流程圖 經(jīng) 銷 商 品 供 應(yīng) 商 清 場 流 程財(cái)務(wù)中心其他相關(guān)部門客服中心采購管理部門店門店管理部各采購部供應(yīng)商提 交 促 銷 員 工 資 、水 電 費(fèi) 等 供 應(yīng) 商 扣款 情 況統(tǒng) 計(jì) 所 有 退貨 、 賠 款 情 況組 織 各 門 店 撤除 樣 板1 2停 止 對(duì) 供 應(yīng) 商的 各 項(xiàng) 付 款431 0變 更 供 應(yīng) 商 狀態(tài) 為 待 作 廢51 3開始97供 應(yīng) 商 要 求撤 場與 供 應(yīng) 商 對(duì)帳 ， 辦 理 結(jié) 算6結(jié)束2庫 存 為 0 時(shí) 系 統(tǒng)自 動(dòng) 變 更 供 應(yīng)商 狀 態(tài) 為 作 廢8退 貨 管 理流 程1繼 續(xù) 受 理 顧 客退 貨 ， 并 及 時(shí)反 饋公 司 決 定 對(duì) 供應(yīng) 商 清 場 處 理1 1盤 點(diǎn) 庫 存 商 品是 否 可 以退 貨代 銷 商 品供 應(yīng) 商 清場 流 程可 退 貨 商 品提 出 促 銷 方 案促 銷 方 案制 定 流 程ＹＮＹＮ 流程節(jié)點(diǎn)說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 20 1 供應(yīng)商書面提出撤場要求 撤場要求 2 公司決定淘汰供應(yīng)商并對(duì)其清場處理 撤場通知 3 采購與供應(yīng)商協(xié)商，能夠退 貨的參照《代銷商品供應(yīng)商清場流程》處理 4 不能退貨的商品，門店管理部組織各門店撤除樣板，并督促檢查 撤場通知 5 各門店進(jìn)行盤點(diǎn)，并將可退貨商品備好準(zhǔn)備退貨 撤場通知 6 采購管理部 MST 文員經(jīng)該供應(yīng)商狀態(tài)變更為待作廢 撤場通知 7 客服中心依然接受顧客對(duì)該供應(yīng)商商品的投訴，并隨時(shí)跟蹤 撤場通知 8 財(cái)務(wù)部在接到通知后停止對(duì)該供應(yīng)商的各項(xiàng)付款 撤場通知 9 不能退貨的商品，由門店管理部組織采購、門店、企劃等擬定促銷方案 《供應(yīng)商清場表》 《供應(yīng)商清場表》 10 計(jì) 算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)變更供應(yīng)商狀態(tài)為作廢 11 客服中心統(tǒng)計(jì)該供應(yīng)商的所有投訴及賠款情況以及安裝維修費(fèi)用 《供應(yīng)商清場表》 12 其他相關(guān)部門填寫相關(guān)的扣款情況 《供應(yīng)商清場表》 13 財(cái)務(wù)部與供應(yīng)商對(duì)帳，辦理結(jié)算 《供應(yīng)商清場表》 四、 代銷商品補(bǔ)貨流程 流程圖 代 銷 商 品 補(bǔ) 貨 流 程門 店 收 貨 部供 應(yīng) 商門 店 商 品 部理 貨 員門 店 商 品 部經(jīng) 理采 購 管 理 部M S T 文 員5開 始2 3結(jié) 束641出 現(xiàn) 商 品 庫 存低 于 安 全 庫 存下 限理 貨 員 填 寫《 補(bǔ) 貨 申 請(qǐng)單 》審 核下 達(dá) 《 采 購 訂單 》排 產(chǎn) ， 并 安 排送 貨門 店 收 貨流 程ＹＮ 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 21 流程節(jié)點(diǎn)說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 理貨員需要關(guān)注 代銷商品庫存 2 低于安全庫存時(shí)理貨員填寫《補(bǔ)貨申請(qǐng)書》 《補(bǔ)貨申請(qǐng)書》 《補(bǔ)貨申請(qǐng)書》 3 商品部經(jīng)理進(jìn)行審核 《補(bǔ)貨申請(qǐng)書》 4 如果物流中心無貨， MST 文員負(fù)責(zé)向供應(yīng)商下達(dá)《采購訂單》 《補(bǔ)貨申請(qǐng)書》 《采購訂單》 《采購訂單》 5 供應(yīng)商在接到《采購訂單》后進(jìn)行排產(chǎn)并安排送貨 《采購訂單》 6 門店按照《門店收貨流程》接收商品 五、 經(jīng)銷商品補(bǔ)貨流程 流程圖 經(jīng) 銷 商 品 補(bǔ) 貨 流 程總 經(jīng) 理采 購 總 監(jiān) 物 流 中 心供 應(yīng) 商采 購 管 理 部M S T 文 員采 購 中 心采 購 部 部 長采 購 中 心采 購 經(jīng) 理1審 核填 寫 《 補(bǔ) 貨 申