【文章內(nèi)容簡介】 安全管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持一體化管理體系的持續(xù)改進； d 應(yīng)對本公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、職責和權(quán)限、體系文件、過程、資源以及外部環(huán)境的變化做出判斷，必要時采取措施進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，以保持一體化管理體系的完整性，防止局部失效。 環(huán)境因素 a 工程部門負責組織各職能部門 /工程部門對其活 動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進行識別、登記和評價，確定重要環(huán)境因素，及時更新這方面的信息，各職能部門 /工程部門將識別與更新的信息及時上報工程部門； b 環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)覆蓋本公司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)以及施工全過程中的各個方面，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。 c 環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。 d 環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮下列類型 : ——向水體排放的污染物 ； ——向大氣排放的污染物 ； ——噪聲對周圍環(huán)境的影響； ——固體和流體廢物的排放 ； ——對周圍社區(qū)和居民生活的影響； ——水、電、煤氣、油品、原材料等資源和能源的消耗； ——對土地資源的污染。 e 工程部門負責對識別出的環(huán)境因素進行綜合評價，環(huán)境因素評價時應(yīng)考慮其環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性以及資源消耗等。 f 工程部門針對所評價出的重要環(huán)境因素編制《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表批準。 g 重要環(huán)境因素應(yīng)作為本公司環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的重點控制對象，也可通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理運行控制程序、作業(yè)指導文件或應(yīng)急響應(yīng)預案等方式加以控制。 H 工 程部門每年定期對環(huán)境因素進行綜合評價。當工程部門活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其他要求更新，新開工程項目或相關(guān)方要求時，工程部門應(yīng)適時組織相關(guān)職能部門 /工程部門對環(huán)境因素進行補充識別、追加、評價和更新。 相關(guān)文件 HGEC07A01《 環(huán)境因素識別、評價與控制程序 》 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃 a 工程部門負責組織進行危險源辨識、風險評價并實施必要的控制措施，每季定期一次綜合評價。 b 危險源辨識、風險評價應(yīng)覆蓋本公司整個范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動 ，并考慮本公司自身員工、合同方人員和訪問者的活動及工作場所內(nèi)的所有設(shè)施（包括本公司及外界提供的、使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)）所帶來的風險。 c 危險源辨識時應(yīng)重點考慮下列類型 ——物體打擊 ——車輛傷害 ——起重傷害 ——機械傷害 ——火災 ——中毒和窒息 ——觸電 ——燙傷 ——易燃易爆化學危險品的泄漏或爆炸 d 工程部門負責組織根據(jù)所承攬的工程項目的實際情況，采用實用的、主動性的危險源辨識和風險評價方法，綜合考慮風險控制現(xiàn)狀和采取新措施的可行性等因素，確定評價結(jié)果。 e 工程部門針對所評價出的重要危險源編 制《重要危險源和風險清單》，報本公司管理者代表批準。 f 針對評價結(jié)果，對風險分別按保持現(xiàn)行控制措施、采取新的控制措施或制定目標與管理方案等方式進行控制策劃，明確控制、降低或消除風險的措施。 g 工程部門在管理者代表領(lǐng)導下，布置危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作，并對其實施情況和效果進行監(jiān)督檢查。 h 工程部門每半年組織危險源再識別，當本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，設(shè)施設(shè)備更新，職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求更新，新開工程項目或相關(guān)方要求時，工程部門應(yīng)適時組織相關(guān)部門對危險源和風險因素進行補充識別、追 加、評價和更新。 相關(guān)文件 HGOHSC07A01 《危險源辨識和風險評價控制程序》 法律法規(guī)和其他要求 A 行政部負責組織各職能部門 /各建設(shè)項目對其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中相關(guān)法律法規(guī)和其他要求， 以獲取、識別、評價、更新和傳達適用于本部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，保證本公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他要求。 B 行政部確定獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道和頻次，負責獲取適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素、危險源和風險因素的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè) 健康安全法律法規(guī)及其他要求的現(xiàn)行有效版本。 c 規(guī)劃設(shè)計部負責確認法律法規(guī)的適用性，建立《法律法規(guī)、標準及其他要求清單》，經(jīng)本部門負責人審核，管理者代表批準后，傳達到各部門，由各部門傳達到本部門的適用場所和相關(guān)方。 d 本公司各職能部門 /各建設(shè)項目應(yīng)在日常工作中隨時關(guān)注國家、地方及各級行政主管部門的法律法規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版 本并及時傳遞給工程部門。規(guī)劃設(shè)計部應(yīng)跟蹤法律法規(guī)動態(tài)，對《法律法規(guī)、標準及其他要求清單》進行動態(tài)管理。 e 本公司各職能部門應(yīng)嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，實施對各種環(huán)境和職 業(yè)健康安全管理活動的有效控制，規(guī)劃設(shè)計部負責對各職能部門 /工程部門遵守法律法規(guī)和其他要求的情況進行監(jiān)督檢查和評價。 f 各職能部門負責及時識別與本部門、本單位有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，報規(guī)劃設(shè)計部匯總。 相關(guān)文件 HGQEOHSC07A04 《法律法規(guī)和其他要求獲取、確認程序》 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 a 為保證本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)，工程部門組織執(zhí)行公司的相關(guān)的管理方案；針對其重要環(huán)境因素和風險因素制訂工程部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者 代表批準后執(zhí)行。 b 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。其主要內(nèi)容應(yīng)包括 : ——所依據(jù)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標； ——具體方法和技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性； ——規(guī)定每一有關(guān)職能和層次的責任部門或人員的職責和權(quán)限； ——預算資金； ——明確完成時間和進度安排。 c 應(yīng)定期并且在計劃的時間間隔內(nèi)對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進行評審，如果一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安 全風險因素，或是環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標發(fā)生變化，都應(yīng)及時對管理方案進行修訂和調(diào)整，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案與項目的新變化相適應(yīng)。 相關(guān)文件 HGEC07A01《環(huán)境因素識別、評價與控制程序》 HGOHSC07A01 《危險源辨識和風險評價控制程序》 HGQEOHSC07A03《一體化管理體系方針、目標、指標和管理方案控制程序》 職責、權(quán)限與溝通 本公司的最高管理者確定公司內(nèi)職責、權(quán)限，詳見附錄 A《本公司一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》和附錄 B《 本公司一體化管理體系職能分配表》。涉及本公司一體化管理體系的職能部門和單位有：工程部門、銷售和客服部、行政部和規(guī)劃設(shè)計部。 本公司的最高管理者應(yīng)確保 : a 負 責 組 織 貫 徹 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 、GB/T2400120xx idt ISO24001:20xx和 GB/T2800120xx標準； b 向高、中層管理人員講解滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性，以 及遵守法律法規(guī)、污染和事故預防及持續(xù)改進的必要性； c 組織公司執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，確保在相關(guān)職能和層次上 建立可測量的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標； d 任命管理者代表； e 按策劃的時間間隔參加管理評審； f 組織提供本公司的一體化管理體系運行，持續(xù)滿足顧客要求必需的重要資源； g 引導本公司的以實現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標，使顧客和相關(guān)方的需求得到確定和滿足； h 領(lǐng)導一體化管理體系策劃、滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標的要求和本手冊 ； I加強內(nèi)部溝通，營造和諧、互助、員工心情舒暢、能充分調(diào)動積極性的優(yōu)良人文環(huán)境； j 審定批準頒布質(zhì)量環(huán)境安全管理手冊、重要標書與合同、重要決策與規(guī)劃、 計劃等。 本公司與一體化管理體系的建立、實施和保持關(guān)系密切的各級人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責和權(quán)限見附錄 D（僅列于一體化有關(guān)的職能、權(quán)限）。 管理者代表 本公司的最高管理者任命 為管理者代表，并規(guī)定其職責和權(quán)限。 a 負責本公司的一體化管理體系所需過程的建立、實施和保持； b 負責本公司的一體化管理體系的完整性及有效運行，完成一體化體系賦予的職權(quán)，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客和相關(guān)方要求、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的意識； c 向本公司的最高管理者和管理評審會議報告一體化管理體系的業(yè)績和 改進需求； d 負責與本公司的一體化管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 協(xié)商和信息溝通 為確保本公司的內(nèi)部不同職能部門、單位之間以及與外部相關(guān)方之間就一體化管理體系有關(guān)信息進行及時有效地溝通，由工程部門負責組織實施《協(xié)商和信息溝通控制程序》。 ，負責對各職能部門信息交流工作進行監(jiān)督檢查。各職能部門負責其相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。 、質(zhì)量、安全工作情況、顧客的意見及要求等；工程部門及時向最高管理者和 主管領(lǐng)導匯報。 ，由其產(chǎn)生的職能部門及時傳遞到工程部門，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，對于重大環(huán)境和傷亡事故應(yīng)在當天上報至最高管理層。 、變動、業(yè)務(wù)狀況，工程設(shè)施和設(shè)備需求、更新、技術(shù)培訓及對管理部門的意見等情況； 內(nèi)部信息交流主要包括：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和 目標的傳達、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄、非正常信息和不符合信息、異?；蛲话l(fā) 信息、員工的建議等。 外部信息交流主要包括：顧客要求、相關(guān)方反饋信息及其投訴和抱怨、法律法規(guī)和其他要求、以及外部環(huán)境和職業(yè)健康安全執(zhí)法機構(gòu)的監(jiān)測和檢查報告。 ：簡報、會議討論交流、內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)、板報、通知、宣傳欄、公告等。 本公司就一體化管理體系有效性進行內(nèi)部溝通過程主要有： a 管理評審 b 內(nèi)部審核 c 定期召開的例會 d 日常溝通等 本公司應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方。員工應(yīng)當參與職業(yè)健康安全方針和 運行控制程序的制定和評審；應(yīng)參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，參與公司相關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)的協(xié)商，并了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。 相關(guān)文件 HGQEOHSC07A05《信息交流溝通控制程序》 各部門質(zhì)量、環(huán)境安全職責 管理評審 總則 為保證本公司一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，本公司最高管理者按規(guī)定的時間間隔參加公司管理評審會議，評價質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標的實施情況，并 評價一體化管理體系是否有改進的機會或有變更或改進的需要。 當發(fā)生下列情況時，本公司經(jīng)理根據(jù)需要隨時提議進行管理評審。 a 組織機構(gòu)有重大調(diào)整； b 產(chǎn)品構(gòu)成或市場需求發(fā)生較大變化； c 連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或影響較大的顧客和相關(guān)方投訴； d 有重大的糾正和預防措施； e 社會環(huán)境發(fā)生重大變化時。 評審輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a 本公司一體化管理體系的內(nèi)、外審核結(jié)果； b 顧客、相關(guān)方和內(nèi)部員工的投訴、抱怨、意見和建議的處理，顧客的滿意程度的測量結(jié)果及反饋的重要信息； c 體系中各 職能部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標完成情況，以及重要環(huán)境因素和風險因素的控制情況； d 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效對顧客和相關(guān)方、法律法規(guī)的符合性； e 重大質(zhì)量問題、環(huán)境污染和安全事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢； f 預防和糾正措施的實施情況； g 以往管理評審的跟蹤措施的實施和跟蹤驗證情況； h 可能影響一體化管理體系的各種變更（如外部新技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全概念、相關(guān)法律法規(guī)的變化、內(nèi)部自身產(chǎn)品、工藝、組織結(jié)構(gòu)等可能導致體系的重大變更）； i 由于各種原因而引起的有關(guān)組織的產(chǎn)品、過 程和體系改進的建議； j 各職能部門體系運行情況總結(jié)。 評審輸出 對管理評審過程中的建議、結(jié)論和采取措施的決定，應(yīng)予以記錄；管理評審會議之后，管理者代表根據(jù)會議情況和公司的管理評審報告編寫與本公司相關(guān)整改計劃，經(jīng)本公司最高管理者批準后下發(fā)各相關(guān)部門執(zhí)行。管理評審應(yīng)： a 對本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標符合性的判定； b 本公司一體化管理體系及其過程的有效性的改進方面的決定和措施； c 與顧客、相關(guān)方和內(nèi)部員工要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的改進決定和措施； d 各種資源 需求的決定和措施； e 對一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。需采取糾正和預防措施時，由責任部門按照管理評審提出的有關(guān)要求實施，工程部門負責