【文章內(nèi)容簡介】 職責(zé)和權(quán)限 歸口管理部門是 辦公室 。 各部門的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系 (1) 公司組織機構(gòu)圖見附錄 A； (2) 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖見附錄 B； (3) 公司質(zhì)量管理職能分配表見附錄 C； (4) 各部門及 各 崗位 人員的職責(zé)權(quán)限 ， 見 程序文件 WHJ/QP501— 20xx《各部門及崗位人員職責(zé)權(quán)限》。 各部門和人員的溝通辦法 (1) 明確各部門人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，傳達(dá)到每位員工； (2) 所有人員均應(yīng)以質(zhì)量目標(biāo)為核心，積極參與質(zhì)量管理體系管理，并為質(zhì)量改進做出貢獻。 管理者代表 任命管理者代表 (1) 總經(jīng)理在公司的管理層中 任命 一 名成員為 管理者代表，代表 總經(jīng)理 行使質(zhì)量管理職權(quán)； (2) 管理者代表的任命傳達(dá)到全體員工。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 (1) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、并持續(xù)改進； (2) 向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系的 績效 及任何改進的需求； (3) 確保公司內(nèi)各部門樹立滿足顧客需求的意識； (4) 負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的內(nèi)外部溝通聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理 確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 1） 溝通的內(nèi)容：質(zhì)量要求（產(chǎn)品 生產(chǎn) 、過程和體系），質(zhì)量目標(biāo) 及 完成情況，以及實施的有效性； 2） 溝通的對象：不同部門、各層次人員之間的溝通，建立縱橫向聯(lián)絡(luò)和信息交流渠道，促進相互了解和信任，達(dá)到全員參與； 3） 溝通的方式：會議、通知 、 網(wǎng)絡(luò)、 面談 等。 管理評審 公司 總經(jīng)理 主持管理評審工作， 包括輸入和輸出要求， 技術(shù)質(zhì)量部 協(xié)助 。 總則 應(yīng)按策劃的時間間隔（一般不超過 1012 個月 ，在內(nèi)部審核以后 ）進行質(zhì)量管理體系的管理評審。 a) 評審目的是評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； b) 評審由 總經(jīng)理 主持，有關(guān)部門人員參加，必要時請顧客參加； c) 評審依據(jù)是質(zhì)量方針和預(yù)期的目標(biāo)，考慮市場和顧客需求的變化； d) 評審應(yīng) 考慮 質(zhì)量方針和目標(biāo)改進的需求 及質(zhì)量管理體系變更的需求 ，以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改進。 評審輸入 a) 內(nèi)部審核和外部審核結(jié) 果及自我評價情況； b) 顧客反饋，包括 ：表揚、 抱怨、投訴、溝通和滿意程度測量結(jié)果； c) 過程的 績效 及 產(chǎn)品 的符合性，包括過程和 所售 產(chǎn)品的測量結(jié)果； d) 糾正措施和預(yù)防 措施 的實施情況，如對顧客有重大影響的措施； e) 以往管理評審的跟蹤措施實施情況及有效性； f) 可能影響 質(zhì)量 管理體系的變 更情況 ； g) 改進的建議。 評審輸出 a) 提出質(zhì)量管理體系 有效性 及其過程 有效性 的改進措施，如改進 生產(chǎn) 和服務(wù)過程的具體措施； b) 與顧客有關(guān)的 服務(wù) 質(zhì)量改進措施，如 ： 交付能力 等 ； c) 確定和投入資源（包括人力 資源 ）的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。評審的輸入和輸出記錄應(yīng)予以保持； d) 確定責(zé)任部門，制訂措施實施計劃，明確完成時間。 6 資源管理 規(guī)定了資源的提供，人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等要求。 適用于公司資源管理過程的控制。 資源提供 規(guī)定了滿足顧客和確保質(zhì)量管理體系有效運行所需資源的要求。 a) 根據(jù)公司的 生產(chǎn) 特點 ， 規(guī)模的需求確定自身應(yīng)具備的和可借用的外部資源。 b) 提供資源的目的 (1) 為實現(xiàn)和改進管理體系的各過程提供資源，以實現(xiàn)質(zhì) 量目標(biāo)； (2) 為滿足顧客的資源需求所需提供的資源，以滿足顧客要求，達(dá)到和增強顧客滿意。 c) 對資源的要求 (1) 提供實施和改進質(zhì)量管理體系所需的資源，確保資源與體系需要相適應(yīng)， 確保體系的持續(xù)有效性； (2) 提供達(dá)到顧客滿意所需的資源，應(yīng)注意對市場和顧客需求做出快速反應(yīng)； (3) 必要時，應(yīng)驗證資源提供的有效性。 人力資源 歸口管理部門是 辦公室 。 總則 規(guī)定了對 從事影響產(chǎn)品 生產(chǎn) 要求符合性的 人員的能力要求，對人員能力的確認(rèn)應(yīng)從其接受教育的程度，培訓(xùn)效果，技能水平，個 人職務(wù)和崗位經(jīng)歷等綜合考慮，選拔 能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 能力、培訓(xùn)和意識 a) 確定 公司從事 影響產(chǎn)品 生產(chǎn) 要求符合性 工作人員所需的能力； b) 提供培訓(xùn)機會或職業(yè)教育，使有關(guān)人員掌握本崗位所需知識，并達(dá)到 所需 技能要求； c) 通過理論考試、操作技能考核、確定培訓(xùn)的有效性 ，通過績效 評定 等 ，評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員所具備的能力； d) 確保公司員工認(rèn)識到所在崗位與相關(guān)崗位工作的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力； e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè) 施 規(guī)定了達(dá)到符合 辦公需求， 產(chǎn)品 生產(chǎn) 要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施， 辦公設(shè)備 歸口管理部門是 辦公室，其余歸口管理部門是 生產(chǎn) 部 。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 (1) 辦公 場所及相關(guān)的設(shè)施； (2) 各種設(shè)備及輔助設(shè)施 (3) 支持性服務(wù)設(shè)施（如配套用的車輛，通訊服務(wù)，相關(guān)的信息系統(tǒng)等）。 負(fù)責(zé)組織對各種設(shè)備進行必要的日常管理，維護保養(yǎng)和監(jiān)控 ， 確保 產(chǎn)品 生產(chǎn) 相關(guān)工作的正常開展 。 工作環(huán)境 規(guī)定了為 確保工作質(zhì)量和 產(chǎn)品 質(zhì)量 所需工作環(huán)境的要求， 生產(chǎn)現(xiàn)場 工作環(huán)境 歸口管理部門是 生產(chǎn) 部 ，辦公區(qū)域等 工作環(huán)境 歸口管理部門是辦公室。 a) 識別和管理工作環(huán)境因素。 (1) 工作環(huán)境下安全規(guī)則等。 (2) 工作環(huán)境下其他環(huán)境條件。 b) 應(yīng)為實現(xiàn)產(chǎn)品 生產(chǎn) 符合性提供必要的環(huán)境條件，并實施監(jiān)控。 c) 在公司管理部門及各車間 實施 6S 管理 。 7 產(chǎn) 品實現(xiàn) 規(guī)定了與 產(chǎn)品實現(xiàn) 直接相關(guān)的各主要控制過程的要求。 適用于對 產(chǎn)品實現(xiàn) 各過程的管理。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 規(guī)定了對 產(chǎn)品實現(xiàn) 進行策劃的主要內(nèi)容與要求，包括確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)與要求，以及 產(chǎn)品實現(xiàn) 所需的過程、文件和資源等，歸口管理部門是 技術(shù)質(zhì)量部 。 策劃的內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品或合同規(guī)定的質(zhì)量特性，質(zhì)量目標(biāo)，顧客要求、適用于產(chǎn)品的法規(guī)要求。 b) 確定 產(chǎn)品實現(xiàn) 需要的 工藝 過程、 相關(guān) 資源、 技術(shù) 文件，確保能夠?qū)崿F(xiàn)。 c) 確定 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程中涉及的驗證、確認(rèn) 、監(jiān)視 活動，以及產(chǎn)品 生產(chǎn) 驗收準(zhǔn)則： (1) 確保 采購 的 產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求 ； (2) 對 顧客財產(chǎn) 進行驗證 /檢驗。 d) 確定為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的有關(guān)記錄。 必要時，針對特定合同作出規(guī)定，即形成 某產(chǎn)品 生產(chǎn) 特定的 生產(chǎn) 質(zhì)量計劃。 與顧客有關(guān)的過程 規(guī)定了對顧客 要求的識別、產(chǎn)品要求的確定和評審，與顧客溝通等要求，歸口管理部門是 營銷 部 。 與 產(chǎn)品 有關(guān)要求的確定 a) 需確定的內(nèi)容： (1) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的要求； (2) 顧客未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途和預(yù)期用途所必需的要求； (3) 與 產(chǎn)品 有關(guān) 適用 的法律法規(guī)要求； (4) 公司 認(rèn)為必要 確定的 任何 附加要求。 b) 確定的實施 與 產(chǎn)品 有關(guān)要求的評審 a) 評審范圍包括顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求、產(chǎn)品有關(guān) 適用 的法律法規(guī)要求和本公司的附加要求； b) 評審應(yīng)在向顧客做出提 供產(chǎn)品承諾之前進行（合同或訂單及其變更以前）； c) 評審的方法通常以會簽 等 形式進行評審 ，必要時應(yīng)召開會議、溝通確定 ； d) 評審的結(jié)果應(yīng)確保： (1) 產(chǎn)品 要求 已 得到規(guī)定，有關(guān)文件雙方確認(rèn)； (2) 若 顧客沒有 提供形成 文件 的要求 ，如電話訂單、口頭協(xié)議等，應(yīng)在接受顧客要求之前予以確認(rèn)； (3) 與以前要求表述不一致的，如含糊的合同或訂單要求，經(jīng)雙方確認(rèn) 得到 解決； (4) 公司有能力滿足規(guī)定要求； (5) 當(dāng) 產(chǎn)品 要求（合同）發(fā)生變更時，應(yīng)確保相應(yīng)文件得到修改，并通知有關(guān)部門和人員； (6) 重 要的、批量的 產(chǎn)品 生產(chǎn) 合同（含修改） 評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 顧客溝通 溝通 內(nèi)容及方式可 從以下方面 考慮 確定： a) 對與顧客有關(guān)的過程實施溝通，以便 于 持續(xù)改進。 b) 有關(guān) 產(chǎn)品 信息的溝通： (1) 通過調(diào)研、訪問顧客等做前期溝通； (2) 通過識別顧客要求和 產(chǎn)品 要求的評審實現(xiàn)中期溝通； (3) 通過 售 后服務(wù)，收集顧客反饋信息實現(xiàn)后期溝通。 c) 通過問詢、合同等的處置（包括修改），對溝通的內(nèi)容、方式、安排達(dá)成共識，必要時形成文件。 d) 對顧客的意見及建議，包括顧客抱怨及時處理 及回復(fù) ，增強顧客滿意。 采購 明確規(guī)定采購 信息和 產(chǎn)品 驗證控制要求， 當(dāng)有重要 產(chǎn)品 采購時，按照下述各條款的要求管理。 歸口管理部門 是 供應(yīng) 部 。 采購過程 a) 控 制采購 過程，確保采購 產(chǎn)品 符合規(guī)定要求。包括： (1) 識別所采購 產(chǎn)品 對產(chǎn)品 生產(chǎn) 的影響； (2) 對供 方 進行評價，并編制合格供方名單； (3) 確定采購文件，對 產(chǎn)品 進行驗證，控制不合格品，防止誤用。 b) 對供方提供 產(chǎn)品 的能力進行評價和選擇。包括： (1) 評價定期供貨能力； (2) 對供方 產(chǎn)品 質(zhì)量、價格、交付情況及處理問題能 力進行評價； (3) 當(dāng)從合格 供方 名單以外采購時，應(yīng)經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 c) 評價的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄，并保存。 采購信息 a) 對供方的 產(chǎn)品 、過程、設(shè)備和人員的能力提出要求； b) 對供方的加工、檢驗、測量、監(jiān)測人員的能力提出要求； c) 必要時，對供方的質(zhì)量管理體系提出要求； d) 驗收方式的具體要求； e) 確保采購文件規(guī)定要求的充分性和適宜性，文件發(fā)放前得到評審和批準(zhǔn)。 采購 產(chǎn)品 的驗證 a) 確定實施檢驗或其他必要活動，確保采購 的 產(chǎn)品 滿足規(guī)定要求； b) 驗證的方式、地點和內(nèi)容取決采購 產(chǎn)品 特點和對本公司 的 影響程度 ； c) 對采購信息中的驗證安排和 產(chǎn)品 放行的方法 根據(jù)實際情況 做出規(guī)定。 生產(chǎn) 和服務(wù)提供 規(guī)定了 生產(chǎn) 和服務(wù)提供過程的控制要求 。 生產(chǎn) 和服 務(wù)提供的控制 歸口管理部門 是 生產(chǎn) 部 ，其他各部門應(yīng)予配合。 a) 獲得規(guī)定 產(chǎn)品 特性的信息，如通過合同、圖紙 、 技術(shù) 文件 、 作業(yè) 文件及相關(guān)記錄表格 中得到； b) 根據(jù)顧客要求和 生產(chǎn) 過程需要， 可直接執(zhí)行 顧客 要求或公司的 作業(yè)指導(dǎo)書； c) 為 生產(chǎn) 和服務(wù)提供適當(dāng) 的 設(shè)備，并維護保養(yǎng) ，確保正常運行 ； d) 需要時， 配備適宜的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，按規(guī)定要求保 存 和使用； e) 規(guī)定對產(chǎn)品放行、交付和交付后的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確