【正文】 集、分析和有效利用顧客滿意信息的辦法，確保顧客的期望和需求得到確定、并予以滿足； b) 收集信息的方式可包括 顧客滿意度 書面 調(diào)查、 走訪顧客、 來自顧客的交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、 顧客贊揚、索賠等 獲得 信息 。 (5) 記錄 并 保持審核結果，并 作 為管 理評審的輸入。 不合格控制 規(guī)定了不合格控制要求，歸口管理部門是 技術質(zhì)量部 。 數(shù)據(jù)分析的結果應提供的信息 a) 數(shù)據(jù)分析的目的是對質(zhì)量方針和目標、產(chǎn)品和體系過程的有效性作出評 價，并確定可以持續(xù)改進的時機。 手冊持有者的責任 持有者應辦理領用手續(xù)，妥善保管，保持整潔。 附錄 A： 翁牛特旗鴻宇精密機 械 有限公司組織機構 圖 附錄 B： 翁牛特旗鴻宇精密機 械 有限公司質(zhì)量管理組織結構 圖 附錄 C： 公司質(zhì)量管理職能分配表 標準 章 .節(jié) . 條款號 名 稱 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 管 理 者 代 表 辦 公 室 營 銷 部 供 應 部 技 術 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 機加車間 水玻璃 車間 砂型鑄造車間 精鑄 車間 4 質(zhì)量管理體系 總要求 Δ Δ Δ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 總則 〇 〇 Δ 〇 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量手冊 Δ 〇 Δ 〇 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 〇 文件控制 〇 〇 Δ 〇 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 〇 記錄控制 〇 〇 Δ 〇 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 〇 5 管理職責 管理承諾 Δ Δ Δ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 以顧客為關注焦點 Δ Δ Δ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 Δ Δ Δ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 策劃 質(zhì)量目標 Δ Δ Δ 〇 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系策劃 Δ Δ ※ 職責、權限與溝通 職責和權限 Δ Δ Δ ※ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 Δ Δ 內(nèi)部溝通 Δ Δ Δ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評審 總則 Δ Δ ※ 公司質(zhì)量管理職能分配表（續(xù)） 標準 章 .節(jié) . 條款號 名 稱 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 管 理 者 代 表 辦 公 室 營 銷 部 供 應 部 技 術 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 機加車間 水玻璃 車間 砂型鑄造車間 精鑄 車間 評審輸入 Δ Δ Δ 〇 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 〇 評審輸出 Δ Δ Δ 〇 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源管理 資源的提供 Δ 〇 Δ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 總則 Δ Δ ※ 能力、意識和培訓 Δ Δ ※ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 基礎設施 Δ Δ Δ ※ 〇 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 工作環(huán)境 Δ Δ ※ 〇 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 Δ Δ Δ 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 〇 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求的確定 Δ Δ ※ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 與產(chǎn)品有關要求的評審 Δ Δ Δ ※ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 顧客溝通 Δ Δ ※ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 采購 采購過程 Δ 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 采購信息 Δ 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 采購產(chǎn)品的驗證 Δ 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制 Δ Δ 〇 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 公司質(zhì)量管理職能分配表（續(xù)） 標準 章 .節(jié) . 條款號 名 稱 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 管 理 者 代 表 辦 公 室 營 銷 部 供 應 部 技 術 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 機加車間 水玻璃 車間 砂型鑄造車間 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 Δ Δ 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 標識和可追溯性 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 顧客財產(chǎn) Δ 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 產(chǎn)品防護 Δ 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 監(jiān)視和測量設備的控制 Δ Δ 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 8 測量、分析和改進 總則 Δ 〇 Δ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 監(jiān)視和測量 顧客滿意 Δ Δ Δ 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 內(nèi)部審核 〇 〇 Δ 〇 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 過程的監(jiān)視和測量 〇 Δ Δ 〇 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 Δ Δ 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 不合格的控制 Δ Δ 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 Δ Δ 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 改進 持續(xù)改進 Δ Δ Δ 〇 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 糾正措施 Δ Δ 〇 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 預防措施 Δ Δ 〇 〇 〇 ※ 〇 〇 〇 〇 備注： Δ 最高管理層 ※ 主 責 〇 相關 附錄 D： 精鑄產(chǎn)品工藝流程 產(chǎn) 品 圖 紙 熱處理 拋丸清理 校 正 鑄件焊補 檢 驗 廢 品 酸洗、防銹 成品入庫 工藝、工裝設計 磨具設計及驗收 蠟料、蠟模制備 蠟模修光 蠟模組焊 模頭、模料制備 蠟模上 2 面層 風干 蠟模背層 重復次數(shù)及風干 脫蠟 型殼焙燒 澆注 熔煉 配爐料 震殼 切割 模料回收 各類石英砂準備 皓 沙、 皓 粉準備 化學成分分析備 附錄 E： 水玻璃產(chǎn)品工藝流程 熱處理 拋丸清理 校 正 鑄 件 焊 補 檢 驗 廢 品 酸洗、防銹 成品入庫 產(chǎn) 品 圖 紙 工藝、工裝設計 磨具設計及驗收 蠟 料、蠟模制備 蠟模修光 蠟模組焊 模頭、模料制備 蠟模上 2 面層 風干 蠟模背層 重復次數(shù)及風干 脫蠟 型殼焙燒 澆注 熔煉 配爐料 震殼 切割 模料回收 水玻璃、硬化劑準備 鹽酸準備 皓沙、皓粉準備 化學成分分析 附 F: 砂型鑄造產(chǎn)品工藝流程 附錄 G： 磨具設計及驗收 產(chǎn) 品 圖 紙 型 砂 準 備 下砂箱放模具 填 實 型 砂 填 實 型 砂 翻轉下砂箱 撒 分 層 砂 放 置 上 砂箱 澆 棒 填 實 型 砂扎 出 氣 孔 取澆棒、型模 合 箱 澆 注 開 澆 口 槽 清理、去除 澆 道 材 料 拋丸、檢驗 機加 產(chǎn)品工藝流程 / 下料 毛坯鉆孔 車毛坯端面 數(shù)控車 清洗 半成品鉆孔 倒角 清洗