【正文】 部 ，辦公區(qū)域等 工作環(huán)境 歸口管理部門是辦公室。 基礎設施的范圍 (1) 辦公 場所及相關的設施； (2) 各種設備及輔助設施 (3) 支持性服務設施（如配套用的車輛，通訊服務，相關的信息系統(tǒng)等）。 能力、培訓和意識 a) 確定 公司從事 影響產品 生產 要求符合性 工作人員所需的能力； b) 提供培訓機會或職業(yè)教育，使有關人員掌握本崗位所需知識，并達到 所需 技能要求； c) 通過理論考試、操作技能考核、確定培訓的有效性 ，通過績效 評定 等 ，評價經過培訓的人員所具備的能力； d) 確保公司員工認識到所在崗位與相關崗位工作的相關性和重要性，為實現(xiàn)質量目標而努力； e) 保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。 人力資源 歸口管理部門是 辦公室 。 b) 提供資源的目的 (1) 為實現(xiàn)和改進管理體系的各過程提供資源，以實現(xiàn)質 量目標； (2) 為滿足顧客的資源需求所需提供的資源，以滿足顧客要求，達到和增強顧客滿意。 資源提供 規(guī)定了滿足顧客和確保質量管理體系有效運行所需資源的要求。 6 資源管理 規(guī)定了資源的提供，人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等要求。 評審輸出 a) 提出質量管理體系 有效性 及其過程 有效性 的改進措施，如改進 生產 和服務過程的具體措施； b) 與顧客有關的 服務 質量改進措施，如 ： 交付能力 等 ； c) 確定和投入資源（包括人力 資源 ）的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。 a) 評審目的是評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性； b) 評審由 總經理 主持，有關部門人員參加，必要時請顧客參加； c) 評審依據(jù)是質量方針和預期的目標，考慮市場和顧客需求的變化； d) 評審應 考慮 質量方針和目標改進的需求 及質量管理體系變更的需求 ，以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改進。 管理評審 公司 總經理 主持管理評審工作， 包括輸入和輸出要求， 技術質量部 協(xié)助 。 內部溝通 總經理 確保建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。 管理者代表 任命管理者代表 (1) 總經理在公司的管理層中 任命 一 名成員為 管理者代表，代表 總經理 行使質量管理職權； (2) 管理者代表的任命傳達到全體員工。 各部門的職責和權限及相互關系 (1) 公司組織機構圖見附錄 A； (2) 公司質量管理組織結構圖見附錄 B； (3) 公司質量管理職能分配表見附錄 C； (4) 各部門及 各 崗位 人員的職責權限 ， 見 程序文件 WHJ/QP501— 20xx《各部門及崗位人員職責權限》。 職責、權限與溝通 規(guī)定公司 總經理 應確保組織內的職責、權限得到規(guī)定和溝通 。 d) 技術質量部 每月對各部門質量目標完成情況進行統(tǒng)計、考核。 策劃 公司 總經理 主持在質量方針 確 定的框架內制定、展開質量管理體系的總體策劃，歸口管理部門是 技術質量部 。 a) 制定質量 方針的要求： (1) 應與本公司的經營方針相協(xié)調，與公司的質量宗旨相適應，并明確公司質量管理工作的發(fā)展方向； (2) 質量方針應體現(xiàn)管理承諾，重視顧客對產品的特性要求，尤其要重視其安全性、可靠性和使用性要求，并堅持作到持續(xù)改進； (3) 質量方針是制定和評審質量目標的框架，質量目標在此基礎上確定展開； (4) 公司領導親自宣貫質量方針，使之在公司各職能和層次上得到溝通理解，并遵照執(zhí)行； (5) 通過管理評審，及時評價質量方針的適宜性，以確保質量方針的及時改進或修訂。 a) 公司各級領導應以增強顧客 滿意為目的，顧客的要求得到確定并予以滿足； b) 分析顧客的需求，應經常通過調研，分析預測，訪問顧客等形式，確定顧客的需求和期望； c) 將顧客對產品的期望和需求，通過產品要求的評審等方式將顧客要求轉化為產品要求（詳見第 7 章）； d) 為確保顧客的要求得到滿足，通過 產品實現(xiàn) 過程控制以及加強 對 生產 的產品進行 監(jiān)視和測量，確保產品質量，并通過顧客滿意程度的監(jiān)視和測量，內審和管理評審等，為顧客要求得到滿足提供客觀證據(jù)。 a) 總經理 率先樹立質量意識， 讓員工明確產品和服務滿足顧客 要求 和法律法規(guī)要求的重要性； b) 總經理 親自主持制定質量方針和目標，并及時傳達到每位員工，使其知道并理解、能認真貫徹執(zhí)行； c) 根據(jù)產品質量情況或內部審核發(fā)現(xiàn)的不符合問題，按計劃對體系的適宜性、充分性、有效性實施評審，確保質量方針和目標的實現(xiàn)； d) 根據(jù)產品 生產 需要，及時提供必要的資源，包括人力資源，確保質量管理體系運行。程序文件 WHJ/QP402— 20xx 記錄控制程序 5 管理職責 公司 總經理 對建立、實施和改進質量管理體系的管理承諾；以顧客為關注焦點；策劃、制定、實施質量方針和目標；定期進行管理評審等管理要求，以確保質量管理體系的持續(xù)改進，適宜性、充分性和有效性。保留的具體要求在《記錄目錄清單》中規(guī)定。 記錄采取文字或表格形式。按標準要求編制《記錄控制程序》，對記錄的標識、填寫、貯存、檢索、保護、保留和處置等所需的控制作出規(guī)定，為產品的符合性和質量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 文件的控制要求 a) 文件發(fā)布前應按規(guī)定得到審批 ,確保文件的有效性； b) 文件需進行修改或更新時，應按規(guī)定再次得到審 批 ； c) 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標識； d) 文件保持清晰，易于識別和檢索； e) 確保 公司所確定的策劃和運行體系所需的 外來文件得到識別，并控制其分發(fā)，確保其有效性； f) 確保在工作場所使用有效的文件； g) 防止作廢文件的非預期使用，保留作廢文件 、應 對其標識； h) 對質量記錄文件，應按記錄控制要求管理 。 文件控制 文件控制管理部門為 技術質量 部 。 質量手冊的內容： a) 質量管理體系的目的和范圍，質量方針和目標，組織機構，人員職責與權限，公司的質量管理能力，并說明刪減的細節(jié)和合理性； b) 對質量管理體系程序文件進行概括的說明或引用； c) 闡述本公司所需過程之間的相互作用和相互關系； d) 對手冊進行定期評審、修改和控制的規(guī)定。 （誰做、做什么、何時做、怎樣做） 作業(yè)指導書、記錄等。 體系文件的結構 對體系所需過程及其相互作用的描述、職責、 質量手冊 質量方針和目標。 總則 本公司質量管理體系文件包括： a) 形成文件的質量方針和質量目標批準令； b) 質量手冊； c) 標準要求的 形成 文件程序 和記錄 ； d) 公司確定的 為確保過程 的 有效策劃、運行和控制所需的文件 ，包括記錄 ； e) 標 準要求，并作為過程結果或提供客觀證據(jù)的記錄。 外包過程的控制 公司目前 沒有 外包 過程 。 e) 識別過程的重點是確定特殊過程， 公司的特殊過程是鑄 造 、熱處理過程。 確定 質量管理體系所需過程和在公司中的應用 a) 按 GB/T 19001— 20xx 質量管理體系 要求 ( ISO 9001： 20xx， IDT) 標準建立文件化要求的質量管理體系； b) 按過程方法，公司的質量管理體系主要過程中，包括 明確 管理職責， 確保獲得必要的 資源 和信息，并加強 管理， 以支持過程的運行和監(jiān)視， 產品實現(xiàn) 的策劃 ，測量、分析和改進； c) 公司 產品 生產 工藝 流程具體內容見 （附錄 D、 E、 F、 G） ； d) 手冊中過程和過程之間的活動（包括相互作用、過程順序、輸入和輸出，對過程和信息的監(jiān)視和測量等），體現(xiàn)了“策劃 — 實施 — 檢查 — 處置” PDCA 循環(huán)科學的工作程序； 確定過程順序和相互作用 a) 從第 5 章到第 8 章是質量管理的 4 大主要過程； b) 第 7 章“ 產品實現(xiàn) ”是產品 生產 和服務 的直接過程。 本章適用于質量管理體系過程的建立、實施 和改進。 2 引用標準 GB/T 19000— 20xx 質量管理體系 基礎和術語 ( ISO 9000： 20xx， IDT) GB/T 19001— 20xx 質量管理體系 要求 ( ISO 9001： 20xx， IDT) 3 術語和定義 本質量手冊采用 GB/T 19000— 20xx 質量管理體系 基礎和術語 ( ISO 9000： 20xx，IDT) 標準中 所確立 的術語和定義。 手冊適用于公司內部管理，也適用于對顧客作出承諾和進行質量管理體系審核。 目的 a) 向顧客證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客 要求 和 產品 適用法律法規(guī)要求的 能力 ； b) 通過體系的有效 應用及 持續(xù)改進 過程 的有效 應用 ，保證符合顧客 要求 和適用的法律法規(guī)要求，以 增強 顧客滿意。 二 、 公司質量目標 : 產品出廠合格率 100%； 產品 準時交付率 100%； 顧客滿意度 ≥ 80 分。是公司經營方針的重要部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 質量方針 說明： 本公司要以先進的技術、最好的質量、最高的效率來保證企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 企 業(yè) 名 稱： 翁牛特旗鴻宇精密機械有限公司 總 經 理： 羅春利 電話： 管 理 者 代 表： 劉剛 電話： 聯(lián) 系 人： 電話： 通 訊 地 址： 內蒙古赤峰市翁牛特旗玉龍工業(yè)園區(qū)北區(qū) 傳 真 : 0476— 2275088 郵 編： 024500 Email： 任 命 書 為了確保公司質量管理體系的有效運行，持續(xù)改進公司質量管理體系，提高有效性和效率，提高公司的質量管理水平，確保公司 生產 的產品能夠滿足 產品法規(guī)和 顧客 的 要求， 任命 劉剛 為公 司管理 者代表，協(xié)助抓好公司的質量管理工作。 20xx 年公司主要生產的產品： 高級轎車減震器、轎車零配件， 20xx 年 產品 151000 件（套），產值3500 萬元。 20xx 年公司重點產品 日本的小松系列減速機、神岡系列減速機，通用圓柱齒輪的制造精度可從 JB179－ 60的 8－ 9 級提高到 GB10095－88 的 6 級，高速齒輪的制造精度可穩(wěn)定在 4－ 5 級。 公司主要從事各類機械零部件、工業(yè)閥門、汽車配件、液壓系統(tǒng)原件、儀表元件和各種精密鑄造 （硅溶膠工藝和復合工藝） 、 機械加工、 鍛造機械產品的制造；預計 20xx 年可加工各類精密配件和產品 30 余萬件